掩膜版制造設備項目建議書范文

1、 掩膜版制造設備建設項目建議書掩膜版制造設備建設項目建議書二零二一年六月第16頁目 錄第一章 項目概況21.1項目名稱和主辦單位21.1.1項目名稱21.1.2項目建設地點21.1.3項目建設單位21.2項目建設理由21.3編制依據(jù)31.4編制原則41.5研究范圍41.6主要經(jīng)濟技術指標5第二章 項目必要性及可行性分析72.1項目提出背景72.2本次建設項目發(fā)起緣由92.3項目建設必要性分析92.3.1促進我國掩膜版制造設備建設快速發(fā)展的需要92.3.2加快當?shù)馗咝录夹g產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措102.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要102.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求102.3.5提升企業(yè)

2、競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要112.3.6增加就業(yè)帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要112.3.7促進項目建設地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要122.4項目可行性分析122.4.1政策可行性122.4.2市場可行性132.4.3技術可行性132.4.4管理可行性132.4.5財務可行性142.5掩膜版制造設備項目發(fā)展概況142.5.1已進行的調(diào)查研究項目及其成果142.5.2試驗試制工作情況152.5.3廠址初勘和初步測量工作情況152.5.4項目建議書的編制、提出及審批過程152.6分析結論15第三章 行業(yè)市場分析173.1市場調(diào)查173.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查173.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)

3、查173.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查183.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查183.1.5產(chǎn)品價格調(diào)查183.1.6國外市場調(diào)查193.2市場預測193.2.1國內(nèi)市場需求預測193.2.2產(chǎn)品出口或進口替代分析203.2.3價格預測203.3市場推銷戰(zhàn)略203.3.1推銷方式213.3.2推銷措施213.3.3促銷價格制度213.3.4產(chǎn)品銷售費用預測213.4產(chǎn)品方案和建設規(guī)模223.4.1產(chǎn)品方案223.4.2建設規(guī)模223.5產(chǎn)品銷售收入預測233.6市場分析結論23第四章 總體建設方案244.1規(guī)劃原則244.2設計依據(jù)244.3功能定位與目標244.4規(guī)劃設計理念254.5規(guī)劃思路254.6規(guī)劃

4、設計內(nèi)容254.7主要建設內(nèi)容及工程量25第五章 項目實施規(guī)劃275.1建設工期的規(guī)劃275.2 建設工期275.3實施進度安排275.4項目的組織保障措施29第六章 投資估算與資金籌措316.1投資估算依據(jù)316.2建設投資估算316.3流動資金估算336.4資金籌措336.5項目投資總額336.6資金使用和管理38第七章 財務及經(jīng)濟評價397.1總成本費用估算397.1.1基本數(shù)據(jù)的確立397.1.2產(chǎn)品成本407.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金417.2財務評價417.2.1項目投資回收期417.2.2項目投資利潤率427.2.3不確定性分析427.3綜合效益評價結論42第八章 結論與建議

5、448.1結論448.2建議44附 表45附表1 銷售收入預測表45附表2 總成本費用估算表46附表3 外購原材料表47附表4 外購燃料及動力費表48附表5 工資及福利表49附表6 利潤與利潤分配表50附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表51附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表52附表9 流動資金估算表53附表10 資產(chǎn)負債表54附表11 資本金現(xiàn)金流量表55附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表56附表13 項目投資現(xiàn)金量表58附表14借款償還計劃表60項目建議書（又稱項目立項申請書或立項申請報告）由項目籌建單位或項目法人根據(jù)國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件

6、，就某一具體新建、擴建項目提出項目的建議文件，是對擬建項目提出框架性的總體設想。它要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性，把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項目建議書是由項目投資方向其主管部門上報的文件，目前廣泛應用于項目的國家立項審批工作中。它要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性，把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項目建議書的呈報可以供項目審批機關作出初步?jīng)Q策。它可以減少項目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎。本文檔主要講述怎么編寫項目建議書，只作為編寫參考用。當前的正文文字都是告訴我們在該處應該寫些什么，當您按要求寫出后，這些說明文字的作用完成，就可以刪除了。編者注）高輝186

