公司記錄控制程序

1、1 1 . .目的 為了建立健全管理體系記錄，使記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保存期限和處置處于受控狀態(tài)，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，公司制定記錄控制程序。 2 2 . .適用范圍 本程序適用于公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）對(duì)管理體系記錄的實(shí)施控制； 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。 3 3 . .相關(guān)文件 公司管理手冊(cè) 文件和資料控制程序 施工合同控制程序 施工技術(shù)控制程序 4 4 . .術(shù)語和定義 5 5 . .職責(zé) 5.15.1 標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)及對(duì)公司各單位記錄控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5.25.2

2、經(jīng)理辦公室綜合檔案室按綜合檔案管理辦法負(fù)責(zé)記錄的存檔和管理。 5.35.3 公司各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)本部門、本單位記錄的控制工作。 6 6 . .工作程序 工作流程圖: 6.16.1 記錄的類別 公司各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）在管理體系運(yùn)行過程中形成的各種書面、圖片、錄音等證據(jù)均為記錄。記錄包括： a a）管理體系運(yùn)行記錄； b b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程記錄。 記錄名稱詳見公司記錄總清單。 6.16.1 記錄的編制 6.1.16.1.1 公司標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)編制公司記錄總清單 6.1.26.1.2 公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）根據(jù)公司記錄總清單，編 制本部門、本單位的記錄

3、清單，明確各項(xiàng)記錄的責(zé)任人。 6.1.36.1.3 記錄須按規(guī)定要求填寫，內(nèi)容完整、真實(shí)、及時(shí)、字跡清晰，不得任 意涂改。 6.26.2 記錄的收集 6.2.16.2.1 記錄形式可以是紙張、光盤、照片、磁帶、樣件等各種媒體形式。 6.2.26.2.2 公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）按照本部門、本單位記錄清單，由責(zé)任人收集、保管各項(xiàng)記錄，保證記錄及時(shí)、完整、真實(shí)。 6.2.36.2.3 公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）指定專人每月檢查記錄的編制、收集情況，每半年要至少一次覆蓋體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，保證記錄處于受控 狀態(tài)。檢查填寫體系自檢記錄表，每月報(bào)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理部。具體執(zhí)行公司質(zhì)量、

4、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系自檢、抽檢制度。 6.36.3 記錄的編號(hào) 6.3.16.3.1 國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄編號(hào)按原有編號(hào)； 6.3.26.3.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程記錄的編號(hào)具體執(zhí)行公司文件和資料編號(hào)方法； 6.3.36.3.3 管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)執(zhí)行公司記錄總清單。 6.46.4 記錄的保管、貯存 公司各單位所有記錄應(yīng)有專人保管，放置在干燥之處，防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng)易于查找，便于存取，為查閱提供方便。記錄的保存期限在公司記錄總清單中明確。其中工程資料的保存具體執(zhí)行公司施工技術(shù)控制程序0 0 6.56.5 記錄的借閱 記錄的借閱要經(jīng)保管部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按規(guī)

5、定辦理借閱手續(xù)，借閱后及時(shí)收回并填寫發(fā)放回收(借閱)登記表。 6.66.6 工程分包方的記錄 工程分包方的記錄是公司體系記錄的組成部分。 工程分包方按照分包合同要求在工程竣工前提供規(guī)定的記錄和資料， 由項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)指定專人收集、 審核。 具體執(zhí)行 施工合同控制程序和施工技術(shù)控制程序。 6.76.7 記錄的存檔 6.7.16.7.1 工程資料的歸檔具體執(zhí)行的公司施工技術(shù)控制程序。6.8.26.8.2 除工程資料以外記錄的存檔具體執(zhí)行公司記錄歸檔辦 法。 7 7 . .附件及標(biāo)準(zhǔn)表格 附件： (1)(1)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系自檢、抽檢制度 (2)(2)公司記錄歸檔辦法 (3)(

