GAP建立與實施ppt課件

1、 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GAP)(GAP)建立與實建立與實施施歡迎參加歡迎參加 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GAP)(GAP)建立與實建立與實施施 GAPGAP管理體系建立的必要性：管理體系建立的必要性： 1.1.多數(shù)企業(yè)還只是對生產(chǎn)過程的技術要求，多數(shù)企業(yè)還只是對生產(chǎn)過程的技術要求，沒有涉及管理方面的要求；沒有涉及管理方面的要求； 2.2.目前種植企業(yè)大多為以選項目前種植企業(yè)大多為以選項2 2模式；模式；GAPGAP質質量管理體系是實施量管理體系是實施GAPGAP管理所必需的過程。管理所必需的過程。 3.3.通過建立文件化的通過建立文件化的GAPGAP質量管理體系有利質量管理體系有利于規(guī)范

2、公司的食品安全，環(huán)境保護，員工健于規(guī)范公司的食品安全，環(huán)境保護，員工健康、安全和福利，可持續(xù)發(fā)展?？?、安全和福利，可持續(xù)發(fā)展。 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GAP)建立與建立與實施實施過程過程processprocess）：）： 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動?；蛳嗷プ饔玫幕顒?。質量質量qualityquality）：）： 一組固有特性滿足要求的程度。一組固有特性滿足要求的程度。 注注1 1：可使用形容詞來修飾。：可使用形容詞來修飾。 注注2 2：“固有的是指本來就有的固有的是指本來就有的，尤其是永久的，尤其是永久的 術語解釋術語解釋體系體系( (系

3、統(tǒng)系統(tǒng)) )： 相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。管理體系：管理體系： 建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。質量管理體系：質量管理體系： 在質量方面指揮和控制組織的管理體系在質量方面指揮和控制組織的管理體系術語解釋 文件文件是信息及其承載體。它包括質量是信息及其承載體。它包括質量手冊、質量計劃、規(guī)范、指南、形成文件手冊、質量計劃、規(guī)范、指南、形成文件的程序、作業(yè)指導書、表格、記錄的程序、作業(yè)指導書、表格、記錄 文件控制：是指對文件的編制、評審、同文件控制：是指對文件的編制、評審、同意、發(fā)放、更改、再次批準、標識、回收意、發(fā)放、更改、

4、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。和作廢等全過程活動的管理。 記錄：是指闡明所取得的結果或提供所完記錄：是指闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。成活動的證據(jù)的文件。 術語解釋術語解釋 經(jīng)驗的總結經(jīng)驗的總結 文化的沉淀文化的沉淀 成功的歸納成功的歸納 失敗的教訓失敗的教訓 運行的依據(jù)運行的依據(jù) 評價的準則評價的準則 改進的基礎改進的基礎 培訓的教材培訓的教材 宣傳的資料宣傳的資料 文件是文件是 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證實施規(guī)則良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證實施規(guī)則 附件附件4 4的要的要求，共十三部分，包含了：組織框架的建求，共十三部分，包含了：組織框架的建立、人員分工及職能部門的確認、人員能立

5、、人員分工及職能部門的確認、人員能力和培訓、質量手冊的編寫、文件和記錄力和培訓、質量手冊的編寫、文件和記錄的控制、抱怨的處理、內部審核的控制、抱怨的處理、內部審核/ /檢查、產(chǎn)檢查、產(chǎn)品的追溯、罰則、產(chǎn)品的召回、認證標志品的追溯、罰則、產(chǎn)品的召回、認證標志的使用、分包方管理等要求的使用、分包方管理等要求GAP管理體系建立的依據(jù)管理體系建立的依據(jù) 應至少參考以下幾方面的要求：應至少參考以下幾方面的要求： 1 1、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證實施規(guī)則、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證實施規(guī)則 附件附件4 4； 2 2、適用于種植的法規(guī)、規(guī)范、技術要求；、適用于種植的法規(guī)、規(guī)范、技術要求； 3 3、產(chǎn)品消費地的農(nóng)殘限量、規(guī)范；