7、-1122-3832編寫可行性報告、商業(yè)計劃書、項目建議書、項目申請報告等第一章 項目概況1.1項目名稱和主辦單位1.1.1項目名稱掩膜版制造設備建設項目1.1.2項目建設地點企業(yè)或工程的全稱，應和項目建議書所列的名稱一致掩膜版制造設備建設項目1.1.3項目建設單位承辦單位系指負責項目籌建工作的單位，應注明單位的全稱和總負責人。XXX有限公司1.2項目建設理由本項目重點研究“掩膜版制造設備建設項目”的設計與建設，項目的建設將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當?shù)匦纬梢允袌鰹閷虻囊?guī)模化掩膜版制造設備生產(chǎn)基地，以研發(fā)和生產(chǎn)掩膜版制造設備為主，以滿足當前市場的極大需求，進而增強

8、企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁，并推動我國掩膜版制造設備事業(yè)的發(fā)展進程。項目的實施符合我國相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國掩膜版制造設備行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩?，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。1.3編制依據(jù)在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：項目主

9、管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料。案例如下：1. 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2. 國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）；3. 產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃；4. 本省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；5. 國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃；6. 國家產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）；7. 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；8. 工業(yè)可行性研究編制

10、手冊；9. 現(xiàn)代財務會計；10. 工業(yè)投資項目評價與決策；11. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；1. 國家公布的相關設備及施工標準。1.4編制原則 n 遵循保護發(fā)展、主動發(fā)展、遵循可持續(xù)性生態(tài)優(yōu)先發(fā)展原則。n 堅持可持續(xù)發(fā)展原則，達到經(jīng)濟效益、社會效益，環(huán)境效益的綜合協(xié)調(diào)。n 堅持功能性原則。強調(diào)規(guī)劃區(qū)內(nèi)功能之間分工明確和職能完善。n 實施過程中協(xié)調(diào)好各利益相關者的關系，避免重復建設，構建自然、社會和諧的優(yōu)良旅游環(huán)境，聯(lián)合周邊區(qū)域共同發(fā)展，形成良好的區(qū)域旅游競合關系，持續(xù)漸進發(fā)展。n 與相關規(guī)劃相銜接原則。遵守當?shù)赝恋乩靡?guī)劃；與周邊地區(qū)的旅游發(fā)展規(guī)劃相結合；與當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展

11、總體部署相結合。n 市場導向原則。充分發(fā)揮市場機制在文化旅游發(fā)展中的重要作用。n 近期利益與長期利益相協(xié)調(diào)原則。規(guī)劃的目標要遠一點，不僅注重近期利益，更要注重長遠利益，給今后留下一個良好的發(fā)展空間。n 設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。n 設計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。n 注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領；對加強環(huán)境

12、保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟技術指標項目主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要指標1總占地面積畝2總建筑面積3道路4綠化面積5總投資資金，其中：萬元建筑工程萬元設備及安裝費用萬元土地費用萬元二主要數(shù)據(jù)1達產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元2年均銷售收入萬元3年平均利潤總額萬元4年均凈利潤萬元5年銷售稅金及附加萬元6年均增值稅萬元7年均所得稅萬元8項目定員人9建設期月三主要評價指標1項目投資利潤率%29.80%2項目投資利稅率%40.55%3稅后財務內(nèi)部

13、收益率%18.97%4稅前財務內(nèi)部收益率%26.51%5稅后財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元6稅前財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元7投資回收期(稅后)含建設期年5.478投資回收期(稅前)含建設期年4.369盈虧平衡點%45.18%項目主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要指標1總占地面積畝50.002總建筑面積20020.003達產(chǎn)年設計生產(chǎn)能力萬噸/年10.004總投資資金，其中：萬元17000.004.1建筑工程費用萬元3234.004.2設備及安裝費用萬元4565.004.3土地費用萬元750.004.4其他費用萬元1189.164.5預備費用萬元261.844.6建設期利息萬

14、元367.504.7鋪底流動資金萬元6632.50二主要數(shù)據(jù)1正常達產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元50000.002計算期內(nèi)年均銷售收入萬元39545.453年平均利潤總額萬元10350.344年均凈利潤萬元7762.755年銷售稅金及附加萬元222.616年均增值稅萬元2226.117年均所得稅萬元2587.588項目定員人2009建設期個月24三主要評價指標1項目投資利潤率%60.88%2項目投資利稅率%75.29%3稅后財務內(nèi)部收益率%50.24%4稅前財務內(nèi)部收益率%66.33%5稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元44,394.716稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元61,198.937投資回收期(稅后)

