(質(zhì)量管理手冊)電梯質(zhì)量手冊

1、電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊3 -（質(zhì)量管理手冊）電梯質(zhì)量手冊2020年3月多年的企業(yè)涔詢顧問經(jīng)險(xiǎn),精，諭作的卓越管言疔案，值得您下載擁有!版本號：TD-DT/SC-2016電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊編制：日期：2016-01-25審核：日期：2016-02-15批準(zhǔn)：日期：,2016-02-252016 年 2 月 25日發(fā)布2016年3月1日實(shí)施XX建設(shè)（集團(tuán)）有限公司發(fā)布目 錄手冊發(fā)布令4公司簡介 51. 質(zhì)量體系責(zé)任人員任命書 72. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 83. 管理職責(zé)1 24. 質(zhì)量體系 2 65. 1概述 266. 2質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu) 2 67. 3質(zhì)保手冊的管理 268. 4程序文件

2、2 79. 5質(zhì)量記錄卡 2 84 . 6質(zhì)量計(jì)劃 285 .7質(zhì)量體系控制 285 .文件和記錄控制 296 .合同控制 337 .設(shè)計(jì)控制 348 .材料、零部件控制 359 .作業(yè)（工藝）控制 421 0. 焊接控制 441 1.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 4812 .設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝制 50電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊13 .不合格品（項(xiàng)）控制 521 4.質(zhì)量改進(jìn)與月艮務(wù) 5 415.人員培訓(xùn)、考核及其管理 591 6.其他過程 6 117.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 73手冊發(fā)布令依據(jù)TS7 Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和國家關(guān)于電梯安裝、維修相關(guān)法律、法規(guī)和

3、標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本公司電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊（現(xiàn)版本號TD-DT/SC-2016）（以下簡稱手冊）。手冊對本單位質(zhì)量體系進(jìn)行描述，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 經(jīng)審核， 該體系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例等法規(guī)對電梯安裝、維修單位質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定。 手冊是本單位電梯安裝、維修質(zhì)量控制和滿足顧客要求的綱領(lǐng)性文件。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，2016 年 3 月 1 日起實(shí)施。質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)獨(dú)立行使手冊賦予的權(quán)力，執(zhí)行本崗位的職責(zé)。此令！XX 建設(shè)（集團(tuán)）有限公司法定代表人：2016 年 2 月 25 日企業(yè)簡介XX 建設(shè)（集團(tuán)）有限公司（前身為XX 建設(shè)發(fā)展有限公

4、司）創(chuàng)立于 1999 年 9 月，注冊在公司系國家一級施工總承包企業(yè)，下設(shè)辦公室、經(jīng)營部、工程管理部、質(zhì)量安全部等部門及相關(guān)分支機(jī)構(gòu)。XX 建設(shè)（集團(tuán)）有限公司是一個從事房屋建筑工程、建筑裝飾裝修工程、地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、市政公用工程、 機(jī)電設(shè)備安裝工程、電梯工程、起重機(jī)械工程、壓力管道工程、鍋爐安裝、改造、維修工程、防腐保溫工程及房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營等多功能的企業(yè)，具有一級施工總承包資質(zhì)和三個（裝飾裝修，地基與基礎(chǔ)、機(jī)電安裝）專業(yè)承包一級資質(zhì)，同時(shí)具備鍋爐一級安裝、改造、維修資質(zhì)及壓力管道、吊裝作業(yè)等多個特種設(shè)備的安裝、 改造、 維修資質(zhì)。公司注冊資金9190 萬元， 凈資產(chǎn) 10108

5、萬元。各種施工機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)達(dá)5736 萬元。公司現(xiàn)擁有職稱工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員350 名，其中工程技術(shù)人員310 名（中高級職稱75 名） ，擁有注冊建造師及項(xiàng)目經(jīng)理約65 名。 職工總數(shù)達(dá)5936 人，其中從事電梯安裝、維修職工人數(shù)為80 人。 公司擁有大、中型施工機(jī)械280 余臺 （套 ）。多年來，本公司以“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”為宗旨，通過建立質(zhì)量、 安全、 職業(yè)健康等管理體系并使之有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理工作提高本公司的整體素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，拓展市場，謀求企業(yè)更好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。電梯是一種特種機(jī)電設(shè)備，為了保證電梯安裝、維修質(zhì)量，公司按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維

6、修質(zhì)量保證體系基本要求編制了電梯安裝、維修質(zhì)量管理手冊，建立了電梯質(zhì)量管理體系， 并在體系運(yùn)行過程中不斷持續(xù)改進(jìn)，保持其適宜性和有效性。7 -1.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書任命書為確保我公司電梯安裝、維修工程的質(zhì)量，特任命同志為管理者代表兼質(zhì)保工程師，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持我公司的電梯安裝、維修工程的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。任命下列同志為我公司電梯質(zhì)量體系各條線責(zé)任工程師：工藝責(zé)任工程師材料、設(shè)備責(zé)任工程師工程責(zé)任工程師標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師XX 建設(shè)（集團(tuán)）有限公司法定代表人：2016 年 2 月 25 日- 9 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目

