企業(yè)進(jìn)出口管理規(guī)章制度

1、企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范 （試行） 組織機(jī)構(gòu)圖浙江 有限公司 二、崗位職責(zé) 三、合同評(píng)審治理規(guī)定 四、票據(jù)治理制度 五、印章治理制度 六、財(cái)務(wù)治理制度 七、出入庫(kù)治理制度 八、進(jìn)出品業(yè)務(wù)治理制度 九、報(bào)關(guān)治理制度 十、外匯核銷(xiāo)治理制度 十一、出口退稅治理制度 十二、單證議付治理規(guī)定 十三、進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證檔案治理制度 十四、檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱制度 十五、加工貿(mào)易治理規(guī)定 十六、進(jìn)料加工采購(gòu)流程及操作規(guī)程 十七、加工貿(mào)易手冊(cè)治理流程及操作規(guī)程 十八、加工貿(mào)易手冊(cè)領(lǐng)用流程及操作規(guī)程 十九、進(jìn)料加工進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)流程及操作規(guī)程 二十、進(jìn)料加工自制生產(chǎn)與外發(fā)加工流程及操作規(guī)程 卜一、進(jìn)料加工車(chē)間作業(yè)流程及操作

2、規(guī)程組織機(jī)構(gòu)圖 浙江有限公司崗位職責(zé) 1董事長(zhǎng) a a、宣傳貫徹黨和政府的政策法規(guī)，包括質(zhì)量和環(huán)境法規(guī)； b b、制定公司的差不多治理制度和總的經(jīng)營(yíng)方針、 打算以及各項(xiàng)重大投資決策； c c、決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置并確認(rèn)相應(yīng)職能， 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，依照總經(jīng)理提名聘任或者解聘公司其他高層治理人 員； d d、制訂公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案。 2 2 總經(jīng)理 a a、負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家和上級(jí)的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 b b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。 c c、任命治理者代表，批準(zhǔn)、公布質(zhì)量手冊(cè)。 d d、識(shí)不資源需求，建立組織機(jī)構(gòu)，提供充分的資源。 e e、負(fù)

3、責(zé)治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé),確定持續(xù)改進(jìn)的方向。 3 3 治理者代表 a a、按標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系。 b b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 c c、負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 d d、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況。 e e、就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 4 4 行政部 a a、在總經(jīng)理、治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行、 實(shí)施的具體工作； b b、負(fù)責(zé)人力資源、信息、企劃、后勤保障等工作； c c、負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、考核工作； d d、負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的收發(fā)工作，負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)和社區(qū)進(jìn)行信息 交流； e e、負(fù)責(zé)公司質(zhì)

4、量治理類(lèi)文件的編寫(xiě)、發(fā)放、更改、操縱及維護(hù) 治理工作； f f、檢查公司不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，督導(dǎo)、5s5s 檢查 工作。 5 5 技術(shù)部 a a、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、操縱和治理。 b b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施和驗(yàn)證工作。 c c、負(fù)責(zé)圖樣及技術(shù)文件的發(fā)放、更改。 d d、歸口負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施和應(yīng)用。 e e、負(fù)責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 6 6 生產(chǎn)部 a a、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)打算及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生 產(chǎn)過(guò)程的各種問(wèn)題。并對(duì)生產(chǎn)打算中的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨準(zhǔn)時(shí)率負(fù) 責(zé)。 b b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的安全工作。 c c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)、

5、搬運(yùn)、貯存、包裝及防護(hù)工作。 d d、負(fù)責(zé)工藝裝備的操縱和治理。 e e、負(fù)責(zé)設(shè)備的操縱和治理及生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境操縱。 7 7 銷(xiāo)售部 a a、負(fù)責(zé)顧客要求的接收及合同評(píng)審。 b b、負(fù)責(zé)合同的實(shí)施、操縱和更改、傳遞工作。 c c、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的操縱和治理。 d d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。 e e、負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報(bào)告。 8 8 供應(yīng)部 a.a.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)打算及采購(gòu)打算的具體實(shí)施工作。 b.b.負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力調(diào)查及參與評(píng)定。 c.c.負(fù)責(zé)供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)及供應(yīng)商的治理。 d.d.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商糾正措施和整改工作的聯(lián)系、落實(shí)及驗(yàn)證。 e.e.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的市場(chǎng)信

6、息收集和價(jià)格調(diào)查及評(píng)定。 9 9 品質(zhì)部 a a、具體負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。 b b、負(fù)責(zé)成品及交付后不合格品的操縱和治理。 c c、負(fù)責(zé)內(nèi)部信息溝通及處理、傳遞。 d d、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理過(guò)程糾正和預(yù)防措施的緣故與分析、制訂 措施、實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證工作。 e e、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行和治理 1010 質(zhì)檢部 a a、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)。 b b、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過(guò)程不合格品操縱。 c c、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過(guò)程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。 d d、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定和治理工作。 e e、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和匯總、分析及向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信 1111 財(cái)務(wù)部 a a、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)運(yùn)

7、行的總體操縱及資金調(diào)度。 b b、為質(zhì)量體系運(yùn)行提供資金保證。 c c、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款及時(shí)收回，采購(gòu)供應(yīng)確保在合格供應(yīng)商內(nèi)實(shí)施。 d d、從財(cái)務(wù)資金的目標(biāo)動(dòng)身操縱內(nèi)、外部質(zhì)量消耗成本。 1212 物流部 a a、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的貯存、標(biāo)識(shí)及維護(hù)治理。 b b、負(fù)責(zé)物料流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的交接手續(xù)辦理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 c c、負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)供財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核算。 d d、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的定期盤(pán)點(diǎn)、清算。 1313 生產(chǎn)車(chē)間 a a、負(fù)責(zé)本車(chē)間的生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）。 b b、負(fù)責(zé)實(shí)施操縱生產(chǎn)過(guò)程及生產(chǎn)打算的實(shí)施工作。 c c、對(duì)本車(chē)間在制品、半成品及成品實(shí)施標(biāo)識(shí)。 d

