ISO9001內審檢查表(范本)

1、內審檢查表受審核部門總經理編制日期ISO9001 ：20081質量管理體系文件質量體系標準依據體系文件2法律法規(guī) /顧客要求3 ISO9001 ：2008 標準審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 6.資源管理序號審核項目及要求審核記錄1 總經理是否清楚自己的職責和權限？2 公司質量方針是否體現了顧客的期望和需求？是否在內部得到溝通和理解？3 公司是否在相關職能和層次上制定了與質量方針保持一致的、可測量的質量目標？公司總質量目標實現情況怎樣？4 公司產品和服務的顧客滿意度怎樣？5 公司組織機構是否適宜體系運作？各部門與產品質量和服務有關的工作人員是否規(guī)定了職責和權限？6 是否任命了一

2、名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應的職權？7 公司的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等資源配置是否滿足體系運作要求？8 管理評審是否按計劃進行？評審的情況是否符合公司規(guī)定？結論如何？管理評審提出的問題是否9 已制訂糾正 （預防）措施？是否進行了跟蹤驗證？審核員審核結論審核員 /日期表單編號： FM822031版本： 1.0內審檢查表受審核部門管理者代表編制日期2009 年2月15日ISO9001 ：20081質量管理體系文件審質量體系標準依據體系文件2法律法規(guī) /顧客要求核3 ISO9001 ：2008 標準員審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 8.2監(jiān)視和測量； 8.4 數

3、量分析； 8.5改進序號審核項目及要求審核記錄審核結論1 管理者代表是否清楚自己的職責和權限？2 公司在相關職能和層次上的質量目標實現情況怎樣？3 是否根據體系標準建立了相關體系文件？4 “質量管理體系文件”是否覆蓋了 ISO9001 ： 2008的要素和過程？是否包括了形成文件的程序？是否對體系過程之間的相互作用進行了表述？5 “程序文件”是否對“質量管理體系文件”要求的各項活動做出了規(guī)定？是否適合公司質量體系的運行？06是否進行了管理評審？管理評審中的糾正預防措施是否落實并跟蹤監(jiān)督？7 公司質量體系內部審核是否形成文件化程序？8 內審員是否經過專門培訓并取得上崗資格？9 內審是否按計劃進行

4、？審核安排是否符合程序要求？審核員 /日期表單編號： FM822032版本： 1.0內審檢查表受審核部門管理者代表編制日期ISO9001 ：20081質量管理體系文件審質量體系標準依據體系文件2法律法規(guī) /顧客要求核3 ISO9001 ：2008 標準員審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 8.2監(jiān)視和測量； 8.4 數量分析； 8.5改進序號審核項目及要求審核記錄審核結論10 內審活動是否有書面記錄？是否形成書面報告？11 內審中的不符合項是否形成記錄？是否制定糾正（預防）措施并實施？是否進行了跟蹤驗證？措施是否有效？12內審報告是否提交了管理評審？13對生產和服務過程是否進行了監(jiān)

5、視和測量？14是否對有關數據進行了分析，從而保證持續(xù)改進體系的有效性？15公司的持續(xù)改進措施是否有效？審核員 /日期表單編號： FM822033版本： 1.0內審檢查表受審核部門生 產 部編制日期2009 年2月15日ISO9001 ：20081質量管理體系文件審質量體系標準依據體系文件2法律法規(guī) /顧客要求核3 ISO9001 ： 2008 標準員審核的過程4.質量管理體系； 5.管理職責； 6. 資源管理； 7.5 生產和服務提供； 8.2監(jiān)視和測量； 8.3不合格品控制； 8.4數據分析序號審核項目及要求審核記錄審核結論1 部門主管是否清楚自己的職責和權限？2 公司是否制定了部門質量目標

6、？實現情況怎樣？3 車間的零（部）件、半成品、成品標識是否符合規(guī)定的要求與方法？4 車間是否劃分產品零（部）件、半成品、成品堆放區(qū)域？堆放是否符合要求？5 生產過程是否形成程序文件？有哪些控制內容？6 生產過程中是否持有產品圖紙、工藝文件？圖紙修改是否符合程序要求？7 關鍵工序如何控制？8 操作工生產自檢是否落實，并符合要求？9 生產是否按計劃進行？計劃安排能否滿足交付日期？10 設備管理有無具體規(guī)定？臺帳與檔案是否齊全對應？審核員 /日期表單編號： FM822034版本： 1.0內審檢查表受審核部門生產部編制日期2009年2月15日1 質量管理體系文件ISO9001 ：2008質量體系標準依

