雙控機制建設工作制度

1、a雙控機制建設工作制度1 1 目的為使雙控機制建設順利推進， 全面建立制度健全、職責明晰、 運行規(guī)范、管控有效的“雙控”機制，進一步加強安全風險分級管 控、隱患排查治理，推動單位安全生產(chǎn)主體責任有效落實，把風 險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，預防和減 少安全事故，結(jié)合單位安全生產(chǎn)實際，特制定本制度。2 2 范圍本制度所指范圍為全市衛(wèi)生健康單位及其部門科室3 3 職責3.13.1 “雙控”機制建設工作領(lǐng)導小組：研究制定實施方案，開展 “雙控”機制建設的宣傳貫徹和推進工作， 監(jiān)督檢查指導各科室“雙 控”機制建設開展及落實情況，明確責任和目標，細化任務和措施，確?！半p控”機制建設各項

2、工作落地、落實、落細。3.23.2 安全辦：負責醫(yī)院“雙控”機制建設工作具體實施，“雙控” 工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)等工作。4 4 術(shù)語和定義4.14.1 風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā) 的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。4.24.2 風險點：也稱風險源，指伴隨風險的部位、設施、場所、 區(qū)域、作業(yè)活動、工作環(huán)節(jié)等。a4.34.3 風險源辨識：識別風險源的存在并確定其特性的過程。4.44.4 風險評估：運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法對安全風險 進行分析、確定其嚴重程度，對現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性 加以考慮，以及是否可接受予以確定的過程。4.54.5

3、 安全風險管理：根據(jù)安全風險評估的結(jié)果，確定安全風 險控制的優(yōu)先順序和安全風險控制措施，以達到改善安全生產(chǎn)環(huán) 境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故的目標。4.64.6 事故隱患：指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、 規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定， 或者因其他因素再生產(chǎn)經(jīng)營活動 中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5 5 工作程序5.15.1 人員管理5.1.15.1.1 成立組織機構(gòu)，建立健全單位“雙控”機制建設工作領(lǐng)導 小組，領(lǐng)導小組組長為單位主要負責人；畐 U U 組長為主管副院長、其他院領(lǐng)導；成員為各科室負責人。領(lǐng)導小組下設辦公室設在安 全辦，辦

4、公室主任由安全辦負責人兼任，組織、推進、落實、監(jiān) 督、考核“雙控”機制建設工作的開展及落實。5.1.25.1.2 職責分工5.1215.121 組長為“雙控”機制建設實施的主要負責人， 負責“雙 控”機制建設工作組織、推進、監(jiān)督、考核，負責落實“雙控”機a制建設相關(guān)費用。5.1225.122 副組長做好“雙控”機制建設實施總體推進、監(jiān)督、考 核、落實、后勤物資及資金保障工作。5.1.2.35.1.2.3 “雙控”機制建設領(lǐng)導小組成員負責“雙控”機制建設工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作，組織進行風險 點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級；監(jiān)督隱患的整改、防范 措施、資金、期限的落實和應

5、急預案的制定；負責風險公告警示 工作；負責“雙控”機制建設相關(guān)文件的上傳下達工作。5.25.2 制度管理5.2.15.2.1 風險辨識及公示制度5.2.1.15.2.1.1 單位按照科室、崗位、工作流程、設施設備、特殊作 業(yè)等不同特點確定風險點。5.2.1.25.2.1.2 安全風險辨識分為全面辨識和專項辨識。全面辨識每年進行一次并形成風險清單。 安全風險辨識范圍覆蓋單位所有活 動及其區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和 將來三種時態(tài)。5.2.1.35.2.1.3 全面辨識依據(jù) LECLEC 危險性評價法，各科室查找本科室 危險源，運用頭腦風暴法分析討論，對生產(chǎn)過程中人、 物、環(huán)

6、境、管理四個方面的要素開展辨識，客觀辨識出本科室全部危險源，通過辨識確定風險點數(shù)量，并逐個制定管控措施，確定責任人，實現(xiàn)對安全風險和隱患排查治理實施全員、全方位、常態(tài)、規(guī)范 的有效管控。5.2.1.45.2.1.4 專項辨識范圍涵蓋單位消防安全系統(tǒng)；門診樓、病房樓等建筑物及其安全環(huán)境狀況；危險化學品、壓力容器、配電室、 手術(shù)室、病案室、藥品庫、藥房、庫房、食堂、污水站等部位。a521.5521.5 單位生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)及其要素發(fā)生重大變化、高危作業(yè)實施前、 新技術(shù)、 新材料試驗或者推廣應用前、 以及發(fā)生生產(chǎn)安 全事故后，應當及時專項風險辨識， 或上級主管部門有特殊要求 時開展并按規(guī)定時限完成，并根