6、、產(chǎn)品消費地的農(nóng)殘限量、規(guī)范； 4 4、銷售合同；、銷售合同； 5 5、其他適合組織的要求。、其他適合組織的要求。GAP管理體系建立的依據(jù)管理體系建立的依據(jù) （一組織的合法性：提供有效的資格證（一組織的合法性：提供有效的資格證明性文件，文件可以為營業(yè)執(zhí)照、組織機明性文件，文件可以為營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、生產(chǎn)許可證適用時等相關資構代碼、生產(chǎn)許可證適用時等相關資格證明性文件。格證明性文件。 （二明確組織和合作成員的組織結構（二明確組織和合作成員的組織結構 是管理體系建立的基礎。是管理體系建立的基礎。GAP管理體系建立的準備管理體系建立的準備組織形式A公司公司B基地基地 C基地基地 D基地基地公司

7、公司種植種植戶戶1種植種植戶戶2種植種植戶戶3種植種植戶戶。.A公司公司B專業(yè)合作專業(yè)合作社社C種植種植戶戶D種植種植戶戶E種植種植戶戶農(nóng)村專業(yè)合農(nóng)村專業(yè)合作社（協(xié)會）作社（協(xié)會）種植種植戶戶1種植種植戶戶2種植種植戶戶3種植種植戶戶100. （三組織與成員簽訂合作合同（三組織與成員簽訂合作合同 必須簽署書面合同，以確定其合法必須簽署書面合同，以確定其合法的合作關系及明確其責任和利益關系。合的合作關系及明確其責任和利益關系。合同的內容至少包括以下內容：農(nóng)場同的內容至少包括以下內容：農(nóng)場/ /農(nóng)業(yè)生農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的名稱、農(nóng)場具體位置、遵守產(chǎn)經(jīng)營者的名稱、農(nóng)場具體位置、遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承

8、諾、同意遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾、同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術性組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術性要求、罰則。要求、罰則。 （四合作成員向組織進行注冊（四合作成員向組織進行注冊 應將農(nóng)場應將農(nóng)場/ /農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者、所有適用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者、所有適用模塊的場所向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織進行注模塊的場所向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織進行注冊，填寫注冊表，且在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組冊，填寫注冊表，且在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織統(tǒng)一管理下進行生產(chǎn)活動。必須將所有織統(tǒng)一管理下進行生產(chǎn)活動。必須將所有注冊的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者向認證機構進行注注冊的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者向認證機構進行注冊，注冊信息至少包括以下要素：稱號、冊，注

9、冊信息至少包括以下要素：稱號、地址、認證的產(chǎn)品及其生長地址、認證的產(chǎn)品及其生長/ /生產(chǎn)的場所、生產(chǎn)的場所、每一種認證的產(chǎn)品的種植面積、內部檢查每一種認證的產(chǎn)品的種植面積、內部檢查日期、現(xiàn)行狀態(tài)日期、現(xiàn)行狀態(tài)GAP管理體系建立的準備管理體系建立的準備 一、成立一、成立GAPGAP管理小組，明確管理小組，明確GAPGAP管理組織管理組織結構結構 指定一名指定一名GAPGAP管理者代表管理者代表 小組成員對產(chǎn)品的生產(chǎn)具有基本的理論知小組成員對產(chǎn)品的生產(chǎn)具有基本的理論知識和實踐經(jīng)驗，熟悉法律法規(guī)和相關規(guī)定識和實踐經(jīng)驗，熟悉法律法規(guī)和相關規(guī)定GAP管理體系建立的步驟管理體系建立的步驟 二、二、 對對G

10、APGAP管理體系進行策劃管理體系進行策劃 （一明確（一明確GAPGAP覆蓋的范圍、注冊成員的注覆蓋的范圍、注冊成員的注冊產(chǎn)品和種殖基地。冊產(chǎn)品和種殖基地。 （二確定適宜的管理框架。部門的職責（二確定適宜的管理框架。部門的職責和義務必須清晰明確，且應形成文件。和義務必須清晰明確，且應形成文件。 （三制定文件化的方針和目標，并經(jīng)最（三制定文件化的方針和目標，并經(jīng)最高管理者審批。高管理者審批。 （四確定（四確定GAPGAP體系建立的步驟，明確任務體系建立的步驟，明確任務、分工、接口和時間安排等事項。、分工、接口和時間安排等事項。GAP管理體系建立的步驟管理體系建立的步驟 三、企業(yè)基地現(xiàn)場考察，明確

