原材料出入庫(kù)管理流程

1、.原材料出入庫(kù)管理流程草案一、目的為了規(guī)范本公司原材料的出入庫(kù)管制， 以達(dá)成公司品質(zhì)提高生產(chǎn)效率， 降低物料損耗，特制定本管理辦法。二、范圍本程序適用于公司所有原材料的出入庫(kù)的所有活動(dòng)的控制。三、 職責(zé)劃分3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)工作，并作好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)后在原材料入庫(kù)單簽字蓋章；3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)原材料入庫(kù)單的填寫(xiě)和提交檢驗(yàn)，并確保數(shù)據(jù)的正確。3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)所有原材料的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及發(fā)貨。四、原材料入庫(kù)管理4.1、原材料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，對(duì)于未檢驗(yàn)的材料設(shè)立檢驗(yàn)周轉(zhuǎn)區(qū)，未檢驗(yàn)合格前堅(jiān)決不能入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票

2、不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。4.2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域， 同時(shí)必須在規(guī)定期限內(nèi)通知采購(gòu)部， 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)溝通處理， 對(duì)于過(guò)期（不同材料的處理周期， 由采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)確認(rèn)） 未處理的及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。4.3 、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與送貨單一致 , 鑄件等需要稱重的材料收料單上還應(yīng)注明單重和總重。 收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管精選 word 范本！.員及經(jīng)手人簽字， 并

3、且字跡清楚。 如果此批次物料牽涉到發(fā)票，則當(dāng)批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。五、原材料出庫(kù)管理5.1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出的規(guī)則。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)， 并做到限額領(lǐng)料， 車間領(lǐng)用的物料必須由車間物料員或者其他指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑計(jì)劃領(lǐng)料單或 BOM清單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方領(lǐng)可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。5.2、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。5.3 、庫(kù)存物資清查

4、盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)， 應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的， 必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理， 否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，并跟蹤處理結(jié)果。六、車間工具以及報(bào)廢管理6.1 、在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記， 用完后需要?dú)w還的要及時(shí)歸還， 并登記工具使用情況， 車間領(lǐng)用生產(chǎn)工具時(shí)， 只有班組長(zhǎng)以上人員才可以領(lǐng)用工具， 員工使用工具從班組長(zhǎng)手上再次領(lǐng)取， 特別貴重的工具， 由班組長(zhǎng)以上人員陪同使用者本人簽字領(lǐng)取，對(duì)于丟失或者人為損壞的工具，要追究其相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)班組不同建立臺(tái)賬區(qū)分， 以便于后期公司或者生產(chǎn)部對(duì)班組的輔料和工具進(jìn)行考核。6.2、對(duì)使用中損毀的工具，庫(kù)管員填報(bào)損單注明損毀原因，報(bào)主管簽字