7、據(jù)辨識情況及時調(diào)整風險清單。5.2.1.65.2.1.6 根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴重程度將風險點劃分為A A、B B、C C、D D”個等級，分別實行“紅色、橙色、黃色、藍色”預 警, A A級最為危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責任。521.7521.7 公示風險分布。按照風險因素辨識的結(jié)果，以紅、橙、黃、藍四種顏色進行風險等級標注，并在顯著位置懸掛張貼崗位 安全事項提示卡、危險源點警示牌，內(nèi)容包括：本崗位存在的危 險危害因素、可能發(fā)生的事故種類；崗位安全操作規(guī)程和安全注 意事項，形成作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后安全流程；發(fā)現(xiàn)異常情況 處置辦法和發(fā)生事故時的應急處置方法。同時依據(jù)各風險遠點的 分

8、布情況，制作風險分布圖，懸掛張貼于單位醒目位置。5.2.1.85.2.1.8 風險點排查與分級工作完成后， 經(jīng)單位“雙控”機制建 設工作領(lǐng)導小組審核通過后，形成安全生產(chǎn)風險點基本信息表 并公示。5.2.25.2.2 風險管控制度5.2.2.15.2.2.1 單位每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，若發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應當立即開展評估。評估結(jié)果用于指導生產(chǎn)計劃、應急預案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風險管控、隱患治理等工作。522.2522.2 制定管控措施。針對風險因素辨識的結(jié)果和風險分布 圖的內(nèi)a容，將單位風險點依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準 的規(guī)定，從工作環(huán)境、管理、個體防護等

9、按照安全風險等級，逐 一制定風險管控措施，明確管控對象、責任部門和責任人員。5.2.2.35.2.2.3 依據(jù)安全風險等級高低， 制定并落實相應的安全風險 控制方案， 實施差異化動態(tài)管控， 較大及以上等級的風險制定專 門的管控方案。5.2.2.45.2.2.4 改建擴建工程項目、 新設備使用或者發(fā)生事故后，應當對相應的風險重新進行辨識、制定管控措施或方案，并將安全 風險評估結(jié)果及采取的控制措施，告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉 工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險，掌握、落實應采取的控 制措施。5.2.2.55.2.2.5 在醒目位置、重點區(qū)域設置崗位安全風險告知卡、危險源點警示牌，標明主要安全風險及

10、管控措施、應急措施、責任 人及報告方式等內(nèi)容。5.2.2.65.2.2.6 針對風險等級，將風險逐一落實分級管控責任，確保安全風險始終處于受控范圍，建立安全風險管控檔案，明確監(jiān)管 重點和具體管控措施，形成“安全風險清單”，裝訂成冊經(jīng)單位法 人代表簽字和蓋章備存。5.2.35.2.3 隱患排查治理制度523.1523.1 單位隱患排查治理按照“誰主管、 誰負責”和“全員、全過程、全方位”的原則，建立全面覆蓋、責任到人，定期排查與日 常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排 查相結(jié)合的隱患排查工作機制，做到橫向到邊、縱向到底、及時 發(fā)現(xiàn)、不留死角。5.2325.232 單位組織開展

11、安全生產(chǎn)檢查，對照風險管控信息臺賬a（清單）按照風險等級與管控責任分別制定醫(yī)院、各部門、各科 室的事故隱患排查清單。每季度至少組織檢查一次風險管控措施 或方案落實情況。5.2.3.35.2.3.3 按照事故隱患排查清單， 安全辦每月定期組織開展全 面排查和專項排查， 對風險管控措施發(fā)現(xiàn)有實效或弱化形成事故 隱患的建立隱患治理臺賬。5.2.3.45.2.3.4 安全事故隱患排查形式：分為院級、科室級、班組崗 位級、日常性排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日前后等的排查。5.2.3.55.2.3.5 事故隱患排查內(nèi)容：電氣線路；疏散通道；消防設施; 庫房；電梯；地下空間；食堂；弱強電井，氧氣站；壓力容器； 危

