供應鏈管理流程與制度_新版

1、物流配送管理流程及倉庫管理制度一、物流配送管理流程1、物流配送管理流程圖2、物流配送操作流程2.1、 倉管文員根據(jù)后臺系統(tǒng)待分揀區(qū)域的訂單和管家婆系統(tǒng)中的銷 售單草稿核對打印出庫單，倉管文員（陳曉龍、敬舒婷）將打印 的出庫單紅黃聯(lián)交給倉庫主管（孫冬、王飛）由其安排人分揀、 備貨和打包裝，分揀員按出庫單揀貨并打包裝，完成后將貨物按 照訂單拉至備貨區(qū)等待出庫并做好標識，倉管核對貨品明細和數(shù)量并 在出庫單黃聯(lián)上標記備注打包貨物明細，簽字完成后將出庫單 黃聯(lián)交給倉管文員，由倉管文員在后臺系統(tǒng)上更改訂單詳情 （貨物打 包后的實際件數(shù)）并點擊分揀完成，訂單即進人調(diào)度狀態(tài)；2.2、調(diào)度即時在后臺系統(tǒng)中查看訂

2、單打印配送單，并根據(jù)配 送單安排車輛配送，并在后臺系統(tǒng)“待發(fā)貨”區(qū)域中點擊“發(fā)貨”, 調(diào)度在安排配送時必須要求司機嚴格按照安排裝車，不得私下更換訂 單，否則按100元/次扣除運費處理，如果因特殊情況需要調(diào)整訂單 的一定要及時反饋至調(diào)度處，由其再對配送安排進行調(diào)整；2.3、配送車輛到達倉庫后司機先到調(diào)度處拿 配送單，司機憑配 送單到倉庫裝貨，雙方現(xiàn)場對貨物進行清點核對，確認無誤后在配 送單黃聯(lián)上簽字確認，裝車完畢后倉管將配送單黃聯(lián)交至倉管文員處，由倉管文員對單據(jù)進行核對整理并存檔備查， 倉庫裝車順序 為：先到先裝、先市區(qū)后郊區(qū)，如果配送車輛和采購車輛同時達到倉 庫應按照先配送后入庫的順序操作；2

3、.4、配送車輛在交接完畢后即可按調(diào)度安排的線路聯(lián)系客戶送貨，在送貨過程中應配合客戶進行貨品的清點與驗收， 貨品驗收完畢后應 引導客戶在配送單上簽字確認并將紅聯(lián)交由客戶作為收貨憑證。有貨款未結(jié)清的應要求客戶支付貨款并當場驗收， 如果客戶要求轉(zhuǎn)賬 的應向客戶提供我司專用賬戶并現(xiàn)場確認轉(zhuǎn)賬操作完成 另外在配送 過程中如遇到客戶對價格和貨品等產(chǎn)生異議的應及時聯(lián)系客服處理 ， 如客服無法解決應及時聯(lián)系市場專員或者運營部協(xié)商解決， 不得出現(xiàn) 違規(guī)自行處理的情況，否則造成公司損失的由個人承擔；2.5、配送車輛送貨完畢應及時返回公司將錢款和單據(jù)交接給內(nèi)勤或 者運營經(jīng)理，特別是存在現(xiàn)金貨款的，應將整額的貨款通過

4、柜臺或 ATM存入公司制定賬戶，并于次日上午返回公司交接單據(jù)和尾款，對 于不按要求交還貨款的司機扣除本次車費，惡意拖延交款等情節(jié)嚴重 的取消其配送資格并按侵吞公司財產(chǎn)追究其法律責任 ；2.6、內(nèi)勤應在單據(jù)和貨款交接時應按照配送單在后臺管理系統(tǒng) 中“待收貨”區(qū)域點擊“確認收貨”，單據(jù)和貨款交接完畢后，將所 有尾款存入公司指定賬戶，并最遲于當天下午財務下班前將單據(jù)和貨 款帶回公司交賬，節(jié)假日順延。2.7、對于標記為“代發(fā)貨（采購）”的訂單倉管主管（王飛、孫冬） 或倉庫文員在每日的9： 00和14:00分別導出采購明細同常備庫需補 貨的采購單一起通過郵件發(fā)至采購部焦波、楊中、楊霞、舒一。 由采購部舒

5、一安排采購，進入采購流程，并且要求所有當天的采購單 必須當天采購完成；2.8、在貨品米購環(huán)節(jié)執(zhí)行米購應仔細核對貨品信息和情況，包括貨 品品名、口味、規(guī)格、生產(chǎn)日期和包裝情況，對于有問題的貨品應當場提出更換，避免出現(xiàn)臨期、貨單不符、包裝破損等情況，并且采購 部應提前告知倉庫采購車輛入庫時間并將對應供應商的采購單發(fā)給倉庫，讓倉庫做好收貨準備。采購車輛返回倉庫的時間應盡量避免 上午裝車高峰時段，應將入庫時段控制在11:00-18:00之間，避免排隊等候，另外倉庫最晚收貨時間為 20:00,超過倉庫將延期至次日 收貨；2.9、采購車輛返回倉庫后，由倉管和搬運工按照倉庫規(guī)劃進 行分揀和卸車入庫操作，在入