7、標(biāo)2.1 質(zhì)量方針電梯系國家安全監(jiān)察的特種設(shè)備，必須依法安裝、維修，以確保安全。為此，特制定本單位的質(zhì)量方針：立足市場，堅(jiān)持質(zhì)量第一，不斷滿足顧客的需求是唯一追求。本方針的內(nèi)涵是：質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法施工，確保安全，顧客滿意，是滿足顧客需求的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是企業(yè)經(jīng)營的唯一標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)經(jīng)營宗旨；企業(yè)的發(fā)展，訂單的獲取，效益的增長，全部依賴于企業(yè)的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企業(yè)全體員工的共同價(jià)值觀念。2.2 質(zhì)量目標(biāo)2.2.1 優(yōu)化員工素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能，規(guī)范質(zhì)量行為。2.2.2 電梯安裝、維修質(zhì)量目標(biāo)1 .政府職能部門檢測一次性合格率A97%;2 . 電梯安裝工程自檢一次性合格率達(dá)100%

8、 ；11 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊3 . 合同履約率100% ；4 .維保抽檢合格率A 98% ;5 .電梯故障急修率W 3% ;6 .顧客滿意度A 90分；7 .用戶投訴率W 3%,投訴處理率100% ;8 .2.3 建立一支應(yīng)急能力強(qiáng)的應(yīng)急救援小組，并保持通訊、交通聯(lián)絡(luò)通暢，在接到電梯緊急故障報(bào)告后30 分鐘內(nèi)能趕到現(xiàn)場完成排險(xiǎn)救援。2.3 安全目標(biāo)1 、 杜絕重殘和死亡事故2 、重傷率控制指標(biāo)為“0 ”3 、輕傷負(fù)傷率控制在 3%。以內(nèi)4 、杜絕重大設(shè)備損壞事故和火災(zāi)事故2.4 本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求，每年在本單位內(nèi)的相關(guān)職能和層次上展開，建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)和分解為各相關(guān)工作崗位

9、的指標(biāo)，并定期進(jìn)行考核，使之保證目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。2.5 本單位定期對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況進(jìn)行適宜性和有效性評審，以適應(yīng)內(nèi)外條件的變化。XX建設(shè)（集團(tuán)）有限公司法定代表人：2016年2月25日2.6 主要質(zhì)量控制點(diǎn)1-質(zhì)保 3-材料5-檢驗(yàn)、項(xiàng)目質(zhì)量師J-檢查點(diǎn)iiR-控制點(diǎn)8-停止點(diǎn)2-工藝 6-設(shè)備計(jì)量51-檢驗(yàn)員序號項(xiàng)目內(nèi)容控制點(diǎn)、停止點(diǎn)見證表、卡、記錄控制類別主要責(zé)任人1合同評審評審紀(jì)錄R1.22圖紙交底會審設(shè)計(jì)交底紀(jì)錄R1.23施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件81.24編制施工工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）1 .2.3.4.5.6.曳引機(jī)裝置安裝工藝導(dǎo)軌安裝工藝轎廂、層門安裝工藝電

10、氣裝置安裝工藝安全保護(hù)裝置安裝工藝自檢工作作業(yè)工藝RRRRRRRJ2. 52. 52. 52. 52. 52. 5152511 .工程材料清單R32.工程材料采購清R3.515材料單R1.5.2.33.合格供方評審R3.514.材料質(zhì)保書審R3.51電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊核；材料入庫檢驗(yàn)；復(fù)驗(yàn)記錄5 . 材料入庫清單及標(biāo)識記錄6 . 材料代用申請表7 . 材料入庫保管、發(fā)放、記錄8 .不合格原材料處理RJR3513.516竣工資料1 .電梯安裝質(zhì)量證明書2.竣工資料歸檔885.15.13.管理職責(zé)3.1 概述本章節(jié)闡述了公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)各部門的職責(zé)、職權(quán)和 相互關(guān)系，以及各部門活動之間工作

11、接口控制和協(xié)調(diào)的措施。 還規(guī)定了電梯安裝、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系，以保證質(zhì)保體系規(guī)范、有效地運(yùn)行。3.2 組織機(jī)構(gòu)圖XX集團(tuán)行政管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理事代表-17 -L程管理部部電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊3.3 電梯安裝、維修質(zhì)保體系圖（略）電梯分公司總經(jīng)理管理者代表（質(zhì)保工程師）3.4電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊律法規(guī)，不斷提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全意識，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作；2. 制定、修改和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針。3. 確定體系組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，確定管理者職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。4. 批準(zhǔn)重要環(huán)境因

12、素危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并提供人、財(cái)、物、技術(shù)等的資源配備。5. 批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊。6. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和處理重大質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全和安全事故。7. 主持管理評審，確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。8. 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的內(nèi)部溝通；9. 負(fù)責(zé)對新項(xiàng)目開發(fā)和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行決策。10. .2 管理者代表1. 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針。2. 審核質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。3. 審核環(huán)境因素危險(xiǎn)源，審核確認(rèn)所適用的法律、法規(guī)及其他要求。4. 確定重要環(huán)境因素重大風(fēng)險(xiǎn)，檢查目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施。5. 協(xié)助總經(jīng)理確定體系組織機(jī)構(gòu)，確定管理職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。