15、含建設期年3.228投資回收期(稅前)含建設期年2.589盈虧平衡點%30.63%第二章 項目必要性及可行性分析這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。2.1項目提出背景說明國家有關的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經(jīng)濟要求?！笆濉睍r期是全面建設小康社會的關鍵時期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)

16、變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期。工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的主導力量，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的主戰(zhàn)場。今后五年，我國工業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化，長期積累的深層次矛盾日益突出，粗放增長模式已難以為繼，已進入到必須以轉(zhuǎn)型升級促進工業(yè)又好又快發(fā)展的新階段。轉(zhuǎn)型就是要通過轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式，加快實現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變；升級就是要通過全面優(yōu)化技術結構、組織結構、布局結構和行業(yè)結構，促進工業(yè)結構整體優(yōu)化提升。工業(yè)轉(zhuǎn)型升級是我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的關鍵所在，是走中國特色新型工業(yè)化道路的根本要求，也是實現(xiàn)工業(yè)大國向工業(yè)強國轉(zhuǎn)變的必由之路。伴隨工業(yè)化和城市化進程，人類社會特別是城市已經(jīng)步入了汽車時代，已經(jīng)成為人們生

17、活出行必不可少的交通工具，各種車輛與日俱增，并已成為人們生產(chǎn)、生活和社會運行不可或缺的基本用具。其使用范圍之廣，使用頻率之高，使現(xiàn)代城市在某種意義上說幾乎已成為“汽車之都”。當今世界人類面臨能源危機和環(huán)境污染兩大難題，存在能源危機?；茉吹倪^度開采造成其燃燒的產(chǎn)物硫化物、氮化物和大量的溫室氣體嚴重污染環(huán)境，溫室效應、北極冰川融化等全球氣候異常，疾病肆虐，霧霾天氣瘋狂來襲，人類社會正面臨嚴峻的能源和環(huán)境的威脅與挑戰(zhàn)，制約經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。我國已連續(xù)幾年成為世界機動車產(chǎn)銷第一大國，機動車污染已成為我國空氣污染的重要來源，是造成灰霾、光化學煙霧污染的重要原因，近些年來，排放升級早已成為伴隨中國

18、汽車技術發(fā)展的一個重要問題，機動車污染防治的緊迫性日益凸顯。隨著機動車數(shù)量的持續(xù)增長，大城市的環(huán)保壓力不斷增加，我國城市空氣開始呈現(xiàn)出煤煙和機動車尾氣復合污染的特點，由于機動車大多行駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放直接影響群眾健康，因此，必須研究開發(fā)綠色、清潔的可再生新能源。近年來，我國陸續(xù)出臺一系列政策力推新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府、企業(yè)和社會各界已形成共識，大力發(fā)展新能源汽車是實現(xiàn)低碳能源供應、交通運輸節(jié)能的重要舉措，在有效實現(xiàn)交通能源消費的結構優(yōu)化的同時，也帶來巨大的經(jīng)濟和社會效益。甲醇汽車以其低碳、環(huán)保、經(jīng)濟性成為新能源汽車家族中不可缺少的一員，甲醇汽車技術正逐漸成熟到可以大面積推廣應用。汽車

19、燃料的發(fā)展，經(jīng)歷過各種燃料的試驗，有生物燃料，醇醚燃料，汽油，柴油?，F(xiàn)在我們國內(nèi)盛行的甲醇燃料，國外幾十年前已經(jīng)有過試用的歷史，近年來，隨著我國石油能源安全的迫切需要，我國燃料行業(yè)，選擇了一條比較適合中國國情和特點的甲醇燃料替代汽油的發(fā)展路子，甲醇做為一種能夠燃燒的液體，比汽油更潔凈環(huán)保、更便宜，完全可以替代汽油，甲醇汽車在這等適宜的生存氣氛中，應運而生是必然的。項目方即是在結合我國汽車工業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、項目產(chǎn)品市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出本次“ 年產(chǎn)XXXXXXX生產(chǎn)線建設項目”，最大程度地凈化排向大氣中尾氣含量，減少

