汽車行業(yè)-外協(xié)件質量保修索賠程序

1、外協(xié)件質量保修索賠程序第1頁共21頁成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司1 主題內容及適用范圍本程序規(guī)定了成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司開展外協(xié)件保修技術鑒定和索賠的工作程序，以及保修費用的計算規(guī)則。本程序的目的在于向供應商進行索賠，促進供應商改進產品質量，提高用戶對成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司產品的滿意程度。本程序適用于成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司外協(xié)件供應商的零件（含備件）在以下兩種情況下所發(fā)生的質量問題。a.所構成的汽車整車出商品車庫之后，在最終用戶享受成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司的新車保修期結束之前。b.備件銷售給最終用戶之后。在最終用

2、戶享受成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司的備件保修期結束之前。2 相關文件外協(xié)件索賠程序第2頁共21頁配套零部件和材料質量考核管理辦法3 定義供應商：向成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司提供產品或服務的組織。保修技術鑒定： 由成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司品保部組織供應商的技術代表共同對保修零件進行質量責任認定。第三方：指成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司所在地的技術質量監(jiān)督局。新車保修期：指最終用戶購車時，成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司承諾的質量保修期限。根據(jù)情況變化，如果成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司對該保修期進行修改，供應商的保修期也應隨之

3、修改。對供應商零件不能滿足此保修期，需向成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司提出要求，在未得到認可以前，按本程序執(zhí)行。技術鑒定會：由品保部組織， 供應商代表參加的質量鑒定會議。 必要時，可通知產品開發(fā)部、工藝技術部、銷售公司等相關專業(yè)責任人參加。供應商協(xié)商會議：由配套部組織，供應商代表參加的供應商質量索賠協(xié)商會議。必要時，可通知技術中心、品保部、銷售公司等相關專業(yè)責任人參加。保修零件：本標準中的保修零件是指成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司的網(wǎng)點在進行保修時， 從用戶的車上更換下來的非最終用戶責任造成的損壞件。第3頁共21頁外協(xié)件：由成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司提供圖紙或

4、提出功能要求，由供應商開發(fā)制造的產品，包括零部件和制造材料等。4 職責4.1 銷售公司4.1.1 責任保修零件的返回并及時運到品保部；4.1.2 責任向品保部提供每月結算的保修零件相關信息；4.1.3 確定網(wǎng)點工時平均價格。4.2 品保部4.2.1 負責接收銷售公司返回的保修零件、并管理保修鑒定后的零件；4.2.2 對保修零件進行技術鑒定，并確認保修零件的索賠數(shù)量；4.2.3 負責組織供應商保修零件技術鑒定會，確定質量責任；4.2.4 負責發(fā)出保修零件技術鑒定報告。4.3 配套部4.3.1 根據(jù)品保部的保修零件技術鑒定，確定索賠金額；4.3.2 負責發(fā)出質量保修索賠單 ；4.3.3 負責對索賠

5、異議組織供應商協(xié)商會議。4.4 財務部4.4.1 確定供應商質量保修索賠系數(shù)K 和 K值；4.4.2 負責給供應商扣款，出具發(fā)票。5 管理規(guī)則及流程5.1 保修零件的確認5.1.1由銷售公司負責審核售后服務網(wǎng)點對用戶進行的質量保修，負責第4頁共21頁將更換的零件及單據(jù)完整地返回到品保部。5.1.2品保部對銷售公司返回的保修零件進行質量責任鑒定 ( 見 5.2) ，確定保修零件的種類、數(shù)量，并確認質量責任。必要時，定期組織召開技術鑒定會，對質量責任鑒定結果進行確認。5.1.3配套部根據(jù)品保部發(fā)出的技術質量鑒定報告，計算索賠金額。并填寫質量保修索賠單 ( 見附件 1) ，經(jīng)配套部部長簽字生效后，報