11、種植過程，三、企業(yè)基地現(xiàn)場考察，明確種植過程，進行初步風險評估進行初步風險評估 風險評估的重要性風險評估的重要性 風險評估的思路風險評估的思路 種植基地種植基地 轉基因材料轉基因材料 種植過程種植過程 采收運輸及處理采收運輸及處理 產(chǎn)品污染物殘留產(chǎn)品污染物殘留 健康安全健康安全GAP管理體系建立的步驟管理體系建立的步驟 風險評估是食品生產(chǎn)過程中尋求控制潛在產(chǎn)品安風險評估是食品生產(chǎn)過程中尋求控制潛在產(chǎn)品安全危害的基礎。全危害的基礎。 通過土地風險評估通過土地風險評估, ,選擇適宜的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地選擇適宜的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。 科學決策農(nóng)產(chǎn)品項目，選擇抗性品種和市場適銷科學決策農(nóng)產(chǎn)品項目，選擇抗性品種

12、和市場適銷對路產(chǎn)品，從源頭上保證食品安全。對路產(chǎn)品，從源頭上保證食品安全。 利于有害生物綜合管理和綜合作物管理利于有害生物綜合管理和綜合作物管理, , 實現(xiàn)土實現(xiàn)土地的可持續(xù)發(fā)展。地的可持續(xù)發(fā)展。風險評估的重要性 避免產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超出規(guī)定的最高殘留限量要求；避免使用非法農(nóng)藥和避免產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超出規(guī)定的最高殘留限量要求；避免使用非法農(nóng)藥和使用農(nóng)藥不當；通過殘留分析判定，為殘留分析決策提供依據(jù)；檢測頻使用農(nóng)藥不當；通過殘留分析判定，為殘留分析決策提供依據(jù)；檢測頻率基于風險評估的結果，降低檢測投資和檢測費用。率基于風險評估的結果，降低檢測投資和檢測費用。 為制定土肥水管理、植物保護、農(nóng)產(chǎn)品處理、員工

13、職業(yè)健康規(guī)程提供依為制定土肥水管理、植物保護、農(nóng)產(chǎn)品處理、員工職業(yè)健康規(guī)程提供依據(jù)。據(jù)。風險評估的重要性 促進農(nóng)產(chǎn)品初級生產(chǎn)管理的科學化、企業(yè)自控體系的適用和有效。促進農(nóng)產(chǎn)品初級生產(chǎn)管理的科學化、企業(yè)自控體系的適用和有效。 HACCP HACCP原理應用到食品初級生產(chǎn)的要求。原理應用到食品初級生產(chǎn)的要求。 針對性應對國外食品貿(mào)易技術壁壘。針對性應對國外食品貿(mào)易技術壁壘。風險評估的重要性新建種植基地的風險評估基地基地環(huán)境環(huán)境適應性適應性農(nóng)作生產(chǎn)農(nóng)作生產(chǎn)適宜性適宜性產(chǎn)品產(chǎn)品安全性安全性人員人員健康保障健康保障風險分析風險分析新種植基地風險分析記錄 食品安全食品安全環(huán)境影響環(huán)境影響發(fā)發(fā)生生原原因因嚴

14、嚴重重程程度度發(fā)發(fā)生生概概率率控控制制可可能能性性控控制制措措施施控控制制效效果果發(fā)發(fā)生生原原因因嚴嚴重重程程度度發(fā)發(fā)生生概概率率控控制制可可能能性性控控制制措措施施控控制制效效果果土壤類型土壤類型侵蝕程度侵蝕程度灌溉水質灌溉水質地下水位地下水位水的持續(xù)水的持續(xù)性供給性供給病蟲害病蟲害雜草危害雜草危害對 鄰 近 區(qū)對 鄰 近 區(qū)域 或 作 物域 或 作 物的影響的影響評估結論評估結論新建種植基地的風險評估引進新農(nóng)作物項目引進新農(nóng)作物項目/ /品種的評估品種的評估 基地用水的評估基地用水的評估 土壤類型的評估土壤類型的評估 土地使用歷史的評估土地使用歷史的評估 合法性評估合法性評估 遵守法規(guī)要求