20、對環(huán)境的污染，促進環(huán)保。項目企業(yè)充分利用建設地資源、能源、人力成本優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，緊抓“十三五”戰(zhàn)略機遇期帶來絕佳的發(fā)展契機，滿足了不斷高漲的市場需求，本次項目的建設對于加快項目地產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，大力推進新型工業(yè)化發(fā)展進程，帶動當?shù)貒窠?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。因此，本次項目的提出恰合時宜且意義重大，項目產(chǎn)品市場發(fā)展前景廣闊，項目建設具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。2.2本次建設項目發(fā)起緣由寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。提出項目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前

21、景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎設施等。2.3項目建設必要性分析一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟效益及項目對宏觀經(jīng)濟、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。企業(yè)獲得的利潤情況。企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場競爭力。擴大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結構。采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。2.3.1促進我國掩膜版制造設備建設快速發(fā)展的需要為了加快項目地產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，大力推進新型工業(yè)化進程，就必須通過大項目機遇來壯大工業(yè)規(guī)模、提高工業(yè)

22、占經(jīng)濟生產(chǎn)總值比重。這樣才能借機達到不斷優(yōu)化布局，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力的目的。該項目建成后，必將帶動相關產(chǎn)業(yè)群的相互支撐，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術裝備和生產(chǎn)水平，促進形成協(xié)調(diào)發(fā)展的工業(yè)格局，推動形成產(chǎn)業(yè)集群和循環(huán)經(jīng)濟。項目建成投產(chǎn)后，將推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的集聚效應，進一步拉動生產(chǎn)要素在區(qū)域間自由流動和優(yōu)化配置，形成分工合理、主業(yè)突出、比較優(yōu)勢得以發(fā)揮的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。這為本次年產(chǎn)10萬噸掩膜版制造設備生產(chǎn)線建設項目的上馬提供了良好的落地環(huán)境。2.3.2加快當?shù)馗咝录夹g產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措“十三五”時期是全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的孕育和爆發(fā)期，是高新技術產(chǎn)業(yè)的新一輪高速增長期，項目建設地早已開

23、始著力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高技術化、發(fā)展技術密集型產(chǎn)業(yè)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動經(jīng)濟發(fā)展提供有力支撐。高新技術產(chǎn)業(yè)引領發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。該項目的建設將對當?shù)剡M一步加強科技創(chuàng)新并不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構起到積極作用，將大力發(fā)展低消耗、低排放、高效益的高新技術產(chǎn)業(yè)，著力改造提升傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，著眼市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權和市場競爭力的重大戰(zhàn)略產(chǎn)品，提升重點產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，推進節(jié)能減排和環(huán)境保護，為當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展方式轉(zhuǎn)變發(fā)揮示范帶頭作用。2.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求本次“掩膜版制造設備建設項目”符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展

24、規(guī)劃。項目建設采用了先進的工藝技術和設備，符合清潔生產(chǎn)要求，各項污染物能夠達標排放，污染物排放總量控制方案符合當?shù)丨h(huán)保要求，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量影響不大，環(huán)境風險可以接受。擬建項目將嚴格執(zhí)行“三同時”制度、嚴格落實本報告書提出各項環(huán)保措施。2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來我國掩膜版制造設備行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項目企業(yè)依托當?shù)氐锰飒毢竦臈l件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術水平，本次“掩膜版制造設備建設項目”將充分發(fā)揮技術領先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技術改造提升技術水平，購置先進的技術裝備，采用規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地資源，以研發(fā)和生產(chǎn)

25、掩膜版制造設備為主，促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強掩膜版制造設備產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實現(xiàn)突破。通過本次項目的實施，項目公司將獲得較大的經(jīng)濟效益和社會效益，還將帶動當?shù)馗咝录夹g產(chǎn)業(yè)的進一步突破，促進當?shù)貒窠?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。另外，本次項目建成后還將大力引進國內(nèi)外最先進的生產(chǎn)設備，建設設施完善的現(xiàn)代化車間，此舉是項目公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關系著企業(yè)未來的發(fā)展能量，因此本次項目的提出適時且必要。2.3.6增加就業(yè)帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本項目除少數(shù)管理人員和關鍵崗位技術人員由企業(yè)解決外，新增員工均由當?shù)卣泄そ鉀Q，項目建成后，將為當?shù)靥峁┐罅烤蜆I(yè)