12、化品；毒麻藥品等。5.2.3.65.2.3.6 事故隱患分類：a a）日常檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患；b b） 各科室上報的隱患（書面或口頭反映）。c c）個人舉報的隱患。5.2.3.75.2.3.7 事故隱患排查整改和上報:a a）安全辦對科室事故隱患的排查整改和上報實行責任追究制度。b b ）科室負責人每周、科室安全員每日對科室安全生產(chǎn)工作進行檢查和督查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患。內(nèi)部原因所致 的事故隱患制定出整改計劃和措施，作好記錄；外部原因造成的 事故隱患及時通知形成隱患的相關(guān)科室協(xié)調(diào)解決，做好記錄，記 錄于科室安全日檢、周檢a記錄表 。c c） 安全辦每月至少組織一次全院范圍安全生產(chǎn)隱患

13、排查，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患記錄于院級安全管理檢查表同時對存在隱患的責任科室下發(fā)安全隱患限期整改通知書，督促其科室責任人及時采取有效措施，認真落實整改，限期整改到位，安全辦進行追蹤復查直至隱患消除。d d）根據(jù)季節(jié)性特征和工作實際及重大活動、重要節(jié)假日前， 安全辦組織相關(guān)科室人員進行安全事故隱患排查并做好記錄。e e）重大或一時難以解決的隱患，責任科室制定整改方案并采取必要的臨時安全防范措施， 規(guī)定整改期限和責任人， 并上報 主管領(lǐng)導。安全辦對整改情況進行復查驗收并記錄于 安全生產(chǎn) 事故隱患排查整改臺賬。524524 考核獎征制度524.1524.1 為實現(xiàn)對單位安全風險和隱患排查治理全員、

14、全方位、常態(tài)、規(guī)范的有效管控及按要求落實“一崗雙責”，對安全生 產(chǎn)有顯著成績的科室和個人，按其功績大小，分別給予表揚或者獎勵。524.2524.2 認真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患， 避免了重大火災、 爆炸、人身傷亡、主要設備損壞者給予獎勵。5.2.4.35.2.4.3 遇突發(fā)火災（非本科室原因）、爆炸、反恐防恐、地 震等事故時，臨危不懼、積極進行搶救救災，迅速組織病人有序 疏散，措施得力、避免了事故擴大，減少了人員和財產(chǎn)損失，根 據(jù)實際情況給予獎勵，具體a金額由院長辦公會或者支部委員會決定。5.2.4.45.2.4.4 代表醫(yī)院參加縣、市衛(wèi)健局組織的各項安全生產(chǎn)活動，成績優(yōu)秀的個人按照醫(yī)院有關(guān)

15、規(guī)定予以獎勵。5.2.4.55.2.4.5 在醫(yī)院安全專項活動及安全宣傳教育（如知識競賽、技能比賽、征文、演講等）中成績優(yōu)秀的科室和個人，給予獎勵。5.2.4.65.2.4.6 舉報事故隱患經(jīng)確認屬實者獎勵100100 院或者等價物品。5.2.4.75.2.4.7 及時制止違反安全操作規(guī)程或誤操作并轉(zhuǎn)危為安者獎勵 500500 元或等價物品。5.2.4.85.2.4.8 對于違反安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的科室、個人，有以下情況者給予處罰，部分具體情形施行單項否決罰款。a a）不按安全操作規(guī)定作業(yè)或違反安全用火、用電規(guī)定的科 室或個人給予批評教育，責令改正，再次發(fā)現(xiàn)同等現(xiàn)象，扣罰科 室和個人。b

16、b）違反勞動保護用品管理制度，不按規(guī)定著裝、不配備防 護物品進行作業(yè)的科室或個人，給予批評教育，責令改正，再次發(fā)現(xiàn)同等現(xiàn)象，扣罰科室和個人。C C）需持證上崗的崗位，不按規(guī)定持證上崗者，扣罰主管科室。d d）各類事故隱患未按限期整改通知書期限整改的，扣 罰責任科室，扣罰后給予限期整改， 逾期仍未整改的，加倍處罰; 屢教不改的，扣罰科室負責人當月獎金。e e ）凡因維修、檢修或基建需臨時破壞的安全防護設備、設 施等，a完工后未修復的責令修復，拒不改正的扣罰責任科室。524.9524.9 其他未盡事宜按照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定辦理。525525 教育培訓制度5.2.5.15.2.5.1 安全生產(chǎn)教育培訓分為