15、遵守法規(guī)要求 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)部 農(nóng)業(yè)轉基因生物安全管理條例農(nóng)業(yè)轉基因生物安全管理條例 農(nóng)業(yè)轉基因生物安全評價管理辦法農(nóng)業(yè)轉基因生物安全評價管理辦法 農(nóng)業(yè)轉基因生物標識管理辦法農(nóng)業(yè)轉基因生物標識管理辦法 農(nóng)業(yè)轉基因生物進口安全管理辦法農(nóng)業(yè)轉基因生物進口安全管理辦法對轉基因材料的風險評估 農(nóng)事活動對環(huán)境影響農(nóng)事活動對環(huán)境影響 灌溉和灌溉和/ /或施肥用水的風險或施肥用水的風險 土壤硝酸鹽水平、重金屬和其他污染物的風險土壤硝酸鹽水平、重金屬和其他污染物的風險投入物的種類、性質及其對作物、產(chǎn)品的影響投入物的種類、性質及其對作物、產(chǎn)品的影響農(nóng)作活動對產(chǎn)品的風險農(nóng)作活動對產(chǎn)品的風險農(nóng)作物種植過程的風險評估 產(chǎn)

16、品包裝容器和采收工具產(chǎn)品包裝容器和采收工具清潔和消毒方案清潔和消毒方案 農(nóng)產(chǎn)品處理的衛(wèi)生規(guī)程農(nóng)產(chǎn)品處理的衛(wèi)生規(guī)程農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)男l(wèi)生規(guī)程農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)男l(wèi)生規(guī)程 農(nóng)產(chǎn)品采收運輸過程衛(wèi)生風險分析 包裝、存儲、化學處理、修整、清洗，或使產(chǎn)品包裝、存儲、化學處理、修整、清洗，或使產(chǎn)品有可能和其他原料或物質有物理接觸的處理過程有可能和其他原料或物質有物理接觸的處理過程的評估；的評估；根據(jù)衛(wèi)生風險評估的結果，制訂書面的衛(wèi)生操作根據(jù)衛(wèi)生風險評估的結果，制訂書面的衛(wèi)生操作規(guī)程，并每年進行評審。執(zhí)行衛(wèi)生操作規(guī)程，以規(guī)程，并每年進行評審。執(zhí)行衛(wèi)生操作規(guī)程，以防止產(chǎn)品受到物理、化學和微生物的污染。防止產(chǎn)品受到物理、化學和

17、微生物的污染。農(nóng)產(chǎn)品處理過程衛(wèi)生風險分析 國內標準國內標準GB2761-2019GB2761-2019食品中真菌毒素限量食品中真菌毒素限量GB2762-2019GB2762-2019食品中污染物限量食品中污染物限量GB2763-2019GB2763-2019食品中農(nóng)藥最大殘留限量食品中農(nóng)藥最大殘留限量 消費地標準消費地標準產(chǎn)品污染物殘留產(chǎn)品污染物殘留的風險評估風險評估風險評估殘留檢測殘留檢測控制措施控制措施日本日本“肯定列表制度肯定列表制度” “暫定標準共涉及農(nóng)藥、獸藥和飼料添加暫定標準共涉及農(nóng)藥、獸藥和飼料添加劑劑734734種，農(nóng)產(chǎn)品食品種，農(nóng)產(chǎn)品食品264264種種( (類類) )，暫定

18、限量標準，暫定限量標準5139251392條。條。 風險評估的重點風險評估的重點: : 有有“暫定標準而我國無限量標準的農(nóng)暫定標準而我國無限量標準的農(nóng)藥，共藥，共405405種，種，187187種種( (類類) )農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)產(chǎn)品的3206132061條限量標條限量標準。準。產(chǎn)品污染物殘留 我國寬于日本我國寬于日本“肯定列表制度肯定列表制度” “一律標準的一律標準的限量指標共限量指標共247條，涉及條，涉及74種農(nóng)藥，影響到糧谷、蔬種農(nóng)藥，影響到糧谷、蔬菜、水果、糖料作物、植物油和肉類菜、水果、糖料作物、植物油和肉類6大類產(chǎn)品。大類產(chǎn)品。 我國標準等于或高于我國標準等于或高于1ppm的的62條殘

19、留限量指標，條殘留限量指標，其中水果中的克菌丹，我國標準為其中水果中的克菌丹，我國標準為15ppm；蔬菜和；蔬菜和原糧中的馬拉硫磷，我國標準為原糧中的馬拉硫磷，我國標準為8ppm等，為重點關等，為重點關注對象。注對象。產(chǎn)品污染物殘留日本日本“肯定列表制度肯定列表制度” ” 要求在所有食品中均要求在所有食品中均“不不得檢出的農(nóng)業(yè)化學品共有得檢出的農(nóng)業(yè)化學品共有1515種。其最高殘留限種。其最高殘留限量為檢測方法的最低檢出線量為檢測方法的最低檢出線(LOD) (LOD) 。我國有限量。我國有限量標準而日本要求在所有產(chǎn)品中均不得檢出的農(nóng)藥標準而日本要求在所有產(chǎn)品中均不得檢出的農(nóng)藥為三唑錫。中國對其的