26、機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可帶動相關行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為提高我國綜合國力產(chǎn)生巨大而深遠影響，對于搞活國民經(jīng)濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。2.3.7促進項目建設地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要本項目正式運營后，可實現(xiàn)年均銷售收入為XX萬元，年均利潤總額XX萬元，年均凈利潤XX萬元，年上繳稅金及附加為XX萬元，年增值稅為XX萬元；年可上繳所得稅XX萬元。投資利潤率為29.80%，投資利稅率40.55%。因此，項目的實施每年可為當?shù)卦黾覺X萬元稅金，可有效促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程。綜合以上因素，本項目建設十分必要。本項目正式運營后，可實

27、現(xiàn)年均銷售收入為39545.45萬元，年均利潤總額10350.34萬元，年均凈利潤7762.75萬元，年均上繳稅金及附加為222.61萬元，年均上繳增值稅為2226.11萬元，年均上繳所得稅2587.58萬元。投資利潤率為60.88%，投資利稅率75.29%。因此，項目的實施每年可為當?shù)卦黾?036.31萬元稅金，可有效促進項目地經(jīng)濟發(fā)展進程。綜合以上因素，本項目建設十分必要。2.4項目可行性分析2.4.1政策可行性實現(xiàn)高速發(fā)展提供了良好契機，為當?shù)馗咝录夹g產(chǎn)業(yè)發(fā)展爭取國家優(yōu)惠政策、項目、資金等的支持帶來新的機遇。 在國家及項目當?shù)卣叩膬A斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進一

28、步整合，從而為該項目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此，本項目屬于國家鼓勵支持發(fā)展項目，符合國家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項目建設具備政策可行性。2.4.2市場可行性本項目完成后，將提高我國掩膜版制造設備母材及精鑄件的技術研究水平，推進先進技術的產(chǎn)業(yè)化，有力的推動我國掩膜版制造設備事業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟效益和社會效益?！笆濉睍r期，伴隨著政策、技術和渠道逐步成熟，掩膜版制造設備材料產(chǎn)業(yè)將進入一個全新的發(fā)展高峰時期，因而看好整個行業(yè)的發(fā)展前景。這也充分說明該項目發(fā)展具備市場可行性。2.4.3技術可行性項目公司擁有一支作業(yè)技術純熟、誠實敬業(yè)、年富力強、精干高效的技術人員和生產(chǎn)工人隊伍，從而為公司的

29、穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎。項目產(chǎn)品技術及質(zhì)量均達到國內(nèi)領先水平，產(chǎn)品適合中國的國情，適銷對路。同時，項目公司還將著重對項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術進行研發(fā)，結合當前掩膜版制造設備材料市場需求，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術水平。因此，本項目建設在技術上可行。目前，項目公司已做了大量前期準備工作，同時擁有國內(nèi)一流的技術隊伍，資金實力及人才優(yōu)勢較強。項目公司將根據(jù)項目發(fā)展需要，整合國內(nèi)優(yōu)勢資源和研究力量，建設一條國內(nèi)特種功能材料（一期工程主要包括掩膜版制造設備）重要生產(chǎn)線，將遷安市打造成河北省乃至國家高科技產(chǎn)業(yè)基地。本次項目建成后將緊跟國內(nèi)國際先進技術發(fā)展腳步，不斷縮短技術更新周期，對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行全程質(zhì)量控制，

30、確保本項目技術水平的先進地位。2.4.4管理可行性項目公司為實現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅持“技術領先，管理高效”的指導思想，不斷加快企業(yè)科技開發(fā)步伐，提升公司管理水平。本項目將根據(jù)項目建設的實際需要，專門組建機構及經(jīng)營隊伍，負責項目規(guī)劃、立項、設計、組織和實施。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項目按照現(xiàn)代化方式運作。2.4.5財務可行性經(jīng)計算，本項目各項財務盈利能力指標較好；財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。綜合而言，本項目對區(qū)域經(jīng)濟及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會效益明顯，項目經(jīng)濟合理、財務可行。2.