6、3)公司記錄總清單 (4)(4)公司文件和資料編號(hào)方法 (5)(5)公司工程資料移交管理制度 標(biāo)準(zhǔn)表格： (1)(1)記錄清單程序文件名稱 序號(hào) 記錄編 p 記錄名稱 責(zé)任部門 保存期限 文件和資料控制程序 QB/CJYG01.01 01 JL01-01-01 發(fā)放回收（借1間）登記表 各部口、分公司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 02 JL01-01-02 文件銷毀（留用）審批表 各部門 一年 03 JL01-01-03 文件修改記錄 各部門 隨時(shí)更新 04 JL01-01-04 清單 各部門、分公司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 05 JL01-01-05 文件評(píng)審表 各部門 一年 06 JL

7、01-01-06 收文登記簿 各部門、分公司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 法律法規(guī)控制程序 QB/CJYG02.02 07 JL02-02-01 法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表 各部門、分公司 隨時(shí)更新 08 JL01-01-04 法律法規(guī)清單 各部門、分公司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 施工過程控制程序 QB/CJYG03.01 09 JL03-01-01 北京市施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄表（8張） 相關(guān)部門 一年 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 10 JL03-01-02 北京市文明安全工地和達(dá)標(biāo)考評(píng)檢查評(píng)分匯總表 施工部 一年 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 11 JL03-01-03 施工現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄反饋單 施工部

8、 一年 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 12 JL03-01-04 建設(shè)工程回訪卡 施工部 長(zhǎng)期 13 JL03-01-05 建設(shè)單位（用戶）來人來函（電）登記 施工部 長(zhǎng)期 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 QB/CJYG03.02 14 JL03-02-01 環(huán)境因素識(shí)別排查表 各部門 一年 15 JL03-02-02 資源、能源消耗統(tǒng)計(jì)表（水） 相關(guān)部門、分公司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 16 JL03-02-03 資源、能源消耗統(tǒng)計(jì)表（電） 相關(guān)部門、分公司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 17 JL03-02-04 環(huán)境因素匯總統(tǒng)計(jì)表 施工部 一年 18 JL03-02-05 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（一） 相關(guān)部

9、門 一年 19 JL03-02-06 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（二） 相關(guān)部門 一年 20 JL03-02-07 重要環(huán)境因素統(tǒng)計(jì)表 施工部 一年 環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序 QB/CJYG03.03 21 JL03-03-01 施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲測(cè)定報(bào)告 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 22 JL03-03-02 施工場(chǎng)界噪聲測(cè)定原始記錄 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 23 JL03-03-03 環(huán)境管理檢查記錄 相關(guān)部門 項(xiàng)目竣工 24 JL03-03-04 環(huán)保檢查記錄 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序 QB/CJYG04.01 25 JL04-01-01 安全檢查、復(fù)查記錄 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 26 JL04-01-02 安全檢查隱

10、患通知書 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 27 JL04-01-03 隱患整改反饋書 安全部 一年 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 28 JL04-01-04 現(xiàn)場(chǎng)安全檢查匯總表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 29 JL04-01-05 卸料平臺(tái)驗(yàn)收表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 30 JL04-01-06 扣件式單（雙）排腳手架驗(yàn)收單 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 31 JL04-01-07 井字架、龍門架驗(yàn)收表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 32 JL04-01-08 吊籃、外掛架子驗(yàn)收表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 33 JL04-01-09 防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收單 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 34 JL04-01-10 特種勞動(dòng)防護(hù)用品統(tǒng)計(jì)表 安全部 一年 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 35 JL

11、04-01-11 特種勞動(dòng)防護(hù)用品備案登記表 安全部 一年 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 程序文件名稱 序號(hào) 記錄編 p 記錄名稱 責(zé)任部門 保存期限 施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序 QB/CJYG04.01 36 JL04-01-12 臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)變更記錄表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 37 JL04-01-13 愴時(shí)用電女金及本交底口求表 壩日鄢 壩日夜工 38 JL04-01-14 臨時(shí)用電檢查驗(yàn)收表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 39 JL04-01-15 臉時(shí)用電接地電阻測(cè)試記錄表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 40 JL04-01-16 臨時(shí)用電絕緣電阻測(cè)試記錄表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 41 JL04-01-17 臨時(shí)用電檢查、復(fù)查

