1---原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)程序

1、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)程序、目的：對進(jìn)廠原材料按規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì) 規(guī)定要求。二、范圍：適用于對公司“采購物資分類明細(xì)表”中原材料的檢驗(yàn)。三、職責(zé)：1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供所購原材料的質(zhì)量合格證明文件， 并負(fù)責(zé)對不 合格品進(jìn)行退換貨處理；2、倉庫保管員負(fù)責(zé)對購入原材料進(jìn)行入庫核查， 填寫進(jìn)貨驗(yàn)證 記錄進(jìn)行報(bào)檢；3、原材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)辦理報(bào)檢相關(guān)手續(xù)， 負(fù)責(zé)收集和管理原材料 質(zhì)量合格證明文件，負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)狀況統(tǒng)計(jì)工作；4、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對購入原材料按進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；5、質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排、檢查日常檢驗(yàn)工作，審核檢驗(yàn)記錄；6、質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄的審批。四、程序：1、原材料進(jìn)廠后

2、， 倉庫保管員進(jìn)行入庫核查， 對購入原材料確認(rèn) 無誤后，填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 ，按供應(yīng)部規(guī)定的報(bào)檢期限及時(shí)報(bào)檢； 報(bào)檢時(shí)將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄及相關(guān)的原材料質(zhì)量證明文件一同交給原 材料質(zhì)檢員，不能提供質(zhì)量文件正本的，要附有相應(yīng)的傳真件；2、對報(bào)檢時(shí)提供的所購原材料質(zhì)量證明文件傳真件， 供應(yīng)部應(yīng)在 報(bào)檢之日起一周內(nèi)將正本原件提供給原材料質(zhì)檢員，替換原有的傳真 件；3、質(zhì)檢員接到相應(yīng)的報(bào)檢所需資料后，對購入原材料進(jìn)行檢驗(yàn)， 當(dāng)報(bào)檢資料提供不全時(shí)，要立即上報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；原材 料質(zhì)檢依據(jù)“原材料質(zhì)量證明文件核收要求”的規(guī)定對購入原材料質(zhì) 量證明文件或傳真件的符合性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并進(jìn)行相應(yīng)的分類、記 錄

3、、存檔、管理；當(dāng)質(zhì)量證明文件不符合要求時(shí)，填寫信息聯(lián)絡(luò)單， 經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)給供應(yīng)部，供應(yīng)部應(yīng)在一周內(nèi)予以解決，仍不 能及時(shí)解決時(shí)，質(zhì)量部經(jīng)理要將情況上報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理；4、質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)檢驗(yàn)周期安排質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)， 并協(xié)調(diào)解決檢 驗(yàn)過程中的問題；每周檢查一次質(zhì)檢員對進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程具體要求 的執(zhí)行情況；5、質(zhì)檢員依據(jù) 進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程 的具體要求對進(jìn)廠原材料進(jìn)行取 樣、抽樣檢驗(yàn)，在規(guī)定的檢驗(yàn)期限內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，并將檢驗(yàn)記錄交 檢驗(yàn)主管審核，部門經(jīng)理填寫檢驗(yàn)結(jié)論；6、質(zhì)量部經(jīng)理審核簽字后，將檢驗(yàn)記錄轉(zhuǎn)交原材料質(zhì)檢員存檔， 質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理，質(zhì)量部經(jīng) 理復(fù)核檢驗(yàn)結(jié)論，

4、并確認(rèn)質(zhì)量證明文件提供無誤后簽字；7、進(jìn)貨驗(yàn)證記錄一式三聯(lián)；第一聯(lián)由質(zhì)量部存檔備案、第二 聯(lián)交給供應(yīng)部、第三聯(lián)交給庫房保管員。各項(xiàng)原材料檢驗(yàn)記錄單附在相應(yīng)的進(jìn)貨驗(yàn)證記錄的后面，對存在質(zhì)量問題的原材料，質(zhì)量部 提供給供應(yīng)部相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄單。8、對檢驗(yàn)不合格的原材料采用如下三種處理方式：(1) 、對一般不合格品，可“揀用” ，原材料員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 傳遞給倉庫保管員和供應(yīng)部，由質(zhì)檢員對材料進(jìn)行分揀，分揀不合格 的材料由供應(yīng)部進(jìn)行退換貨處理，分揀合格的材料，倉庫保管員重新 辦理相應(yīng)的報(bào)檢手續(xù)；(2) 、對一般不合格品，對質(zhì)量沒有較大影響時(shí)，可作讓步接收， 由質(zhì)量部經(jīng)理在進(jìn)貨驗(yàn)證記錄上加注“讓步接收” ，視同為合格， 原材料質(zhì)檢員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄傳遞給倉庫保管員及供應(yīng)部；(3) 、對于嚴(yán)重不合格品， 質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容填寫 不 合格品報(bào)告注明退換貨處理意見，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，原材料 質(zhì)檢員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄及不合格品報(bào)告?zhèn)鬟f給倉庫保管員及 供應(yīng)部；9、原材料質(zhì)檢員每月 5 日前對上月原材料檢驗(yàn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 上 報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理，并將原材料質(zhì)量證明文件、相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄單和進(jìn) 貨驗(yàn)證記錄分類歸檔保存；10、對未列入 “采購物資分類明細(xì)表” 中的原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工作，