31、5掩膜版制造設備項目發(fā)展概況項目發(fā)展開礦指項目在可行性研究前所進行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗、項目建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。2.5.1已進行的調(diào)查研究項目及其成果1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。2、市場調(diào)查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調(diào)查。3、社會公用設施調(diào)查，包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調(diào)查。4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求，取得

32、的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。2.5.2試驗試制工作情況已完成及正在進行的試驗試制工作的名稱、內(nèi)容及試驗結果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術的試驗。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。2.5.3廠址初勘和初步測量工作情況1、各個可供選擇的建設地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。2、初步選擇意見和資料。3、遺留問題。2.5.4項目建議書的編制、提出及審批過程1、項目建議書的編制、提出及審批過程。2、項目建議書所附資料名稱。3、審批文件文號及其要點。2.6分析結論本次“掩膜版制造設備建設項目”屬于國家及地方鼓勵項目，項目經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境顯著。從項目實施的必要

33、性和建設可行性分析，項目的建設符合我國的相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有當?shù)卣?、各相關部門的支持，按國家基本建設程序進行實施，項目符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設要求，項目設計可靠合理，是一項具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益的項目，可見，本項目的社會及經(jīng)濟評價可行。鑒于以上必要性及可行性的預測分析得知，本項目的實施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間，項目的進一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時，也能更好地服務社會和增加政府財稅收入、提高勞動就業(yè)率。該項目建設還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設地的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。綜合以上因素，

34、本項目建設可行，且十分必要。 掩膜版制造設備建設項目建議書第三章 行業(yè)市場分析市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規(guī)模。3.1市場調(diào)查3.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應分別說明本項目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟壽命周

35、期的哪一個階段，更新?lián)Q代的可能時間。3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查1、本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。2、國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。3、本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。4、已批擬開工建設項目的生產(chǎn)能力，預計投產(chǎn)年月。5、在建設項目和已批待開工建設項目，目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查1、全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。2、本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況。3、本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求

36、滿足程度。4、本產(chǎn)品一段時期以來的進口量及進口來源，主要來自哪些國家或地區(qū)；占國內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例；進口產(chǎn)品的價格等。5、本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價格。3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查1、可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點。2、可替代產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價格分析。3、可替代產(chǎn)品進口可能性及價格。3.1.5產(chǎn)品價格調(diào)查1、產(chǎn)品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。2、產(chǎn)品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現(xiàn)的時間、原因。3.1.6國外市場調(diào)查1、產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地

37、區(qū)。2、國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術、生產(chǎn)能力、銷售量。3、產(chǎn)品國際市場銷售價格及其變動趨勢4、我國進口該種產(chǎn)品的主要進口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。3.2市場預測市場預測是市場調(diào)查在時間和空間商的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結論，對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預測的結論是制訂產(chǎn)品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。3.2.1國內(nèi)市場需求預測可行性研究工作中，應對下述各項與市場預測有關的因素加以說明：1、本產(chǎn)品的消耗對象。2、本產(chǎn)品的消費條件。消費條件因產(chǎn)品特點性能而異，如汽車的消費需要具備相應的道路交通

38、條件；電視機、電冰箱的消費需要有電等等。預測某一種產(chǎn)品的市場需求量時，應將哪些不具備消費條件的消費領域從消費對象總量中剔除掉。3、本產(chǎn)品更新周期的特點，說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟壽命的長短。4、可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。5、本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴大了本產(chǎn)品的消費領域，擴大了市場需求容量。根據(jù)以上分析，提出預測的本產(chǎn)品國內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。3.2.2產(chǎn)品出口或進口替代分析1、替代進口分析。將本產(chǎn)品與目前進口產(chǎn)品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較，說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。2、出口可行性分析。如果擬建項目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術等方面，具備在國際市場

39、上進行競爭的能力，則應考慮國外市場對本產(chǎn)品的需求。3、分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產(chǎn)品進口國的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價格是否有利。通過以上分析，預測本項目產(chǎn)品可能的替代進口量或出口量。3.2.3價格預測進行產(chǎn)品價格預測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預測產(chǎn)品可能的銷售價格。對擬增加出口的產(chǎn)品或替代進口產(chǎn)品，還要參照國際市場價格及變化趨勢定價，如產(chǎn)品外銷，應附有有關方面承諾外銷的意向書。3.3市場

40、推銷戰(zhàn)略在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進行相應研究。3.3.1推銷方式1、投資者分成。2、企業(yè)自銷。3、國家部分收購。4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。3.3.2推銷措施1、銷售和經(jīng)銷機構的建立。2、銷售網(wǎng)點規(guī)劃。3、廣告及宣傳計劃。4、咨詢服務和售后維修措施。3.3.3促銷價格制度促銷價格制定可根據(jù)市場銷售預測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務擴大市場占有份額。投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生