8、 d、負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)裝備的日常治理， 確保所管裝備提供滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的能力。 e e、規(guī)范車(chē)間生產(chǎn)秩序，落實(shí)其它有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。合同評(píng)審治理規(guī)定 1 1 目的 準(zhǔn)確識(shí)不與接收顧客要求，通過(guò)合同評(píng)審，使公司與顧客供需雙 方在合同簽訂前對(duì)要求能達(dá)成一致，確保合同的履行；同時(shí)通過(guò) 跟單服務(wù)，保證生產(chǎn)與交付的正確履行，保證單證的正確性，確 保客戶(hù)順利收貨，確保公司安全收匯。 2 2 范圍 適用于顧客簽訂的所有銷(xiāo)售合同或訂單，以及合同或訂單的售中 和售后服務(wù)過(guò)程。 3 3 定義 3.13.1 合同：包括公司與顧客簽訂的所有銷(xiāo)售合同和訂單。 3.1.13.1.1 重大合同：符合下列條件之一即為重大合同。 a a

9、、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期等方面有專(zhuān)門(mén)要求，且超出公司正常生 產(chǎn)能力； b b、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目； c c、一次性簽訂總金額在 150150 萬(wàn)元人民幣以上的合同。 3.1.23.1.2 除重大合同外，其余銷(xiāo)售合同為一般合同。 3.1.33.1.3 跟單：對(duì)已下達(dá)的訂單進(jìn)行信息跟蹤，單證處理，及時(shí)為 客戶(hù)提供信息服務(wù)。 4 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同評(píng)審的審批。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)不與接收及合同評(píng)審的組織協(xié)調(diào)與 治理。 技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部參加重 大合同的會(huì)議評(píng)審，確認(rèn)有關(guān)要求的內(nèi)容。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)跟單服務(wù)過(guò)程的全部工作。 銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行跟單服務(wù)打算。 技術(shù)部、生產(chǎn)

10、部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部為銷(xiāo)售 部提供跟單服務(wù)工作的技術(shù)和信息支持。 5 5 工作程序 所有銷(xiāo)售合同在簽訂前必須通過(guò)評(píng)審，且應(yīng)達(dá)到如下要求： a a、顧客的要求及公司對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定已最終確定，并形成文字條 款； b b、公司與顧客雙方對(duì)各項(xiàng)要求的內(nèi)容已達(dá)成一致； c c、公司有執(zhí)行合同的能力和保證措施。 顧客要求的識(shí)不與接收 銷(xiāo)售員了解到顧客明確表達(dá)訂貨意向，即使沒(méi)有簽訂正式合同或訂單時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)依照公司生產(chǎn)狀況、訂單未盡事宜給銷(xiāo)售員以明確指示，必要時(shí)征求總經(jīng)理意見(jiàn)，確保客戶(hù)順利完成訂貨。 對(duì)顧客來(lái)電、來(lái)函的訂貨，銷(xiāo)售人員獲得信息后，應(yīng)就產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、

11、價(jià)格、交貨期、包裝、交付方式、結(jié)算方法、質(zhì)量要求與顧客確認(rèn)，形成有效的合同或訂單；銷(xiāo)售員整理客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求，并轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品生產(chǎn)要求，填寫(xiě) QG/SJ2702QG/SJ2702- -1 1- -20052005合同評(píng)審表；重大合同以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，會(huì)議內(nèi)容匯總形成QG/SJ2702QG/SJ2702- -5 5- -20052005重大合同會(huì)議評(píng)審 要求，作為合同傳遞的附件內(nèi)容。 顧客要求中所包括的對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)法律、法規(guī)要求及公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定也應(yīng)納入合同評(píng)審。 合同評(píng)審 一般合同由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人評(píng)審，評(píng)審時(shí)應(yīng)核對(duì)有關(guān)要求，確認(rèn)無(wú)誤后，經(jīng)其簽字生效。 重大合同的評(píng)審由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人主持，技術(shù)部、

12、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議形式評(píng)審，銷(xiāo)售部征集各部門(mén)意見(jiàn)，討論確定后，形成 QG/SJ2702QG/SJ2702- -5 5- -20052005 重大合同會(huì)議評(píng)審要求，經(jīng)評(píng)審人員確認(rèn)簽字，并報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效，并傳遞至各相關(guān)部門(mén)。 所有銷(xiāo)售合同評(píng)審后方可與顧客簽訂正式合同，顧客簽署 的合同草稿經(jīng)評(píng)審后公司代表方可簽字確認(rèn)。 如銷(xiāo)售人員異地或訂貨會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)簽訂合同時(shí)，對(duì)一般合 同銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人能夠授權(quán)托付銷(xiāo)售人員自行評(píng)審，對(duì)合同的有關(guān) 內(nèi)容應(yīng)用電話或傳真等方式與銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)。對(duì)重大合同可 先簽訂意向書(shū)，待評(píng)審后再正式簽訂合同。 合同和合同評(píng)審表由銷(xiāo)售部統(tǒng)一編號(hào)，并建立 QG/SJ2702QG/SJ2702- -3 3- -20052005合同臺(tái)帳，由銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄和治理。 a a、銷(xiāo)售員接到客戶(hù)的訂單后，向銷(xiāo)售部經(jīng)理申請(qǐng)合同編號(hào)， 由銷(xiāo)售部經(jīng)理在 QG/SJ2702QG/SJ2702- -3 3- -20052005合同臺(tái)帳登記合同編號(hào)， 并通知銷(xiāo)售員； b b、合同正式傳