20、限量標準為為三唑錫。中國對其的限量標準為: : 柑橘類，柑橘類，2ppm2ppm；梨果類，；梨果類，2ppm2ppm。產(chǎn)品污染物殘留 健康安全管理；健康安全管理； 事故報告程序；事故報告程序； 急救箱、事故和危險事件防護手冊；急救箱、事故和危險事件防護手冊； 員工培訓要求；員工培訓要求； 安全裝備和防護服；安全裝備和防護服； 減少員工暴露于塵埃、噪音、有害氣體和其他減少員工暴露于塵埃、噪音、有害氣體和其他危險因素的防護措施；危險因素的防護措施； 基于風險評估的健康安全方針 四、收集相關法規(guī)和標準四、收集相關法規(guī)和標準 五、編寫五、編寫GAPGAP管理體系文件管理體系文件 建立文件化管理體系具有

21、法規(guī)性、唯一性建立文件化管理體系具有法規(guī)性、唯一性、適用性、見證性等作用和特點。包括：、適用性、見證性等作用和特點。包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格、外來文件。表格、外來文件。 六、文件發(fā)布并對各級相關人員進行六、文件發(fā)布并對各級相關人員進行GAPGAP培培訓，以確保各級人員能力訓，以確保各級人員能力GAP管理體系建立的步驟管理體系建立的步驟 七、七、 養(yǎng)殖基地的硬件準備養(yǎng)殖基地的硬件準備 按按GB/T20194GB/T20194相關技術標準要求對種植基地相關技術標準要求對種植基地進行硬件準備。如：辦公室、農(nóng)藥庫、肥進行硬件準備。如：辦公室、農(nóng)

22、藥庫、肥料庫、種子庫、洗手消毒設施等。料庫、種子庫、洗手消毒設施等。 八、八、 組織按文件要求運行組織按文件要求運行GAPGAP體系體系 運行運行3 3個月以上，并且在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)時。個月以上，并且在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)時。GAP管理體系建立的步驟管理體系建立的步驟 九、九、 實施內部審核實施內部審核/ /內部檢查內部檢查 內部審核或內部檢查分為兩部分，一是對每內部審核或內部檢查分為兩部分，一是對每個注冊成員的內部檢查，依據(jù)個注冊成員的內部檢查，依據(jù)GB/T 20194GB/T 20194相相關技術標準；二是對整個關技術標準；二是對整個GAPGAP管理體系的內部管理體系的內部審核，根據(jù)審核，根據(jù) 附附件件

23、4 4要求。要求。 應有完整的審核計劃應有完整的審核計劃/ /方案。方案。 審核發(fā)現(xiàn)不符合項應確定糾正措施，并跟蹤審核發(fā)現(xiàn)不符合項應確定糾正措施，并跟蹤驗證，整個過程要有記錄。糾正措施包括：驗證，整個過程要有記錄。糾正措施包括：1 1不符合項原因分析；不符合項原因分析；2 2針對不符合原因，針對不符合原因，采取可操作的糾正措施或計劃；采取可操作的糾正措施或計劃；3 3根據(jù)采取根據(jù)采取的糾正措施對相關人員或部門實施的培訓，的糾正措施對相關人員或部門實施的培訓，并形成培訓記錄。并形成培訓記錄。GAP管理體系建立的步驟管理體系建立的步驟 十、十、 重新確認體系文件重新確認體系文件 根據(jù)內部審核根據(jù)內

24、部審核/ /檢查的結論對體系文件進檢查的結論對體系文件進行評價、更新、確認、審批并重新發(fā)放。注行評價、更新、確認、審批并重新發(fā)放。注意作廢文件的回收，確保各級人員獲得唯一意作廢文件的回收，確保各級人員獲得唯一有效的文件版本。有效的文件版本。GAP管理體系建立的步驟管理體系建立的步驟 體系文件編寫的前提體系文件編寫的前提 1 1、人員到位：概括講是、人員到位：概括講是“一人組織，幾人精一人組織，幾人精通，全員參與通，全員參與”。 2 2、明確標準、明確標準 3 3、精心策劃：、精心策劃： 4 4、考慮體系兼容性、考慮體系兼容性GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫 體系文件編寫的原則體系文件