41、影響，因此價格制定要合理，并應采取相應的成本控制措施。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。3.3.4產(chǎn)品銷售費用預測產(chǎn)品銷售費用包括建立銷售機構、銷售網(wǎng)點、培訓銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務費用，在可行性研究中，應根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計劃，分別估算產(chǎn)品銷售費用。對某些產(chǎn)品，銷售費用在成本中占很大比例的，不可忽略不計。3.4產(chǎn)品方案和建設規(guī)模3.4.1產(chǎn)品方案1、列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時，應逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。2、產(chǎn)品規(guī)格標準。說明產(chǎn)品規(guī)格、標準選擇依據(jù)。3.4.2建設規(guī)模建設規(guī)模又叫設計生產(chǎn)能力，是指項目生產(chǎn)一定質(zhì)量標準的產(chǎn)品的最大能力。一般用

42、實物單位或標準實物單位來計量。1、建設總規(guī)模。說明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設備裝置。2、主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。3、說明項目經(jīng)濟規(guī)模，不同規(guī)模下項目效益與費用的比較分析，說明本項目確定的建設規(guī)模的合理性。4、如果項目采用分期建設方法，應說明項目總規(guī)模、分期建設規(guī)模并說明分期建設的起止時期、各期建設的主要內(nèi)容。3.5產(chǎn)品銷售收入預測根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的產(chǎn)品價格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。產(chǎn)品銷售收入可以分別計算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計算銷售收入和計算期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。3.6市場分析結論本次“掩膜版制造設備建設項目”的建設符合國

43、家產(chǎn)業(yè)導向，順應了國家推動高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導方向，屬于國家大力鼓勵發(fā)展的范疇，建設條件十分良好。本次項目的建設還可促進當?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)的和諧發(fā)展，并形成產(chǎn)業(yè)集群，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，從而帶動和促進當?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。因此，本項目充分具備了國家、省、市社會經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性，實施是可行的、可靠的，經(jīng)濟效益是可觀的。本項目的建設將為當?shù)亻_辟新的經(jīng)濟增長點，而且還可促進當?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動和促進當?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。對拉動地方經(jīng)濟的發(fā)展，加快實現(xiàn)小康社會起到積極作用?？梢姡卷椖康膶嵤﹥?yōu)勢明顯，市場前景十分廣闊。第61頁第四章 總體建設方案4.1規(guī)劃原則² 充分

44、尊重現(xiàn)狀地形條件和自然特征；² 注重項目建設和生態(tài)環(huán)境保護的協(xié)調(diào)關系；² 營造人與自然的景觀空間；² 創(chuàng)造一種回歸自然、返璞歸真的人居環(huán)境；² 充分提升項目地的社會、經(jīng)濟和生態(tài)綜合效益；² 節(jié)點式景觀視線軸設計，以建筑群體創(chuàng)造靈活多變的環(huán)境空間；² 人車雙路線設計，即相對人車分流系統(tǒng)，避免車流對社區(qū)的穿越破壞；² 在規(guī)劃上采取低密度、低容積率、高綠化率的控制指標，重視生態(tài)環(huán)境的塑造和人文環(huán)境的培養(yǎng)，力爭將項目開發(fā)建設成為一流的、具有地標性特質(zhì)的綜合體建筑。4.2設計依據(jù)² 中華人民共和國環(huán)境保護法² 天水

45、市城市總體規(guī)劃綱要² 本項目紅線圖² 委托方提供的原始資料4.3功能定位與目標一、項目發(fā)展理念根據(jù)企業(yè)實際情況編寫二、項目總體定位根據(jù)企業(yè)實際情況編寫三、項目發(fā)展愿景根據(jù)企業(yè)實際情況編寫。4.4規(guī)劃設計理念根據(jù)企業(yè)實際情況編寫4.5規(guī)劃思路科學規(guī)劃和管理?？傮w規(guī)劃，分步實施，優(yōu)先發(fā)展重點區(qū)片。成立開發(fā)領導管理機構，要對項目工程建設加強管理。項目建設積極爭取政策扶持，在良好的投資環(huán)境下積極爭取上級支持，充分利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，加快項目建設進程。加強對專業(yè)公關方面的人才培養(yǎng)，提高整體素質(zhì)。 4.6規(guī)劃設計內(nèi)容4.7主要建設內(nèi)容及工程量項目總占地面積XX畝，總建筑面