6、財務部實施扣款。5.1.4如供應商對技術質量鑒定索賠結果有爭議，用戶質量分部向配套部提供有關資料，由配套部召開供應商協(xié)商會議解決爭議。5.1.5 配套部根據(jù)協(xié)商結果， 填寫質量保修索賠單，報財務部實施扣款，必要時實施備件貨款凍結( 見 5.10) 。5.2 保修零件的技術質量鑒定5.2.1保修零件技術鑒定會，通常在成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司品保部保修鑒定中心進行。特殊情況下，如成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司檢測手段不適應時，可在供應商處或在雙方同意和第三方。5.2.2品保部向供應商提供要檢查的零件。一個月之后，如果沒有確定檢查結果，品保部以書面形式及時通知配套部辦理索賠

7、事宜。此期限不可再協(xié)商，除非有不可抗力因素。5.2.3如果供應商提出在第三方檢查零件時，其零件到達第三方的運輸費，檢查費先由供應商墊付，檢查后，根據(jù)雙方的責任比例進行分攤。5.2.4 當交給第三方檢查，自提交零件之日算起二個月內沒有檢查結果，第5頁共21頁品保部通知供應商協(xié)商臨時分攤檢查費，并共同提出因質量問題造成損失的解決方案。5.2.5保修零件技術鑒定會之后，雙方要共同簽定技術質量鑒定報告。當一方代表缺席時，另一方的檢查結果將視為最終檢查結果。檢查的零件一般分為以下四類：a. 屬于成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司責任的零件b. 屬于供應商責任的零件c. 不能明確責任的零件 ( 異議

8、零件 )d. “不能再現(xiàn)缺陷”的零件5.2.6所有與供應商參加的會議，其日程表一旦確定，一方代表屆時沒有出席會議，不能拒絕另一方的結果或會議決定。除非是不可抗力造成的缺席。5.3 保修零件的返回5.3.1根據(jù)成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司年產量和保修業(yè)務量的變化，品保部組織銷售公司，共同確定售后服務網(wǎng)點保修零件的返回辦法和返回比例。該比例即決定了供應商的賠償系數(shù) Q(見附件 3) 。5.3.2對通過技術質量鑒定，且責任已明確的零件，如果供應商要求，并說明回收的理由，屬于供應商責任的零件，可以返回給供應商。運輸費和管理費由供應商負擔。5.3.3 一旦確定供應商取件日期， 如果 15 天

9、不取走零件，將由品保部組織統(tǒng)一銷毀，由此引起的后果由供應商承擔。5.3.4在任何情況下，零件的返回不能影響技術鑒定會議的結論，或供第6頁共21頁應商協(xié)商會議的結論，不能對會議的記錄提出異議；不能對異議處理的記錄提出異議。5.4 異議零件處理：在保修零件技術鑒定會上確定屬于“異議件”的零件，雙方根據(jù)下述原則和各自呈報的技術文件經(jīng)過協(xié)商，在兩個月確定異議零件質量問題的責任方：a. 如果舊件是在規(guī)定保修期內從最終用戶的車上換下的，由供應商證明責任方。針對供應商提供的證明信息和結論，品保部組織技術鑒定會進行審驗，以確定最終責任方。如果雙方對全部或部分質量責任仍存異議，為了及時解決問題，雙方將各承擔一半

10、責任。b. 如果是過了這個保修期換下的零件，則由品保部證明是供應商的責任。供應商對此結論仍有異議，可以請第三方進行認證。c. 雙方代表在兩個月內必須簽署“異議”處理文件，以最終確定責任方。對異議件數(shù)量較多 ( 超過總數(shù)的 40%)的零件，從提出異議件日期開始，在品保部存最多 60 天，否則品保部組織強行銷毀。5.5 “不能再現(xiàn)缺陷”零件的處理5.5.1 “不能再現(xiàn)缺陷”是指零件技術鑒定會未能再現(xiàn)品保部提出的故障，而品保部認為因為這個缺陷，服務網(wǎng)點更換零件是完全必要的。缺陷不能再現(xiàn)主要是因為：第7頁共21頁a. 檢驗條件與產品使用條件不完全一樣；b. 質量問題間斷出現(xiàn)；c. 成批更換的零件，或者

