云南省基層醫(yī)改督導(dǎo)抽查表(終稿)(請(qǐng)以此件為準(zhǔn))

1、附件2 云南省基層醫(yī)改督導(dǎo)抽查表 州/市 縣/市/區(qū)督導(dǎo)抽查項(xiàng)目督導(dǎo)抽查內(nèi)容督導(dǎo)抽查標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)抽查方法參考評(píng)分自評(píng)分督導(dǎo)評(píng)分存在的主要問(wèn)題備注一、實(shí)施基本藥物制度1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按規(guī)定配備基本藥物和省補(bǔ)充藥品。衛(wèi)生未按規(guī)定配備使用基本藥物和省補(bǔ)充藥品、擅自增補(bǔ)使用非基本藥物品種的不得分。抽查藥房、藥庫(kù)、處方、配送單、病歷、治療單、收費(fèi)清單。552.全部基本藥物實(shí)行零差率銷售。衛(wèi)生沒(méi)有實(shí)行零差率銷售的不得分。333.基本藥物目錄內(nèi)藥品按規(guī)定納入支付范圍，基本藥物報(bào)銷比例明顯高于非基本藥物。人社、衛(wèi)生職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合未將基本藥物目錄內(nèi)藥品按規(guī)定納入支付范圍的，每一險(xiǎn)種扣0.5分。查看文

2、件，現(xiàn)場(chǎng)看醫(yī)療保險(xiǎn)電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)基本藥物是否按規(guī)定報(bào)銷，每一險(xiǎn)種隨機(jī)抽1份病人住院報(bào)賬明細(xì)清單查看。1.51.5職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合基本藥物目錄內(nèi)藥品報(bào)銷比例低于非基本藥物的，每一險(xiǎn)種扣0.5分。1.51.54.基本藥物信息公開(kāi)。衛(wèi)生、物價(jià)基本藥物價(jià)格未公示的不得分。查看基本藥物價(jià)格公示欄、宣傳欄。115.強(qiáng)化基本藥物質(zhì)量監(jiān)管情況。藥監(jiān)未建立藥品質(zhì)量管理相關(guān)制度的不得分。隨機(jī)抽取處方，查閱相關(guān)資料，檢查庫(kù)存藥品。11發(fā)現(xiàn)過(guò)期、變質(zhì)藥品的不得分。11未開(kāi)展藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)的不得分。查閱文件及相關(guān)資料。116.基本藥物的合理使用情況。衛(wèi)生未按基本藥物處方集和應(yīng)用指南的要求合理使用基本藥物的，每

3、項(xiàng)扣0.2分，扣完為止。隨機(jī)抽取處方、病歷，查閱相關(guān)資料11未開(kāi)展基本藥物臨床合理用藥監(jiān)管、處方點(diǎn)評(píng)的不得分。11二、基本藥物集中招標(biāo)采購(gòu)情況。7.上網(wǎng)采購(gòu)基本藥物情況。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用基本藥物 種，上網(wǎng)采購(gòu) 種，上網(wǎng)采購(gòu)率 %。衛(wèi)生、招標(biāo)采購(gòu)局未全部實(shí)行上網(wǎng)采購(gòu)的不得分。查閱文件及相關(guān)資料。2不通電、無(wú)網(wǎng)絡(luò)的除外。8.基本藥物采購(gòu)貨款集中支付。衛(wèi)生、招標(biāo)采購(gòu)局未設(shè)立“基本藥物采購(gòu)資金專戶”的不得分。查閱相關(guān)文件、會(huì)計(jì)賬簿及撥付憑證。11未足額支付的，按采購(gòu)貨款到位率乘本項(xiàng)分值考核計(jì)分。22從交貨驗(yàn)收合格到付款超過(guò)30天的不得分。119.基本藥物變相招標(biāo)、二次議價(jià)。衛(wèi)生、物價(jià)發(fā)生基本藥物變相招

4、標(biāo)、二次議價(jià)的不得分。11三、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)多渠道補(bǔ)償機(jī)制建立情況10.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助落實(shí)情況。2011年中央、省、市、縣專項(xiàng)資金分別為 272 、 48.6 、 、 萬(wàn)元，共計(jì) 320.6 萬(wàn)元，實(shí)際撥付到建設(shè)單位 100 萬(wàn)元。發(fā)改、財(cái)政、衛(wèi)生按撥付資金到位率已撥付額/補(bǔ)助總額乘本項(xiàng)分值考核計(jì)分。查閱文件、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。22地方配套困難，資金缺口大，項(xiàng)目推進(jìn)難。11.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置資金到位情況。2011年中央、省、市、縣設(shè)備購(gòu)置資金應(yīng)到位共計(jì) 萬(wàn)元，已到位 萬(wàn)元。衛(wèi)生、財(cái)政按資金到位率乘本項(xiàng)分值考核計(jì)分。查閱文件、相關(guān)資料和設(shè)備。2212.基本公共衛(wèi)生服