46、積XXX.00平方米；主要建設內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間11生產(chǎn)車間21生產(chǎn)車間31生產(chǎn)車間41原料庫房1成品庫房12、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)辦公綜合樓8技術研發(fā)中心4倒班宿舍、食堂5供配電站及門衛(wèi)室1其他配套建筑工程1合計行政辦公及生活設施占地面積3、輔助設施道路及停車場1綠化1本項目建成后主要為:掩膜版制造設備。本次建設項目占地面積50畝，總建筑面積20020.00 平方米；主要建設內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構筑物一覽表序號單體名稱占地面積（m2）層數(shù)建筑面積（m2）1標準工業(yè)廠房9000.0019000.0

47、02標準庫房4600.0014600.003辦公綜合樓800.0032400.004職工宿舍、食堂800.0043200.005配電房220.001220.006門衛(wèi)室40.00140.007環(huán)保處理站300.001300.008其他輔助設施260.001260.00合計16020.0020020.00行政辦公及其他設施占地面積1060.00公共設施道路及硬化9800.009800.00綠化4200.004200.00第五章 項目實施規(guī)劃5.1建設工期的規(guī)劃該項目立項后，應立即著手項目的初步設計編制及施工前的準備工作。初設批復后，設計單位立即組織施工圖設計，通過招標，選定施工隊伍和設備采購廠家

48、，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設，發(fā)揮其經(jīng)濟效益和社會效益。5.2 建設工期本次項目建設期從2018年X月至2020年XX月，工程建設工期為XX個月。本項目建設從2018年6月2020年5月，建設工期共計24個月。5.3實施進度安排各階段實施進度安排如下：各階段實施進度安排如下：項目實施進度表年份項目名稱2018年2019年1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7月8月項目審批工程設計廠房建設裝修工程設備購置安裝道路及綠化工程人員培訓項目正常運營項目實施進度表年份項目名稱2018年2019年2020年6月7至9月10至12月1至3月4至6月7

49、至9月10至12月1至3月4至5月項目審批工程設計建筑工程施工配套工程施工設備購置及安裝工程輔助工程及人員培訓項目竣工運營 5.4項目的組織保障措施為加快掩膜版制造設備建設項目的建設及投入運營，擬設立專門的“掩膜版制造設備建設項目協(xié)調(diào)領導小組”。 掩膜版制造設備建設項目協(xié)調(diào)領導小組的職責是利用政府職能，加強引導，保證掩膜版制造設備建設項目實施；緊緊依托技術支撐單位，完善技術標準，把握項目招投標管理、建設資金管理，使掩膜版制造設備建設項目達到預期的效果。項目協(xié)調(diào)領導小組組織機構設置的目的，是為了生產(chǎn)組織功能，實現(xiàn)工程項目管理的總目標。組織機構設置應遵循“因目標設事，因事設機構定編制，按編制設崗位

50、定人員”原則。組織機構設置還應考慮工程項目規(guī)模的具體情況。為了確保本項目要求，成立一個由具有豐富工程施工、實施經(jīng)驗及工程項目管理經(jīng)驗的精干人員組成的項目經(jīng)理部，全面負責工程項目的設計施工管理和協(xié)調(diào)工作。從整個建筑工程施工程序上來看，基本上分為四個階段：系統(tǒng)深化設計、建筑工程實施及驗收、設備安裝與配線、調(diào)試運營等。要求在各個施工過程中合理安排勞動力和技術力量的配置，做到相對固定又靈活調(diào)配，在保證工程質(zhì)量和工期的前提下，要盡量做到統(tǒng)一，避免重復作業(yè)，力爭一次性施工，周密計劃，節(jié)約用工。其人力資源初步計劃如下，但須說明的一點，人力資源計劃是不斷隨著工程情況的進展和變化而改變的，項目部進入現(xiàn)場后必須對人力資源計劃根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整，提前向項目指揮部提出計劃，由項目指揮部統(tǒng)一調(diào)配。項目經(jīng)理監(jiān)督整個工程項目的實施，對工程項目的實施進度負責；負責協(xié)調(diào)解決工程項目實施過程中出現(xiàn)的各種問題。負責權衡項目資金使用問題。負責與業(yè)主及相關人員的協(xié)調(diào)工作。項目協(xié)調(diào)領導小組還將劃分為招投標部、技術部、工程部、設計部以及專項資金管理部，主要負責工作如下：1、招投標小組負責項目的招