后勤服務(wù)中心物資采購管理規(guī)定

1、后勤服務(wù)中心物資采購管理規(guī)定（試行）第一章 總 則第一條 為了規(guī)范后勤服務(wù)中心（以下簡稱后勤中心）的物資采 購，降低物資采購成本，確保后勤中心各項物資供應(yīng)，加強物資采購 的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是后勤中心物資采購管理的基本規(guī)范。第二章 機構(gòu)與職責第三條 機構(gòu)設(shè)置。為了做好物資采購工作，后勤中心成立物資 采購小組，設(shè)組長一名，副組長一名，成員從后勤中心下設(shè)各中心抽 調(diào)人員組成。第四條 采購小組崗位職責1、負責物資采購管理制度的制定；2、對各中心（除飲食中心）提交的物資采購計劃進行審批；3、負責物資采購合同的簽訂及保管；4、負責物資采購供應(yīng)商的詢價、議價，招標；5、負責物資的驗收。

2、第三章 物資采購管理第五條 物資采購遵守的原則1、大宗物資集中采購原則；2、優(yōu)質(zhì)、節(jié)約原則；3、規(guī)范、服務(wù)原則；4、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；5、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試用報告，并由審 批后，方可采購。第六條 物資采購范圍。后勤中心物資采購小組主要負責除飲食 中心以外的各中心的物資采購，具體包含：辦公用品，勞保用品，工 服工裝，維修物資，衛(wèi)生清掃物資，保潔用品及綠化養(yǎng)護用品等。第七條 物資采購程序 為節(jié)約采購成本，各中心根據(jù)需要每半年上報一次采購計劃。各中心制定采購計劃時， 要從實際工作出發(fā)， 避免盲目提報物資采

3、購 計劃，造成物資積壓。物資采購按下列程序進行：1、由各中心向采購小組上報采購物資的名稱、數(shù)量，經(jīng)采購小 組同意后向中標供應(yīng)商發(fā)出訂單；2、中標供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)向所采購物資的中心提供商品和清 單，同時向采購小組提供物品清單；3、由各中心負責對所采購物資進行驗收，對不符合要求的物資 退貨；4、由各中心物資管理員建立物資進庫帳并核對無誤后在發(fā)票上 簽字，報中心經(jīng)理和分管領(lǐng)導簽字后報銷；5、對使用量小、不適宜集中采購、價格在1000元以下的物資， 經(jīng)中心經(jīng)理同意后可直接采購并按入庫報銷流程執(zhí)行第八條供應(yīng)商的選擇根據(jù)各中心上報的物資采購品種，采購小組向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出招標邀請。應(yīng)標商要提供所供商品的名

4、稱、規(guī)格、品牌和價格。采購小 組集體對應(yīng)標商的資質(zhì)、所供商品的品種、質(zhì)量、價格等進行綜合評 價，最終確定中標供應(yīng)商。在綜合評價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比 質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定中標單位。第四章物資驗收入庫管理第十五條 物資到庫后，各中心要指派專人對貨物的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號進行驗收，并建立物資入庫臺賬。同時通知采購小組到場 參加驗收。第十六條 驗收中的不合格物資，由采購小組及時與供應(yīng)商進行 溝通，進行退、換貨處理。第十七條驗收合格的物資，由各中心保管員對物資辦理入庫手續(xù)；對發(fā)出的貨物要建立臺賬，由領(lǐng)取人簽字；并將更換的廢品收回。經(jīng)采購小組審核后集中銷毀或處理。第五章報銷第十八條 經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，經(jīng)中心經(jīng)理、物 資管理人員簽字后報總經(jīng)理簽字， 再向財務(wù)部門提出報銷申請，并附 上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。第十九條 采購大宗物資時，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金結(jié)算