5、務(wù)經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況。2011年中央、省、市、縣專項(xiàng)補(bǔ)助資金分別為 、 、 、 萬(wàn)元，共計(jì) 萬(wàn)元。應(yīng)撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)含村衛(wèi)生室 萬(wàn)元，已撥付 萬(wàn)元。財(cái)政、衛(wèi)生對(duì)市級(jí)：未將中央、省專項(xiàng)補(bǔ)助資金足額轉(zhuǎn)撥縣級(jí)的不得分。對(duì)縣級(jí)：未將上級(jí)補(bǔ)助資金足額撥付到位的不得分。查閱文件、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。22市、縣未按分擔(dān)比例及時(shí)足額落實(shí)補(bǔ)助資金，以致低于25元/人的不得分。11按撥付資金到位率已撥付額/補(bǔ)助總額乘本項(xiàng)分值考核計(jì)分。1113.一般診療費(fèi)及醫(yī)保支付政策。人社、衛(wèi)生、物價(jià)未出臺(tái)一般診療費(fèi)政策的不得分，出臺(tái)政策未執(zhí)行的得0.5分。查看文件、醫(yī)療費(fèi)用撥付憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。11職工醫(yī)保、居民醫(yī)保

6、、新農(nóng)合未將一般診療費(fèi)按規(guī)定納入支付范圍的，每一險(xiǎn)種分別扣0.5分。1.50.5職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、未將一般診療費(fèi)按規(guī)定納入支付范圍的14.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不含村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物零差率銷售財(cái)政補(bǔ)助政策落實(shí)情況。2011年中央、省、市、縣專項(xiàng)補(bǔ)助資金分別為 、 、 、 萬(wàn)元，共計(jì) 萬(wàn)元。財(cái)政對(duì)市級(jí)：未將中央、省專項(xiàng)補(bǔ)助資金足額轉(zhuǎn)撥縣級(jí)的不得分。對(duì)縣級(jí)：未將上級(jí)補(bǔ)助資金足額撥付到位的不得分。查閱文件、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。22市、縣未按補(bǔ)償政策和分擔(dān)比例及時(shí)足額落實(shí)補(bǔ)助資金的不得分。2215.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不含村衛(wèi)生室經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助情況。2011年由財(cái)政、衛(wèi)生部門核定的轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生

7、機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額 萬(wàn)元，財(cái)政到位補(bǔ)助資金 萬(wàn)元。財(cái)政是否足額到位：按到位率乘本項(xiàng)分值考核計(jì)分。查閱文件、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。22未及時(shí)撥付到位的不得分。1116.醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革。支付方式有 門診總額預(yù)付。住院床日付費(fèi) 。人社、衛(wèi)生職工醫(yī)保、居民醫(yī)保沒(méi)有開(kāi)展支付方式改革的，每一險(xiǎn)種分別扣1分。開(kāi)展新農(nóng)合支付方式改革的新農(nóng)合縣市、區(qū)未到達(dá)本州市縣市、區(qū)總數(shù)50%的，扣1分。查文件、協(xié)議、支付明細(xì)，現(xiàn)場(chǎng)看醫(yī)保電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)。33四、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)編制和人事制度改革情況17.按照編制標(biāo)準(zhǔn)核定人員編制，2008年底實(shí)際定編 人，2009年底實(shí)際定編 人，2010年底實(shí)際定編 人，2011年底實(shí)際

8、定編 人，2012年6月底實(shí)際定編 人，在編人數(shù) 人。編辦、衛(wèi)生、人社未按照編制標(biāo)準(zhǔn)核定編制的不得分。查閱文件和相關(guān)資料。1118.全員聘用制度和崗位管理制度落實(shí)情況。衛(wèi)生、人社未建立相關(guān)制度的不得分。查閱崗位設(shè)置方案、競(jìng)聘上崗資料、對(duì)照5大保險(xiǎn)購(gòu)買情況核實(shí)聘用合同，訪談醫(yī)務(wù)人員。11未實(shí)施按需設(shè)崗、競(jìng)聘上崗、按崗聘用、合同管理的，每一項(xiàng)扣0.5分。2219.競(jìng)聘上崗后人員結(jié)構(gòu)變化情況，未聘人員分流安置情況。競(jìng)聘前在崗人數(shù) 人，專業(yè)技術(shù)人員 人；競(jìng)聘后在崗人數(shù) 人，專業(yè)技術(shù)人員 人。未聘人員 人，已安置人員 人。衛(wèi)生競(jìng)聘后專業(yè)技術(shù)人員比例未到達(dá)80%的，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，最多扣1分。

