金屬冶煉企業(yè)執(zhí)法人員檢查表

1、金屬冶煉企業(yè)執(zhí)法人員檢查表檢查企業(yè)：檢查時間:序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況1組織機構(gòu)按規(guī)定設(shè)置安 全管理機構(gòu)或 配備安全管理 人員情況配備原則：（一）不足100人的，配備專職安全生產(chǎn)管 理人員；（二）100人以上不足300人的，設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員， 其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；（三）300人以 上不足1000人的，設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%。但最低不少于3名的比例配備專職 安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有 2名注冊安全工程 師；（四）1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管 理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員 5%。的比例配備專職

2、安全 生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有 3名注冊安全工程師。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況設(shè)置安全總監(jiān)從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置安 全總監(jiān)。安全總監(jiān)協(xié)助本單位主要負責(zé)人履行安全生產(chǎn) 管理職責(zé)，專項分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。主要負責(zé)人和 安全管理人員 培訓(xùn)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和 管理能力考核合格。2安全培訓(xùn)特種作業(yè)人員 培訓(xùn)檔案和持 證上崗情況應(yīng)當(dāng)加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特 種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案。特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合 格，取得中華人民共和國特種作業(yè)操作證后，方可

3、 上崗作業(yè)。金屬冶煉企業(yè)主要涉及電工、電焊工、煤氣作業(yè)（包序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況括煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送、使用、維護檢修的作業(yè)）。從業(yè)人員安全 生產(chǎn)教育和培 訓(xùn)檔案應(yīng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn) 教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情 況。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時，每年再培訓(xùn)時日J不少于20學(xué)時。調(diào)換工種和脫崗二個月以上重新上崗的人員，應(yīng)事先 進行崗位安全培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方可上崗。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況重大危險源登記建檔情況生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進行定期檢 測、評估、監(jiān)控。評估報告的有效期為三年，重大危險 源的安全設(shè)施和安

4、全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)定期檢測并在有效期 內(nèi)。3重大危險源重大危險源備 案情況企業(yè)應(yīng)將重大危險源安全評估報告或者評價報告、備 案申請表、重大危險源檔案材料報送所在地縣級安監(jiān)部 門備案。企業(yè)重大危險源評估報告滿三年、裝置設(shè)施新（改、 擴）建、危險化學(xué)品種類、數(shù)量、儲存方式及重要設(shè)備 設(shè)施發(fā)生變化，應(yīng)重新備案。4外包管理簽訂安全管理協(xié)議情況生產(chǎn)經(jīng)營單位對生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者 出租時，應(yīng)對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況資質(zhì)進行審查。企業(yè)應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn) 管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安 全生產(chǎn)管理職責(zé)。危險作業(yè)管理制度制

5、定情況安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的煤氣、動火、有限 空間、高處作業(yè)、抽堵盲板等危險作業(yè)管理，以及法律、 法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。5危險作業(yè)管理企業(yè)危險作業(yè) 審批、實施情 況動火作業(yè)必須按程序辦理動火審批，取得作業(yè)許可證；許可證中要包括作業(yè)對象和環(huán)境的危害分析和可燃氣體 檢測分析以及現(xiàn)場安全措施確認等內(nèi)容。有限空間作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證，許可證中應(yīng)體現(xiàn) 作業(yè)現(xiàn)場通風(fēng)、照明、警戒、防護、應(yīng)急等措施落實情 況，作業(yè)前對現(xiàn)場有毒有害氣體檢測情況；配足個體安序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況全防護設(shè)備設(shè)施配備情況以及安排專人監(jiān)護等情況。煤氣作業(yè)環(huán)節(jié)必須實行嚴(yán)格的審批管理制度。6安全設(shè)備管理安全設(shè)備定期

6、維護保養(yǎng)及檢測情況金屬冶煉企業(yè)必須對Cg體檢測報警儀、可燃氣體檢測 報警儀、空氣呼吸器、壓力表、安全閥等安全設(shè)備進行 經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、 保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。7勞動防護用品管理勞動防護用品配備情況必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動 防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、 使用。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況8應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案編制、評審、備案情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)結(jié) 合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的 事故特點（如火災(zāi)、爆炸、觸電和毒物逸散等事故類型）， 制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，分為綜