25、編寫的原則 1 1、系統(tǒng)協(xié)調的原則、系統(tǒng)協(xié)調的原則 2 2、科學合理的原則、科學合理的原則 3 3、可操作性的原則、可操作性的原則GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫 （一質量手冊的編寫（一質量手冊的編寫 1 1、 ：質量手冊的編寫最好與認證審核依據(jù)：質量手冊的編寫最好與認證審核依據(jù)要求的標準條款一一對應，以便于進行文件要求的標準條款一一對應，以便于進行文件審核，也便于實施和檢查。審核，也便于實施和檢查。 2 2、 質量手冊的編寫層次及主要文件目錄示質量手冊的編寫層次及主要文件目錄示例例GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫編號主題內容頁碼修

26、改頁GAP-01頒布令GAP-02管理者代表任命書GAP-03行政和機構（尤指注冊成員）GAP-04管理和組織（尤指組織管理結構）GAP-05人員的能力和培訓GAP-06質量手冊GAP-07文件控制GAP-08記錄GAP-09投訴處理GAP-10內部審核/檢查GAP-11產(chǎn)品的可追溯性和隔離GAP-12制裁和不符合GAP-13認證產(chǎn)品的召回GAP-14標識的使用GAP-15分包方 （二程序文件的編寫（二程序文件的編寫 程序文件是把質量手冊中描述的質量體系轉程序文件是把質量手冊中描述的質量體系轉化為現(xiàn)實和可實施的工作體系，應簡練、明化為現(xiàn)實和可實施的工作體系，應簡練、明確、易懂。確、易懂。 程序

27、文件的編寫要做到有可操作性、易于理程序文件的編寫要做到有可操作性、易于理解。解。 編寫的程序文件主要包含兩部分內容：一部編寫的程序文件主要包含兩部分內容：一部分是分是 附件附件4 4的要求；另一部分是各認證的要求；另一部分是各認證產(chǎn)品所對應的產(chǎn)品所對應的GB/T 20194GB/T 20194各技術模塊的要求各技術模塊的要求。GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫 （二程序文件的編寫（二程序文件的編寫 程序文件目錄程序文件目錄GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫文件編號文件名稱頁碼GAP-II-01文件和資料控制程序GAP-II-02記錄控制程序GAP-II-03內部審核控制程序GA

28、P-II-04抱怨處理控制程序GAP-II-05人員培訓控制程序GAP-II-06產(chǎn)品召回控制程序GAP-II-07產(chǎn)品追溯性控制程序GAP-II-08糾正預防措施控制程序GAP-II-09罰則控制程序GAP-II-10認證標志使用控制程序GAP-II-11分包方控制程序 （三作業(yè)指導書的編寫（三作業(yè)指導書的編寫 是指規(guī)定具體的作業(yè)活動方法所要求是指規(guī)定具體的作業(yè)活動方法所要求的文件，是程序文件的支持性文件，包括各的文件，是程序文件的支持性文件，包括各種規(guī)定、方案、方案、工作制度等。對于作種規(guī)定、方案、方案、工作制度等。對于作業(yè)指導書的編寫，注意要從認證規(guī)范的要求業(yè)指導書的編寫，注意要從認證規(guī)

29、范的要求出發(fā)進行收集和完善。編寫形式可多樣化，出發(fā)進行收集和完善。編寫形式可多樣化，如：圖片、小冊子等。如：圖片、小冊子等。GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫文件名稱主要內容農(nóng)場管理計劃1、防止污染；2、改善土壤；3、減少農(nóng)藥使用；等健康安全衛(wèi)生方針1、事故報告程序；2、急救箱、事故和危險事件防護手冊的放置地點；3、衛(wèi)生規(guī)程；4、風險處理；5、員工的防護措施；員工衛(wèi)生操作規(guī)程1、手的衛(wèi)生要求；2、皮膚傷口的包扎；3、設有吸煙、飲食的區(qū)域；4、傳染病的報告制度；5、防護服的使用。來訪人員參觀須知1、來訪人員、車輛處理規(guī)定；2、參觀要求（限制區(qū)域；使用防護服；等）。緊急情況處理措施1、緊急