9、查閱文件和相關(guān)資料。11競(jìng)聘后專業(yè)技術(shù)人員比例比競(jìng)聘前降低的，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，最多扣1分。11有未聘人員未安置的不得分。11五、分配激勵(lì)機(jī)制建立和績(jī)效考核改革情況20.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員實(shí)施綜合量化考核的方案制定和執(zhí)行情況。衛(wèi)生未出臺(tái)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員實(shí)施綜合量化考核方案的不得分。查閱文件和相關(guān)資料。11未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)展綜合量化考核的不得分。1121.績(jī)效工資設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) ，實(shí)際到位 ；獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資設(shè)定比例 ，實(shí)際到位比例 。人社、衛(wèi)生未開(kāi)展績(jī)效工資改革的不得分。查閱文件和相關(guān)資料。22標(biāo)準(zhǔn)和比例有多個(gè)的，在備注欄中注明或另附說(shuō)明。22.績(jī)效工資向關(guān)鍵崗位、業(yè)務(wù)骨干

10、和作出突出奉獻(xiàn)人員重點(diǎn)傾斜，適當(dāng)拉開(kāi)醫(yī)務(wù)人員收入差距落實(shí)情況。衛(wèi)生績(jī)效工資未拉開(kāi)差距、未向關(guān)鍵崗位、業(yè)務(wù)骨干、作出突出奉獻(xiàn)的一線人員重點(diǎn)傾斜的不得分。查閱文件和相關(guān)資料。1123.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收支結(jié)余按規(guī)定計(jì)提用于改善福利待遇，調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性落實(shí)情況。衛(wèi)生、財(cái)政基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收支結(jié)余未按規(guī)定計(jì)提用于改善福利待遇的不得分。1124.基層醫(yī)務(wù)人員實(shí)際收入平均水平和改革前后變化情況，2009年人均年平均收入 萬(wàn)元，2011年人均年平均收入 萬(wàn)元。衛(wèi)生基層醫(yī)務(wù)人員實(shí)際收入平均水平改革后比改革前減少的不得分。11六、鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)情況25.村衛(wèi)生室全部配備和使用基本藥物。衛(wèi)生只要配備和使用非

11、基本藥物的不得分。查閱處方、病歷、治療單、收費(fèi)清單。3326.村衛(wèi)生室使用的基本藥物全部實(shí)行零差率銷售。衛(wèi)生沒(méi)有實(shí)行零差率銷售的不得分。查閱文件、購(gòu)貨單及相關(guān)資料。2227.對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金撥付情況。2011年中央、省、市、縣補(bǔ)助專項(xiàng)資金分別為 、 、 、 萬(wàn)元，共計(jì) 萬(wàn)元，村衛(wèi)生室平均補(bǔ)助 元/個(gè)。財(cái)政、衛(wèi)生對(duì)市級(jí)：未將中央、省專項(xiàng)補(bǔ)助資金足額轉(zhuǎn)撥縣級(jí)的不得分。對(duì)縣級(jí)：未將上級(jí)補(bǔ)助資金足額撥付到位的不得分。查閱相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。3328.基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)下沉到村衛(wèi)生室政策落實(shí)情況。2011年轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)和經(jīng)費(fèi)下沉到村衛(wèi)生室比例為 %，應(yīng)到位補(bǔ)

12、助資金 萬(wàn)元，實(shí)際到位 萬(wàn)元。財(cái)政、衛(wèi)生下沉比例：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)下沉比例未到達(dá)40%的不得分。查閱文件、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。11是否足額到位：按撥付資金到位率乘本項(xiàng)分值考核計(jì)分。2到位及時(shí)情況：未及時(shí)撥付的不得分。0.529.一般診療費(fèi)及醫(yī)保支付政策。人社、衛(wèi)生、物價(jià)未出臺(tái)一般診療費(fèi)政策的不得分，出臺(tái)政策未執(zhí)行的得0.5分。查看文件、醫(yī)療費(fèi)用撥付憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。1職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合未將一般診療費(fèi)按規(guī)定納入支付范圍的，每一險(xiǎn)種分別扣0.5分。1.530.鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險(xiǎn)政策及執(zhí)行情況，當(dāng)?shù)亟鉀Q老年鄉(xiāng)村醫(yī)生保障和生活困難問(wèn)題的政策及執(zhí)行情況。鄉(xiāng)村醫(yī)生 人，參加新農(nóng)保