12、表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 42 JL04-01-18 臨時(shí)用電漏電保護(hù)器運(yùn)行檢測(cè)記錄表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 43 JL04-01-19 臨時(shí)用電接地裝置隱檢與平面示意圖表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 44 JL04-01-20 臨時(shí)用電電氣設(shè)備試驗(yàn)、檢驗(yàn)、調(diào)試記錄表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 事故應(yīng)急援與調(diào)查處理控制程序 QB/CJYG04.02 45 JL04-02-01 輕傷事故報(bào)告、結(jié)案表 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 46 JL04-02-02 企業(yè)職工因工傷亡事故調(diào)查報(bào)告書 安全部 長(zhǎng)期 危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 QB/CJYG04.03 47 JL04-03-01 重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單 相關(guān)部門、分公

13、司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 施工技術(shù)控制程序 QB/CJYG05.01 48 JL05-01-01 施工組織設(shè)計(jì) （施工方案） 會(huì)簽記錄表 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 49 JL05-01-02 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案審批表 技術(shù)部 長(zhǎng)期 P50 JL05-01-03 施工組織設(shè)計(jì)會(huì)審記錄表 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 51 JL05-01-04 施工組織設(shè)計(jì)、 方案修改記錄表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 52 JL05-01-05 施工組織設(shè)計(jì)中間檢查記錄 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 :53 JL05-01-06 施工方案會(huì)審記錄 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 54 JL05-01-07 施工組織設(shè)計(jì) （施工方案） 審核意見 技術(shù)部 長(zhǎng)期 55

14、JL05-01-08 技術(shù)管理檢查記錄 技術(shù)部 長(zhǎng)期 r56 JL05-01-09 技術(shù)問題整改記錄 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QB/CJYG05.02 57 JL05-02-01 計(jì)量器具登記卡片 技術(shù)部 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 58 JL05-02-02 檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理目錄 技術(shù)部 隨 時(shí) 更 新項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 59 JL05-02-03 檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 技術(shù)部 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 60 JL05-02-04 檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備封存申請(qǐng)表 技術(shù)部 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 解 體61 JL-05-02-05 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)

15、備（報(bào)廢）降級(jí)申請(qǐng)表 技術(shù)部 隨時(shí)更新; 項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 解 體62 JL-05-02-06 測(cè)試結(jié)果復(fù)核記錄表 技術(shù)部 長(zhǎng)期 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 63 JL-05-02-07 檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備領(lǐng)用、 發(fā)放登記表 技術(shù)部 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 程序文件名稱 序號(hào) 記錄編 p 記錄名稱 責(zé)任部門 保存期限 施工合同控制程序 QB/CJYG06.01 64 JL06-01-01 合同會(huì)簽單 經(jīng)營(yíng)部 不久 65 JL06-01-02 施工合同臺(tái)帳 經(jīng)營(yíng)部 不久 66 JL06-01-03 設(shè)計(jì)變更、洽商記錄評(píng)審表 頊目部 頊目唆， 67 JL06-01-04 施工合同履約情況評(píng)審表 項(xiàng)目部

16、 項(xiàng)目竣工: 工程分包控制程序 QB/CJYG06.02 68 JL06-02-01 工程分包申請(qǐng)表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 69 JL06-02-02 工程分包投標(biāo)資格預(yù)審表 經(jīng)營(yíng)部 項(xiàng)目竣工 71 JL06-02-03 工程投標(biāo)資格評(píng)審表 經(jīng)營(yíng)部 項(xiàng)目竣工 72 JL06-02-04 工程分包開標(biāo)評(píng)審表 經(jīng)營(yíng)部 項(xiàng)目竣工 質(zhì)量監(jiān)控程序 QB/CJYG07.01 73 表A.0.1 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 74 表D.0.1 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 75 表E.0.1 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期; 76 表F.0.1 分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 7