30、情況分類；2、處理措施；3、張貼相關處理措施。員工健康安全和福利制度1、明確負責人；2、符合國家和地方法規(guī)要求。農(nóng)場廢棄物管理計劃1、潛在污染源應進行識別；2、垃圾和廢棄物的處理和運輸。野生動植物保護管理計劃1、當?shù)匾吧鷦又参镔Y源調查及匯總；2、保護計劃或措施；3、改善棲息地，增加生物多樣性非生產(chǎn)區(qū)轉換為保護區(qū)計劃1、保護環(huán)境和野生動植物；2、轉換目標、方法、措施、時間等有害生物控制措施1、養(yǎng)殖區(qū)域內有害生物種類；2、有害生物控制措施；3、有害生物控制措施效果的評估。抱怨、可追溯和產(chǎn)品召回控制 1、抱怨接收和處理措施；2、產(chǎn)品召回處理及演練等轉基因作物的管理1、風險評估；2、制定管理方案；3、

31、隔離處置措施水資源管理1、制定方法和步驟減少水資源的消耗和浪費農(nóng)殘監(jiān)控和超標處理1、監(jiān)控方法；2、農(nóng)殘超標處理；3、禁/限用農(nóng)藥檢測流程。事故處理規(guī)程1制定生產(chǎn)過程造成員工傷害的處理措施采收的衛(wèi)生規(guī)程1、員工的衛(wèi)生；2、包裝的要求；3、工具和設備的清潔消毒；4、運輸車輛的清潔產(chǎn)品處理1、員工衛(wèi)生；2、設備清潔；3、環(huán)境要求；4、有害有毒物品的控制等硬塑料和玻璃的控制制定防止硬塑料和碎玻璃進入農(nóng)產(chǎn)品的規(guī)程農(nóng)產(chǎn)品質量標準制定產(chǎn)品質量的檢驗標準檢驗規(guī)程制定產(chǎn)品的質量標準、抽樣方案、結果判斷、放行負責人等監(jiān)視和測量設施的檢定或校準 明確校準周期、校準方法、使用狀態(tài)等GAP管理體系文件的編寫管理體系文件

32、的編寫 文件文件清單清單 某臍橙加工廠有兩份某臍橙加工廠有兩份“員工衛(wèi)生標準員工衛(wèi)生標準”，一，一份貼在墻上，是去年貼的，沒有作廢標識；份貼在墻上，是去年貼的，沒有作廢標識；另一份由生產(chǎn)部長提供，是今年新修訂的，另一份由生產(chǎn)部長提供，是今年新修訂的，兩份內容不同。兩份內容不同。 某企業(yè)使用的生活飲用水標準為某企業(yè)使用的生活飲用水標準為GB5749-GB5749-19851985GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫 （四記錄（四記錄 記錄是提供客觀證據(jù)，并成為分析問題和糾記錄是提供客觀證據(jù)，并成為分析問題和糾正問題的依據(jù)。記錄不宜過多和重復，要突正問題的依據(jù)。記錄不宜過多和重復，要突出達到

33、認證規(guī)范要求的重點。出達到認證規(guī)范要求的重點。 1 1記錄應至少保持記錄應至少保持2 2年，特殊規(guī)定的按照相年，特殊規(guī)定的按照相關規(guī)定執(zhí)行。關規(guī)定執(zhí)行。 2 2記錄應真實、明晰，存放在適當?shù)膱鏊矣涗洃鎸崱⒚魑?，存放在適當?shù)膱鏊乙子跈z索。易于檢索。 3 3記錄在檢查期間應保持有效且具有可追溯記錄在檢查期間應保持有效且具有可追溯性性GAP管理體系文件的編寫管理體系文件的編寫 （四記錄（四記錄 記錄是提供客觀證據(jù)，并成為分析問題和糾記錄是提供客觀證據(jù)，并成為分析問題和糾正問題的依據(jù)。記錄不宜過多和重復，要突正問題的依據(jù)。記錄不宜過多和重復，要突出達到認證規(guī)范要求的重點。出達到認證規(guī)范要求的重點。 1 1記錄應至少保持記錄應至少保持2 2年，特殊規(guī)定的按照相年，特殊規(guī)定的按照相關規(guī)定執(zhí)行。關規(guī)定執(zhí)行。 2 2記錄應真實、明晰，存放在適當?shù)膱鏊矣涗洃鎸?、明晰，存放在適當?shù)膱鏊乙子跈z索。