飼料生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證制度

1、飼料生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證制度為確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，各部門(mén)必須嚴(yán)格按照本規(guī)定執(zhí)一、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部會(huì)同品管部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求生產(chǎn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)表” 一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品管部保存一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。二、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)部召集品管部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、 成品將檢查項(xiàng)目、料號(hào)（規(guī)格）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）、檢驗(yàn)方法及使用儀 器設(shè)備、允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主 管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)

2、憑此執(zhí)行。三、原物料質(zhì)量檢驗(yàn)1、原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)“原料管理辦法”的規(guī)定辦理收貨手續(xù)，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)“原料驗(yàn)收單”，通知品管人員檢驗(yàn)且品管人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)（最好于當(dāng)天或次日），依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。2、”原料驗(yàn)收單” 一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì) 整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)原料庫(kù)，第四聯(lián)品管部存，第五聯(lián)送報(bào)稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行為于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”，提供采購(gòu)作為選擇驗(yàn)證廠商的參考資料。四、生產(chǎn)通知單的審核品管部

3、主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核1、訂制料號(hào)類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、產(chǎn)品規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。3、質(zhì)量要求一各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊 質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。4、包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接 受。5、是否使用特殊的原物料。6、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或外觀要求的通知單 應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原 因后，將“試制通知單”送回生產(chǎn)部辦理退單，由銷(xiāo)售部向客戶說(shuō)明。7、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)

4、量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“生產(chǎn)通知單”交研發(fā)部擬定加 工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量 管理的依據(jù)。五、成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早 發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。六、出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品管部應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝 檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。七、原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢 驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，品管部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明， 并依規(guī)定核實(shí)與處理。（二）對(duì)于檢驗(yàn)

5、異常的原物料經(jīng)主管核實(shí)使用時(shí)，品管部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送至生產(chǎn)部經(jīng)理，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。八、在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處 理解決，以確保質(zhì)量。（二）生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良 品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下道工序（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)品管部復(fù)核 才可報(bào)廢）。九、生產(chǎn)過(guò)程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門(mén)在生

6、產(chǎn)過(guò)程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主管后送經(jīng)理室登記（列入追蹤）后，品管部人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)（或個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)部（品管部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén)（會(huì)簽部門(mén)）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)召集當(dāng)班人員檢查改善并依批示辦理后，送品管部存樣，并重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。十、成品繳庫(kù)管理（一）質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及

7、有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常情況及附樣品并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。十一、檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單” 一式 一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后報(bào)送總經(jīng)理室。（二）總經(jīng)理室人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理

8、 核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送品管部。（三）品管部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做成品實(shí)驗(yàn)，并依要求 檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連 同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理，第二聯(lián)自存以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，品管部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于 制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果填于“檢驗(yàn)報(bào)告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送生產(chǎn)部，第二聯(lián)自存。（五）銷(xiāo)售部人員在接獲品管部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告 申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一 份

9、，交主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶。十二、質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)生產(chǎn)管理人員安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng) 將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示確認(rèn)的“異常處理單”由品管部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn) 項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（四）經(jīng)過(guò)總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。十三、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析（一）品管部每日依抽查記錄統(tǒng)計(jì)料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各車(chē)間班組、料 號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部門(mén)一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬 改善措施。（二）品管部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”