17、7 表G.0.1-1 單位 （子單位） 工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 質(zhì)量部 長(zhǎng)期 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 78 表G.0.1-2 單位 （子單位） 工程質(zhì)量控制資料核查記錄 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 79 表G.0.1.3 單位 （子單位） 工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 80 表C.0.1-4 單位 （子單位） 工程觀感質(zhì)量檢查記錄 項(xiàng)目部 長(zhǎng)期 81 JL07-01-01 質(zhì)量分析會(huì)記錄 質(zhì)量部 長(zhǎng)期 項(xiàng)目部、分公司 長(zhǎng)期 82 JL07-01-02 工程質(zhì)量檢查記錄 質(zhì)量部 長(zhǎng)期 項(xiàng)目部、分公司 長(zhǎng)期 83 JL07-01-03 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目竣工 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

18、控制程序 QB/CJYG08.08 84 JL08-08-01 體系運(yùn)行檢查記錄 相關(guān)部門、分公司 長(zhǎng)期 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 內(nèi)部審核控制程序 QB/CJYG08.03 P85 JL08-03-01 內(nèi)部審核檢查表 標(biāo)準(zhǔn)化部 三年 86 JL08-03-02 不合格糾正和預(yù)防措施表 各單位 三年 數(shù)據(jù)分析和運(yùn)用控制程序 QB/CJYG08.04 JL08-04-01 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用審批表 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目解體 88 JL08-04-02 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果鑒定表 標(biāo)準(zhǔn)化部 三年 糾正和預(yù)防措施控制程序 QB/CJYG08.05 89 JL08-05-01 體系自檢記錄表 各部門、分公司 三年 項(xiàng)

19、目部 項(xiàng)目竣工 記錄控制程序 QB/CJYG08.06 90 JL08-06-01 記錄清單 各部門、分公司 隨時(shí)更新 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 管理評(píng)審控制程序 QB/CJYG08.07 91 JL08-07-01 管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施記錄 標(biāo)準(zhǔn)化部 三年 工程投標(biāo)控制程序 QB/CJYG10.01 92 JL10-01-01 工程招投標(biāo)文件評(píng)審表 投標(biāo)部 三年 93 JL10-01-02 中標(biāo)工程資料移交表 投標(biāo)部 三年 94 JL10-01-03 工程投標(biāo)信息調(diào)查審批表 投標(biāo)部 三年 人力資源控制程序 QB/CJYG11.01 95 JL11-01-01 培訓(xùn)需求計(jì)劃表 各部門、分公司 一年 9

20、6 JL11-01-02 職工外送培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員情況登記表 培訓(xùn)中心 永久 97 JL11-01-03 崗位證書情況登記表 各部門、分公司 永久 經(jīng)理部 項(xiàng)目解體 程序文件名稱 序號(hào) 記錄編 p 記錄名稱 責(zé)任部門 保存期限 人力資源控制程序 QB/CJYG11.01 98 JL11-01-04 特殊工種技術(shù)工人證書情況登記表 培訓(xùn)中心 不久 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 99 JL11-01-05 培訓(xùn)記錄 各鄢門、分公司 一年 項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 解體: 100 JL11-01-06 培訓(xùn)情況檢查表 人力資源部 三年 101 JL11-01-07 業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人員調(diào)動(dòng)表 人力資源部 隨 時(shí) 更102 JL1

21、1-01-08 系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員考核匯總表 人力資源部 三年 各系統(tǒng) 一年 勞務(wù)分包方控制程序 QB/CJYG12.01 103 JL12-01-01 外地建筑 （勞務(wù)型） 企業(yè)市場(chǎng)信譽(yù)評(píng)價(jià)表 勞務(wù)部 三年 104 JL12-01-02 外地施工隊(duì)伍年、 李檢查、 考核、評(píng)價(jià)記錄 勞務(wù)部、分公司 三年 項(xiàng)目部 三年 105 JL12-01-03 勞務(wù)分承包方職業(yè)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)表 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 106 JL12-01-04 城建集團(tuán)年月份使用外地 施工隊(duì)伍統(tǒng)計(jì)表 勞務(wù)部 三年: 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 物資采購(gòu)控制程序 QB/CJYG13.01 107 JL13-01-01 物資采購(gòu)月計(jì)劃表 項(xiàng)目部、分