6、庫操作過程中倉管應與供應商配送人員或者 執(zhí)行米購共同核對清點貨物、核對貨品信息，包括貨品品名、口味、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和包裝情況等，雙方確認無誤后在采購單 上簽字確認，在貨品入庫時發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影 響商品銷售的情況時一律作退貨處理，將此類貨物堆放至退貨區(qū)，并要求采購部應及時處理；2.10、 倉庫主管或者倉庫文員應根據(jù)采購入庫結(jié)果和標記為“待發(fā)貨（采購）”的訂單進行核對，涉及缺貨的訂單在后臺系統(tǒng)上標記“缺 貨”，訂單自動返回到“待處理”狀態(tài)，由客服再次電話聯(lián)系客戶確 認訂單，對于采購貨品齊全的訂單由倉庫主管或倉庫文員修改對應訂 單的預出庫單并打印出庫單，進入分揀備貨流程，

7、另外通知調(diào)度 打印對應訂單的配送單安排配送；二、倉庫管理制度1、目的建立倉庫管理制度是為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，以確保公司的物資儲運安全和運轉(zhuǎn)流暢。2、庫區(qū)設置倉庫按常備庫區(qū)、備貨區(qū)、退貨區(qū)、報損區(qū)劃分明確庫區(qū)，并對 常備庫區(qū)按照貨品類別、備貨量大小合理規(guī)劃貨區(qū)，根據(jù)貨品品名、 口味、規(guī)格、條碼、數(shù)量和出入庫記錄建立臺賬，并做到日清日結(jié)、 賬實相符。3、收貨入庫3.1、貨物入庫時倉管員需依照采購部提供的 采購單對貨品品名、 規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、條碼、數(shù)量和產(chǎn)品外包裝進行仔細核對，核對 無誤雙方簽字確認后方可入庫。3.2、在貨品入庫時發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破

8、損等影響商品 銷售的貨品時倉庫應要求采購部退換貨，并將此類貨物堆放至退貨區(qū)， 通知采購部及時處理。貨品臨期界限設為：保質(zhì)期12個月的允許入庫 的時間為2個月內(nèi)的貨品，保質(zhì)期6個月的允許入庫的時間為1.5個 月內(nèi)的貨品，保質(zhì)期在3個月內(nèi)的允許入庫時間的為1個月以內(nèi)的貨 品，日化和洗化入庫時間為保質(zhì)期的1/4。3.3、倉管因自身工作失誤，導致入庫貨物出現(xiàn)貨單不符、破損等問題造成經(jīng)濟損失的則一切損失有責任庫管承擔 ，另外如倉管出現(xiàn)未及 時交接單據(jù)、單據(jù)遺失或未及時入庫的情況處以30元/次的罰款。4、裝車出庫4.1、貨物出庫時倉管應根據(jù)調(diào)度制定的 配送單按照“先進先出” 原則進行配貨，配貨過程中應仔細

9、核對貨品數(shù)量和型號， 配貨完成后 將貨物拉至備貨區(qū)等待裝車，在裝車過程中倉管應與送貨司機再次核 對貨品型號和數(shù)量，雙方確定無誤后在清單上簽字確認。4.2、倉管在裝車完畢后應將單據(jù)交由庫管文員在管家婆系統(tǒng)上按照配送單的明細做出庫操作，要求所有單據(jù)都需要即時處理，以保 障庫存數(shù)據(jù)的準確性，如倉管出現(xiàn)未及時交接單據(jù)或未及時出庫的情 況處以30元/次的罰款；另外因倉管監(jiān)督不力導致漏出或者多出的， 倉管和對應搬運工應共同承擔二次配送費或退貨費。4.3、在配送車輛到達倉庫后倉管應及時安排裝車事宜，不得出現(xiàn)拖延或者現(xiàn)場無人問津甚至讓司機自行裝車的情況出現(xiàn)，對于出現(xiàn)自行裝車的司機倉管應及時出面制止.如出現(xiàn)上述

10、情況對當班倉管處以 50 元/次的罰款，如因此產(chǎn)生其他經(jīng)濟損失的，由責任倉管承擔.5、庫區(qū)管理5.1、倉庫主管應定期查看貨品庫存，根據(jù)貨品周轉(zhuǎn)周期和庫存量制 定米購計劃，交由物流經(jīng)理和米購部審核后，由米購經(jīng)理安排米購補 充庫存；另外對于已達到保質(zhì)期1/2庫存的貨品應及時向財務和運營 部做出預警，以便其及做出處理辦法。5.2、庫區(qū)內(nèi)貨品應按照品類、規(guī)格、體積、重量等特征，分類清楚， 堆放整齊平穩(wěn)，不得占用消防通道，做到科學、標準，符合“安全第 一、進出方便、節(jié)約庫存”的原則。5.3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆等危險品，并加強對倉庫日常的防火、 防盜、防潮工作，注意清潔衛(wèi)生；定期做好安全檢查，包括滅火

11、器氣 壓是否正常、消防通道是否暢通、電路和門窗是否安全等。2005.4、倉庫內(nèi)禁止吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或者舉報屬實的，處以責任人 元每次的罰款，所處罰金一律交由物流經(jīng)理保管作為部門團建費使用5.5、非倉庫人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，另外任何進入倉庫的人員都必 須遵守倉庫管理制度。6庫存盤點6.1、倉庫應每月底進行一次庫存盤點，時間可定在每月的月底，具 體時間根據(jù)當日訂單情況而定，在庫存盤點前將所有單據(jù)處理完畢， 盤點期間暫不出入庫，由倉庫主管組織倉庫人員配合財務部相關人員 進行統(tǒng)一盤點。6.2、倉庫盤點時應根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物進行比對，如發(fā)現(xiàn)貨品短少或者受損的應第一時間匯報給倉庫負責人并追查原因，人為原因的則需追查責任人，其所造成的經(jīng)濟損失由責任人承擔，對于無法查證責任人的則由倉庫所有人員共同承擔經(jīng)濟損失。貨品逾期、被盜、破損 等