7、據體系文件2 法律法規(guī) /顧客要求3 ISO9001 ： 2008 標準審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 6. 資源管理； 7.2.2合同評審務提供； 8.2監(jiān)視和測量； 8.3不合格品控制； 8.4數據分析序號審核項目及要求審核記錄11 是否制定設備檢修計劃？檢修是否按計劃實施？12 是否按要求進行設備的日常點檢潤滑保養(yǎng)？13 設備狀態(tài)標識是否齊全、正確、清晰？14 設備管理文件是否齊全？設備儲存環(huán)境是否適宜？設備標識與擺放是否符合要求？15 車間班組生產環(huán)境、文明程度是否適宜？16 是否按程序要求對不合格品進行評審、處置？不合格品的標識和隔離是否符合要求？17 工人搬運、包裝

8、作業(yè)是否符合規(guī)定要求？發(fā)生意外如何處理？18 公司質量記錄保管是否符合要求？記錄內容是否完整、清晰？19 是否接受過內部質量體系審核？內審中提出的不符合項是否制定了糾正（預防）措施并落實整改？審核員7.5 生產和服審核結論審核員 /日期表單編號： FM822035版本： 1.0內審檢查表受審核部門生 產 部編制日期2009 年2月15日ISO9001 ：20081質量管理體系文件審質量體系標準依據體系文件2法律法規(guī) /顧客要求核3 ISO9001 ： 2008 標準員審核的過程4.質量管理體系； 5. 管理職責； 6.資源管理； 7.2.2合同評審7.5 生產和服務提供； 8.2 監(jiān)視和測量；

9、 8.3 不合格品控制； 8.4數據分析序號審核項目及要求審核記錄審核結論20 合同評審是否形成程序文件？執(zhí)行合同中如何協(xié)調？合同評審記錄是否符合程21 序要求？22 合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？23 倉管員是否清楚自己的職責與權限？倉庫儲存是否建立相應管理制度？24 倉庫內帳、物、卡是否相符？標識是否正確？25 倉庫是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？26 倉管出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉庫成品區(qū)或臨時貯存區(qū)27 的成品是否有必要的防護措施？審核員 /日期表單編號： FM822036版本： 1.0內審檢查表受審核部門供應部編制日期2009 年2月15日

10、ISO9001 ：20081質量管理體系文件審質量體系標準依據體系文件2法律法規(guī) /顧客要求核3 ISO9001 ：2008 標準員審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 7.4 采購；7.5生產和服務提供； 8.2 監(jiān)視和測量； 8.4數據分析序號審核項目及要求審核記錄審核結論1 供應部主管是否清楚自己的職責與權限？是否參與管理評審？2 是否制定了部門目標？實施情況怎樣？3 原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標準？4 是否按程序文件要求實施了對新供方的評價？5 是否按程序文件要求對老供方進行了重新評價？評價有無記錄？6 合格供方名單是否建立？是否受控？7 物資采購記錄是否符合規(guī)

11、定要求，有無審批？8 物資采購是否在合格供方處落實？9 是否執(zhí)行對供方貨源的驗證過程？若有是否形成記錄？審核員 /日期表單編號： FM822037版本： 1.0內審檢查表受審核部門市 場 部質量體系標準ISO9001 ：20084. 質量管理體系；審核的過程8.4 數據分析序號審核項目及要求1 市場部主管是否清楚自己的職責與權限？是否參與管理評審？2 是否制定了部門目標？實施情況怎樣？03合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？4 市場部發(fā)運產品時如何采取防護措施？在運輸過程中出現意外如何處理？05顧客有無對產品質量和服務質量的投訴？怎樣處理投訴？編制日期2009 年2月15日1質量管理體系文件審

12、依據體系文件2法律法規(guī) /顧客要求核3 ISO9001 ：2008 標準員5. 管理職責； 7.2 與顧客有關的過程； 8.2 監(jiān)視和測量；審核記錄審核結論6 對顧客的滿意度有無統(tǒng)計分析？對不滿意項如何改進？7 市場部質量記錄是否便于存?。坑涗浭欠裢暾?、清晰？審核員 /日期表單編號： FM822038版本： 1.0內審檢查表受審核部門研 發(fā) 部編制日期2009 年2月15日ISO9001 ：20081質量管理體系文件審質量體系標準依據體系文件 2法律法規(guī) /顧客要求核3 ISO9001 ： 2008 標準員審核的過程4. 質量管理體系； 5. 管理職責； 7.2 與顧客有關的過程； 7.3設計

13、和開發(fā) 7.5生產和服務提供； 8.2監(jiān)視和測量； 8.4 數據分析序號審核項目及要求審核記錄審核結論1 研發(fā)部主管是否清楚自己的職責和權限？是否參與管理評審？2 是否制定了部門質量目標？實現情況怎樣？3 是否編寫了作業(yè)指導書。4 公司的技術文件是否健全5 新產品的設計和開發(fā)的策劃 ? 有無具體的計劃 ?6 設計和開發(fā)的輸入 ?7 設計和開發(fā)的輸出 ?8 對設計和開發(fā)的評審 , 驗證 , 確認和變更是怎樣進行 ?9 研發(fā)部質量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？審核員 /日期表單編號： FM822039版本： 1.0內審檢查表受審核部門辦 公 室質量體系標準ISO9001 ：2008審核的過