7、合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù) 案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行評審，并形成書面 評審紀(jì)要。應(yīng)當(dāng)按照隸屬關(guān)系報所在地縣級以上地方人民政府安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。應(yīng)急演練情況應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織次綜合或 者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方 案演練。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況9煤氣管理建立健全煤氣 系統(tǒng)安全管理 制度情況至少包括：煤氣設(shè)施技術(shù)檔案管理制度；煤氣設(shè)施運行 管理制度；煤氣設(shè)施檢查制度；煤氣設(shè)施檢修管理制度； 進入涉煤氣有限空間管理制度；煤氣設(shè)施動火審批管理 制度等。煤氣防護機構(gòu)設(shè)置情況每個生產(chǎn)、供應(yīng)和使用煤氣的企業(yè)，應(yīng)設(shè)煤氣防護站或 煤氣防

8、護組，并配備必要的人員，建立緊急救護體系。煤氣設(shè)備設(shè)施 檔案臺賬管理 情況主要包括：煤氣設(shè)備設(shè)施設(shè)計文件；煤氣主要設(shè)備圖紙； 煤氣設(shè)備、管道檢驗檢測報告；煤氣設(shè)備、管道日常檢 查檢測記錄；煤氣系統(tǒng)工藝流程圖；煤氣設(shè)備設(shè)施巡檢 記錄；煤氣動火審批記錄、動火證；煤氣管道壁厚檢測、 支架檢測、氣柜基礎(chǔ)沉降檢測記錄和評估報告；煤氣監(jiān) 測、防護、救護設(shè)備臺賬等。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況101010職業(yè)健康檢查查體委托取得相應(yīng)資質(zhì)的衛(wèi)生機構(gòu)對全部接售勞動者進行 在崗期間的職業(yè)健康檢查；職業(yè)健康檢查項目和檢查周期符合 GBZ18®等要求 （化學(xué)因素：鉛及其無機化合物，血鉛含量400醫(yī)/L600

9、 醫(yī)/L或者尿鉛70醫(yī)/L120醫(yī)/L ,每3個月復(fù)查血鉛或 者尿鉛1次,血鉛含量400醫(yī)/L或者尿鉛70醫(yī)/L查體 周期1年，鎰及其無機化合物1年，一氧化碳3年；粉 塵：矽塵I級作業(yè)2年、n級及以上1年，煤塵I級作 業(yè)3年、n級及以上2年，其他無機粉塵（鑄造粉塵、 鋁塵、電焊煙塵）I級作業(yè) 4年、n級及以上23年， 棉塵I級作業(yè)45年、n級及以上作業(yè) 23年；物理因 素：噪音（8h等效聲級 85dB, 1年；8h等效聲級 80dB, 85dB, 2年）、手動傳動2年、高溫1年、紫外輻射2 年、微波2年；特殊作業(yè)人員：電工作業(yè)2年，高處作 業(yè)1年）。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況職業(yè)健康檢查查體

10、結(jié)果異常 處理措施根據(jù)查體情況對有職業(yè)禁忌的勞動者，調(diào)離或者暫時脫 離原工作崗位；對健康損害可能與所從事的職業(yè)相關(guān)的 勞動者，進行妥善安置；對需要復(fù)查的勞動者，按照職 業(yè)健康檢查機構(gòu)要求的時間安排復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察；對疑 似職業(yè)病病人，按照職業(yè)健康檢查機構(gòu)的建議安排其進 行醫(yī)學(xué)觀察或者職業(yè)病診斷。職業(yè)病危害因素檢測定期檢測每年至少委托具有相應(yīng)資質(zhì)機構(gòu)對具存在職業(yè)病危害因 素的工作場所進行一次全面檢測。超標(biāo)處理檢測結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限 值的，用人單位應(yīng)結(jié)合實際情況立即進行整改。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況職業(yè)病危 害項目申 報初次申報及時、如實申報產(chǎn)生職業(yè)病危害的項目。申報內(nèi)容：用 人單位的基本情況（單位名稱、注冊地址、工作場所地 址、法定代表人、勞動者總?cè)藬?shù)）、職業(yè)病危害因素種 類、接觸人數(shù)以及分布情況（作業(yè)場所名稱、職業(yè)病危 害因素名稱及現(xiàn)場濃度（強度）、接觸人員）等。變更申報按規(guī)定申報變更職業(yè)病危害項目內(nèi)容 （用人單位因技術(shù)、 工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)病危 害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化，工作場所、名稱