13、的 人，參加居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的 人，參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的 人，參保率 %。老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難的有 人，給予補(bǔ)助的 人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 元。衛(wèi)生、人社鄉(xiāng)村醫(yī)生未按政策參加新農(nóng)保的不得分。看相關(guān)資料。1各地政府可采取補(bǔ)助等政策，妥善解決好老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難問(wèn)題。未出臺(tái)政策的不得分。查看文件。131.鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍配置、培訓(xùn)培養(yǎng)、管理、監(jiān)督政策及落實(shí)情況。衛(wèi)生、發(fā)改未制定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍配置、培訓(xùn)培養(yǎng)、管理、監(jiān)督政策的每項(xiàng)扣0.25分。查閱文件、培訓(xùn)記錄、相關(guān)資料，將村衛(wèi)生室與云南衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒對(duì)照。1少數(shù)民族地區(qū)和遙遠(yuǎn)山區(qū)，經(jīng)努力仍無(wú)法配備鄉(xiāng)村醫(yī)生的行政村，可以設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院聯(lián)絡(luò)員。縣級(jí)衛(wèi)生行政部門對(duì)在村衛(wèi)生室執(zhí)

14、業(yè)的鄉(xiāng)村醫(yī)生每年免費(fèi)培訓(xùn)不少于兩次，累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間不少于兩周10天，缺1次或少1天的都不得分。2未實(shí)現(xiàn)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生全覆蓋的每一項(xiàng)每下降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，每一項(xiàng)最多扣1分。132.村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況。2011年計(jì)劃建設(shè) 個(gè)，已完成 個(gè)。衛(wèi)生、發(fā)改未完成不得分。現(xiàn)場(chǎng)查看。2七、基本公共衛(wèi)生服務(wù)實(shí)施情況。33.基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用和管理情況。財(cái)政、衛(wèi)生有截留、擠占、挪用專項(xiàng)補(bǔ)助資金的扣2分；如出現(xiàn)有資金用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備配置和人員培訓(xùn)等方面的扣2分。查閱文件、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證等資料。4八、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)債務(wù)清理化解情況。34.基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)債務(wù)化解情況。財(cái)政、

15、衛(wèi)生未制定實(shí)施方案的不得分。查閱文件、資料。1基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)債務(wù)未剝離的不得分。1未核實(shí)鎖定債務(wù)并制定債務(wù)化解方案的不得分。2九、基層人才隊(duì)伍和信息化建設(shè)情況。35.全科醫(yī)生培養(yǎng)、配置標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)變服務(wù)模式政策及落實(shí)情況。衛(wèi)生、發(fā)改完成2010年、2011年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)任務(wù)得0.5分，缺1人該項(xiàng)不得分。查看資料。0.5完成2010年、2011年云南省農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)定向就業(yè)協(xié)議書(shū)的簽訂工作得0.5分，缺1人該項(xiàng)不得分。查看資料。0.5城市每萬(wàn)名居民有1名全科醫(yī)生得1分，農(nóng)村每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有1名全科醫(yī)生得1分。達(dá)不到此標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)不得分。查看資料。136.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息

16、化建設(shè)進(jìn)展情況。衛(wèi)生未專題研究基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)試點(diǎn)工作的不得分。查看會(huì)議記錄、簡(jiǎn)報(bào)、紀(jì)要、文件等。1.5十、醫(yī)改綜合量化指標(biāo)37.州市落實(shí)醫(yī)改編制和專兼職工作人員到位情況。醫(yī)改辦未落實(shí)醫(yī)改編制和專兼職工作人員的不得分。查看文件及相關(guān)資料。1138.州市政府出臺(tái)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2012年度主要工作安排的通知。醫(yī)改辦無(wú)文件不得分。查看文件。139.向州市政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)2012年全省醫(yī)改工作會(huì)議精神。醫(yī)改辦未匯報(bào)的不得分。查看會(huì)議紀(jì)要。140.召開(kāi)全州市2012年醫(yī)改工作會(huì)議。醫(yī)改辦未召開(kāi)的不得分。查看文件及相關(guān)資料。141.與縣市、區(qū)簽訂2012年醫(yī)改責(zé)任書(shū)。醫(yī)改辦未簽訂的不得分。查看文件及相關(guān)資料。142.2012年州市開(kāi)展基層醫(yī)改自查。醫(yī)改辦未報(bào)自查實(shí)施方案的不得分。查看文件及督導(dǎo)報(bào)告。1未報(bào)自查報(bào)告的不得分。143.醫(yī)改宣傳工作落實(shí)情況。醫(yī)改辦宣傳、醫(yī)改部門未