11、是出于安全考慮更換的零件，或者是包裝原因。5.5.2品保部要求供應商提供產品和工藝技術文件，以進行故障分析。如果其內容是保密的，至少應提供相關的片斷。5.5.3 品保部應提供用戶調查及故障歷史信息。雙方共同分析上述信息之后， 仍然存在的“不能再現(xiàn)缺陷” 零件總數(shù)量，由供應商協(xié)商會議自動將其中的一半加到供應商的零件數(shù)量上。確定“不能再現(xiàn)缺陷”零件流程見附件4。5.6 保修零件的銷毀5.6.1對供應商簽署協(xié)商會議記錄之后，品保部負責組織銷毀成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司責任的零件，費用由成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司承擔；銷售公司服務網(wǎng)點更換并留在服務網(wǎng)點的零件，由服務網(wǎng)點銷毀

12、，費用由服務網(wǎng)點承擔。5.6.2對供應商責任的零件或在第三方處的零件，由供應商負責銷毀，費用由供應商承擔；銷售公司服務網(wǎng)點更換并留在服務網(wǎng)點的零件，由服務網(wǎng)點銷毀，費用由服務網(wǎng)點承擔。5.6.3銷毀程度應達到不能再次被裝車利用，各銷毀單位應有詳細的銷毀文件和圖象記錄。5.7 索賠零件退稅5.7.1 由財務部對索賠零件退稅事宜向供應商作出解釋。5.7.2 供應商索賠退稅按國家有關稅務政策流程處理。第8頁共21頁5.8 特殊情況供應商因某一重大質量問題而影響最終用戶車輛安全的，除了執(zhí)行行政或法律決定外，品保部將信息通告配套部，由配套部按照“危機情況”計算賠償費用。“危機情況”由財務規(guī)劃部制定的供應

13、商賠償費用的計算規(guī)則( 見附件 5) 中說明。5.9 特別程序如果需要，并經(jīng)眾泰分公司配套部、品保部一致同總，可與供應商召開特殊會議，研究并建立特殊的賠償程序。5.10 凍結貨款對于發(fā)生下列情況，應通過凍結貨款的方法實施索賠。5.10.1 凍結備件貨款條件：a. 安全故障b. 拋錨故障c. 由于零件質量問題 , 索賠難度大 ;d. 供應商資格被取消e. 備件供貨終止 ;f. 臨時停止供貨且恢復供貨時間無法確定 .5.10.2 貨款凍結對發(fā)生上述情況 , 根據(jù)品保部提出相關文件 , 由配套部填寫 <<供貨零件貨款通知單 >>(見附件 2), 經(jīng)配套部部長簽字生效后 , 財

14、務規(guī)劃會計分部立即予以凍結貨款 .第9頁共21頁凍結資金量或期限根據(jù)索賠金額確定.5.10.3 凍結資金的解凍如果索賠的金額全部完成, 由配套部通知財務部解除凍結. 特殊情況 , 由配套部書面通知財務部解除凍結.6. 保存記錄記錄名稱保存期限質量保存索賠單5年供貨零件貨款凍結通知單5年保修零件返回規(guī)定5年第10頁共21頁附件 1質量保修索賠單發(fā)送人：成都新大地汽車發(fā)送日期：有限責任公司發(fā)出部門：永康眾泰分公司第 11頁共21電話：永康五金科技工業(yè)園區(qū)頁傳真：編號：尊敬的先生們：貴公司提供的下述零件，由于出現(xiàn)保修期間的質量問題，按照外協(xié)件質量保修程序 ，成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司將