14、程4.2 文件要求； 5.序號審核項目及要求1 辦公室主管是否清楚自己的職責和權限？是否參與管理評審？2 員工培訓是否形成程序文件？有哪些規(guī)定？3 培訓考核是否按計劃進行？效果如何？4 內審員、質檢員等特殊人員是否取得上崗資格？5 員工培訓是否建立檔案？有無記錄？6 員工是否持證上崗？7 辦公室質量記錄是否便于存?。坑涗浭欠裢暾?、清晰？是否接受過內部質量體系審核？內審中提出的不符合項是否制定了糾正（預防）措施并整改落實？編制日期22009 年2月15日依據體系文1質量管理體系文件審2法律法規(guī) /顧客要求核件3作業(yè)指導書等其他體系文件員管理職責； 6.資源管理； 8.2 監(jiān)視和測量審核記錄審核結

15、論審核員 /日期表單編號： FM8220310版本： 1.0內審檢查表受審核部門品 質 部編制日期2009年 2月 15日ISO9001 ：2008依據體系1質量管理體系文件審質量體系標準2法律法規(guī) /顧客要求核文件3作業(yè)指導書等其他體系文件員審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 6.資源管理； 7.1 產品實現的策劃； 7.3 設計和開發(fā)； 7.5 生產和服務提供； 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制； 8 測量、分析和改進序號審核項目及要求審核記錄審核結論1 品質部及公司如何組織產品的檢驗與試驗工作？2 質檢員是否清楚自己的職責和權限？3 外購原材料是否制訂檢驗標準或檢驗規(guī)范？4 外購物

16、資是否按要求進行了檢驗？檢驗記錄是否完整、清晰？5 是否有讓步接受情況？若有是否采取了跟蹤措施？6 操作人員是否按程序要求執(zhí)行了生產自檢？7 質檢員是否按要求執(zhí)行了過程檢驗？8 是否有例外轉序情況？例外轉序的產品是否執(zhí)行了檢驗？09是否按程序要求進行了成品檢驗？檢驗記錄是否完整、符合檢驗規(guī)定？審核員 /日期表單編號： FM8220311版本： 1.0內審檢查表受審核部門品質部編制日期2009年 2月 15日ISO9001 ：2008依據體系1質量管理體系文件審質量體系標準2法律法規(guī) /顧客要求核文件3作業(yè)指導書等其他體系文件員審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 6.資源管理； 7.

17、1 產品實現的策劃； 7.3 設計和開發(fā)； 7.5 生產和服務提供； 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制； 8 測量、分析和改進序號審核項目及要求審核記錄審核結論10 不合格品控制是否形成程序文件？11 質檢員是否清楚控制要求？12 是否有例外轉序情況？例外轉序的產品是否執(zhí)行了檢驗？13 是否按程序要求進行了成品檢驗？檢驗記錄是否完整、符合檢驗規(guī)定？14 不合格品控制是否形成程序文件？質檢員是否清楚控制要求？15 不合格品是否按規(guī)定進行評審、處置？現場隔離情況是否符合要求？16 計量器具管理是否有程序文件？臺帳與檔案是否齊全、對應？17 計量器具是否制訂檢定計劃？是否按計劃落實？18 計量檢測設備是否

18、按規(guī)定要求發(fā)放、使用和保養(yǎng)？報廢器具是否隔離？審核員 /日期表單編號： FM8220312版本： 1.0內審檢查表受審核部門品質部編制日期2009年2月15日ISO9001 ：2008依據體系1 質量管理體系文件審質量體系標準2法律法規(guī) /顧客要求核文件3 作業(yè)指導書等其他體系文件員審核的過程4. 質量管理體系； 5.管理職責； 6.資源管理； 7.1 產品實現的策劃；7.5 生產和服務提供； 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制； 8 測量、分析和改進序號審核項目及要求審核記錄審核結論19 有無顧客產品質量投訴、質量事故？若有是否進行了分析、制訂相應的糾正（預防）措施？有無有效跟蹤驗證？20 糾正（預防）措施是否形成程序文件？責任人是否清楚自己的主要職責？21 糾正（預防）措施的跟蹤驗證效果是否提交了管理評審？22 品質部質量記錄是否便于存??？記錄是否齊全、清晰？23 是否接受過內部質量體系審核？內審中提出的不符合項是否制定糾正（預防）措施并整改落實？24 是否協(xié)助管理者代表對其它部門的糾正（預防）措施進行了跟蹤驗證審核員 /日期表單編號： FM8220313版本： 1.0內審檢查表受審核部門品質部編制日期2009年2月15日ISO9001 ：2008依據體系1 質量管理體系文件審質量體系標準2