22、公司 三年 108 JL13-01-02 物資進(jìn)料驗(yàn)收登記臺(tái)帳 項(xiàng)目部、分公司 三年 109 JL13-01-03 分供方評(píng)定記錄 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng) 目 竣工: 110 JL13-01-04 物資分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 111 JL13-01-05 物資采購(gòu) （加工定貨） 合同一覽表 項(xiàng)目部、分公司 五年 112 JL13-01-06 不合格物資記錄、評(píng)審、處置、驗(yàn)收表 項(xiàng)目部、分公司 三年 113 JL13-01-07 緊急放行物資登記表 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 114 JL13-01-08 業(yè)主提供物資不合格報(bào)告單 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 115 JL13-01-

23、09 讓步接收或降級(jí)使用物資記錄 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 116 JL13-01-10 進(jìn)場(chǎng)材料通知單 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 物資管理控制程序 QB/CJYG13.02 117 JL13-02-01 點(diǎn)驗(yàn)材料單 項(xiàng)目部、分公司 五年 118 JL13-02-02 發(fā)料單 項(xiàng)目部、分公司 五年 119 JL13-02-03 合格證發(fā)放臺(tái)帳 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 120 JL13-02-04 物資盤點(diǎn)清查統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 121 JL13-02-05 使用化學(xué)品情況登記表 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目竣工 122 JL13-02-06 油料、油漆及化學(xué)品收發(fā)臺(tái)帳 項(xiàng)目部、分公司

24、項(xiàng)目竣工 機(jī)械設(shè)備控制程序 QB/CJYG14.01 123 JL14-01-01 機(jī)械設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃申請(qǐng)表 設(shè)備部 三年: 124 JL14-01-02 機(jī)械設(shè)備購(gòu)置審定表 設(shè)備部 三年 125 JL14-01-03 機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃 項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 解126 JL14-01-04 機(jī)械設(shè)備調(diào)撥單 設(shè)備部、分公司 三年 127 JL14-01-05 機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)帳 設(shè)備部、分公司 三年; 128 JL14-01-06 機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)帳 項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 解體; 129 JL14-01-07 機(jī)械設(shè)備出入場(chǎng)技術(shù)驗(yàn)收單 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目解體130 JL14-01-08 混凝土攪拌機(jī)安裝使用驗(yàn)收

25、單 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 131 JL14-01-09 工地卷揚(yáng)機(jī)驗(yàn)收（復(fù)檢）單 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體132 JL14-01-10 工地鋼筋加工 （木加工） 機(jī)械驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）單 項(xiàng)目部 項(xiàng)目解體 133 JL14-01-11 工地電焊機(jī)驗(yàn)收（復(fù)檢）單 項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 解134 JL14-01-12 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查、整改記錄 項(xiàng)目部、分公司 項(xiàng)目解體 程序文件名稱 序號(hào) 記錄編 p 記錄名稱 責(zé)任部門 保存期限 機(jī)械設(shè)備控制程序 QB/CJYG14.01 135 JL14-01-13 機(jī)械設(shè)備修保計(jì)劃 設(shè)備鄢、分公司 二年 136 JL14-01-14 機(jī)械設(shè)備修保記錄 設(shè)備鄢 二年 壩目部、分公司 壩目解體 137 JL14-01-15 機(jī)械報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表 設(shè)備部、分公司 三年 138 JL14-01-16 小型機(jī)具購(gòu)置計(jì)劃 壩目鄢、分公司 壩目解體 139 JL14-01-17 目購(gòu)小型機(jī)具管埋臺(tái)帳 壩目部、分公司 壩目解體 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 QB/CJYG18.01 140 JL1