15、對其進行索賠。接收人：供應商編碼：供應商名稱：電話：傳真 ;零件賠賠償零件單件償費零件號零件名稱數(shù)量單價工時KGA=(1)*(1)(2)(3)(2)索賠費用計算零件賠償總零件賠償費 *KA費用第12頁共21頁B 工時費用(1)*(2)*GC 索賠總金額A+B供 應 商實 際 賠經(jīng)確認供應商承擔償金額的責任 %*C備注配套部采購主管 /日期配套部部長 /日期說明：1、“K”值為質量保修商務成本，包括管理費、附加費；“G”值為單位工時費用（元 /小時）2、此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：汽車零部件配套部；第二聯(lián)：供應商；第三聯(lián)：財務部：第四聯(lián)：品保部3、此單生效后，由配套部分別發(fā)送上訴各部門對口管理人員附件

16、 2第13頁共21頁供貨零件貨款凍成都新大地汽車有限責任公司結通知單永康眾泰分公司永康五金科技工業(yè)園區(qū)編號：發(fā)送人：發(fā)送日期：發(fā)出部門：電話：傳真：尊敬的先生們：接收人：貴公司提供的零件號：，供應商編碼：產品名稱；由于該零件發(fā)生重大質供應商名稱：量題（見下面描述） ，按照外協(xié)件質量保修程序，成都電話：新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司將對其進行凍傳真 ;結。重大質量問題類型情況描述安全故障拋錨故障批量返工、返修供應商資格被取消零件供貨終止臨時停止供貨且恢復供貨時間無法確認第14頁共21頁由于零件質量問題，索賠難度大凍結金額凍結期限備注（ RMB: 元 ）配套部采購主管 /日期配套部部長 /日

17、期說明：1、凍結貨款的提出部門包括：品保部.2、此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：配套部；第二聯(lián)：供應商；第三聯(lián)：財務部：第四聯(lián)：品保部3、此單生效后，由汽車零件配套部分別發(fā)送上訴各部門對口管理人員附件 3第15頁共21頁保修零件返回程序成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司品保部于銷售公司將根據(jù)成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司年產量和保修業(yè)務量的變化來制定售后服務網(wǎng)點保修零件的返回辦法和返回比例， 該比例即決定了供應商的賠償系數(shù)。對于整車保修，保修零件返回比例如下：產量（萬輛）零件返回比例賠償系數(shù)（ Q）1.550%21.01.520%5第16頁共21頁附件 4第17頁共21頁確定“不能再現(xiàn)缺

18、陷”零件流程技術鑒定會議按以下流程再會議記錄上將某零件劃規(guī)“不能再現(xiàn)缺陷”類零件：最終用戶不滿意供應商或成都新大地汽車有限責任零件運行正常否公司永康眾泰分公司的責任結束最終用戶批評已解 否 診斷錯誤 /拆卸無依據(jù)：成都新大地有限責任公司永康眾泰分公司承擔多種情況否列入異議類此故障更換的唯一零件否列入異議類列入“不能再現(xiàn)缺陷”結束第18頁共21頁附件 5供應商賠償費用的計算規(guī)則1、一般情況：供應商承擔全部或部分責任時， 賠償費用計算以成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司賠償給服務網(wǎng)點的下列費用為準：A: 成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司網(wǎng)點更換零件（及可能的相關件）的固定費用A= 成

19、都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司備件采購價格×系數(shù) K系數(shù) K 包括成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司的質量保修商務成本：備件部門的結構費用和財務費用，成都新大地汽車有限第19頁共21頁責任公司永康眾泰分公司賠償給網(wǎng)點的管理費，如果是出口網(wǎng)點， 還包括附加費，如運輸費、關稅等。 （目前 K1.18）B：網(wǎng)點工時費B維修工時×工時費維修工時以成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司的工時標準為準，對工時表中沒有的項目， 以實際發(fā)生的時間為準。 工時費以成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司賠償給網(wǎng)點的工時費為準。如果需要，成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰分公司可以將這些資料提供給供應商。C：外出服務費如差旅費等，以實際發(fā)生為準。一個零件的賠償金額A BC2、危機情況：當某一零件的同一故障率超出合同雙方規(guī)定的返修率或者某一質量問題可能嚴重影響產品的安全或產品形象或成都新大地汽車有限責任公司永康眾泰