17、醫(yī)院級、科室級和崗位級三 級。525.2525.2 單位安全生產(chǎn)教育培訓依據(jù)年度教育計劃，由安全辦會同相關(guān)部門組織實施。 培訓教育內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)政策法規(guī)； 安全生產(chǎn)基本知識；醫(yī)院“雙控”機制建設；醫(yī)院消防安全、危化 品安全、特種設備安全等各項規(guī)章制度；事故警示教育等。5.2.5.35.2.5.3 將安全風險管控與隱患排查治理教育培訓納入單位 安全生產(chǎn)教育培訓計劃，開展有針對性的教育和培訓，確保各崗 位人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防范措 施、應急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。5.2.5.45.2.5.4 在安全生產(chǎn)教育培訓中安排專門課程對風險辨識方 法和風險管控措

18、施開展專項、全員培訓。525.5525.5 醫(yī)院主要負責人每年組織科室負責人、安全員機科室一線職工、重點崗位人員開展安全生產(chǎn)風險辨識與管控專項教育 培訓，人人熟知風險辨識的方法、風險分級的原則，管控措施的 制定，熟知單位風險管控的相關(guān)要求及內(nèi)容。525.6525.6 安全辦每年組織醫(yī)院職工進行安全在培訓。安全再培訓的內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)新的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和規(guī)范； 醫(yī)院安全生產(chǎn)新的制度、標準、規(guī)程等；本崗位所需的安全生產(chǎn) 知識、操作技能機事故預防和風險管控措施； 典型事故案例分析 與討論； 其他應培訓的內(nèi)容；a采取板報圖片、專題宣傳欄、多媒 體廣播、知識競賽、考試、講演講座、應急預案演練等

19、多種形式。525.7525.7 科室安全培訓教育由科室負責人負責，內(nèi)容包括：本科室的安全工作基本情況；科室“雙控”機制建設；安全生產(chǎn)主體 責任落實；安全生產(chǎn)技術(shù)；典型案例；發(fā)生事故后的應急救援知 識等。525.8525.8 崗位安全生產(chǎn)教育培訓由帶教老師或班組長負責，內(nèi) 容包括：所使用設施設備狀況、性能及保養(yǎng)知識；消防設施實用 技術(shù)；個人防護用品的正確使用等。525.9525.9 新員工（含實習、規(guī)培和臨時工作人員）山崗前必須 進行安全生產(chǎn)三級教育。經(jīng)考試合格后，方能上崗作業(yè)。5.2.5.105.2.5.10 特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，接受專 門安全培訓，考試合格取得特種作業(yè)操作資

20、格證書后方可上崗作 業(yè)。525.11525.11 安全辦負責對全院職工教育培訓情況進行檢查考 核；各科室負責人和安全員對本科室工作人員教育培訓情況進行 檢查考核。5.2.5.125.2.5.12 考核采取抽查提問、現(xiàn)場操作、檢查培訓記錄科 室安全（消防）培訓記錄等形式，了解、掌握全院職工對安全 生產(chǎn)知識、消防應知應會、“雙控”機制建設等的掌握情況。5.2.5.135.2.5.13 院級教育培訓要體現(xiàn)五項內(nèi)容， 即有學習內(nèi)容 （文 件資料） 、教育培訓照片、參加人員簽字、筆記或者考核記錄。6 6 相關(guān)文件6.16.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法6.26.2保定市衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分級管控隱患排查治 理雙控a預防工作指導手冊（試行）6.36.3河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定6.46.4河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓實施細則7 7 相關(guān)附件7.17.1 安全生產(chǎn)風險辨識評估方法（LECLEC 危險性評價法）附件：LEC危險性評價法一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)的半定量評價法，適用 于生產(chǎn)作業(yè)崗位風險分級評價。a數(shù)學模型：危險性分值D=D=發(fā)生概率 L*L*暴露頻率 E*E*嚴重度 C C式中： D D危險性分值（風險值）；L L發(fā)生事故/ /事件的可能性（概率