13、6. 按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。7. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效，以便評審，并為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。8. 審批質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃。9. 審批程序文件，制定管理評審程序及計(jì)劃。10. 主持內(nèi)部審核工作，任免內(nèi)審組長，并負(fù)責(zé)組織管理評審。11. 負(fù)責(zé)日常質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理事務(wù)的對外聯(lián)絡(luò)等。3.4.3 辦公室1. 協(xié)助管理者代表策劃、實(shí)施、維持和改善管理體系；2. 公司管理體系文件、記錄的歸口管理；3. 負(fù)責(zé)依據(jù)公司人才發(fā)展戰(zhàn)略和各部門需求制定和實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃；4. 負(fù)責(zé)確定公司業(yè)務(wù)運(yùn)行各崗位人員能

14、力及配備；5. 負(fù)責(zé)公司組織體系建設(shè)及崗位設(shè)置和崗位職責(zé)及工作說明的制定；6. 負(fù)責(zé)管理人員的考核工作，確保考核公平、公正， 正確反映員工的工作績效；7. 組織公司環(huán)境因素職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的識別和評價(jià)；8. 組織相關(guān)法律法規(guī)的收集，協(xié)助管理者代表進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。9. 負(fù)責(zé)公司各類資證的辦理、年檢與歸檔工作，獲取各種榮譽(yù)證書；10. 負(fù)責(zé)辦公場所消防設(shè)備、設(shè)施的管理和組織消防演習(xí)；11. 負(fù)責(zé)辦公場所節(jié)能降耗和廢棄物分類回收管理；12. 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。13. 負(fù)責(zé)員工健康檢查、工傷事故的監(jiān)控、預(yù)防、 鑒定和處理；14. 負(fù)責(zé)食堂及其它后勤工作的環(huán)境和健康安全運(yùn)行管理。3.4.4 經(jīng)營部

15、1. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集及業(yè)務(wù)操作；2. 負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)、合同的簽訂；3. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)系協(xié)調(diào)及工程款項(xiàng)清收工作；4. 負(fù)責(zé)各類服務(wù)反饋信息及受理客戶投訴；5. 定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查和評價(jià)；6. 負(fù)責(zé)組織后期服務(wù)和工程維修服務(wù)；7. 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)及存檔、客戶數(shù)據(jù)庫管理。8. 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別。9. 負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)環(huán)境和健康安全的信息交流。10. 負(fù)責(zé)部門相關(guān)環(huán)境和健康安全運(yùn)行控制。3.4.5 工程部1.負(fù)責(zé)組織與工程項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)性文件（如投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)單、承攬書、施工組織設(shè)計(jì)等）的編制，履行必要的現(xiàn)場勘察及審批程序，確保文件先進(jìn)、準(zhǔn)確、完備。2. 負(fù)責(zé)工程

16、施工機(jī)具、設(shè)備的配置、驗(yàn)收和管理；3. 負(fù)責(zé)工程施工合同和施工方案評審；4. 負(fù)責(zé)工程施工管理及施工過程中的關(guān)系協(xié)調(diào)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度達(dá)到合同和發(fā)包方要求；5. 負(fù)責(zé)工程施工成本控制、現(xiàn)場材料用量控制，做好超計(jì)劃用料的審定與控制；6. 負(fù)責(zé)工程資料的收集與整理，包括派工單、施工日志（含日耗主材量、輔材量、施工量、施工問題及處理結(jié)果）、驗(yàn)收報(bào)告、簽證及工程總結(jié)等，并及時(shí)辦理歸檔手續(xù)；7. 負(fù)責(zé)工程材料供方、分包方的選擇、評價(jià)和管理；8. 負(fù)責(zé)對相關(guān)方行為控制和施加環(huán)境、職業(yè)健康與安全方面的影響；9. 負(fù)責(zé)工程實(shí)施中其他環(huán)境健康安全運(yùn)行管理、應(yīng)急響應(yīng)。10. .6 質(zhì)安部1. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全

17、的稽查與管理工作，點(diǎn)定期對各施工23 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊項(xiàng)目部工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查。2. 負(fù)責(zé)工人安全教育和安全措施的實(shí)施，確保安全生產(chǎn)；3. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量回訪工作的組織和協(xié)調(diào)工作；4. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的配置、驗(yàn)收、檢定和控制；5. 組織對工程質(zhì)量問題進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，制定合適的糾正和預(yù)防措施并組織落實(shí)；6. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素危險(xiǎn)的識別和控制；7. 本部門相關(guān)的環(huán)境健康安全運(yùn)行控制和應(yīng)急響應(yīng)。8. 4.7 電梯安裝分公司：3.4.7.1 工程管理1. 參與制訂并實(shí)施本單位各類技術(shù)文件和程序文件。2. 負(fù)責(zé)施工記錄控制。3. 負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備控制）。4. 負(fù)責(zé)編制

18、電梯安裝、維修施工方案制訂和實(shí)施與檢查。5. 負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制。6. 負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放和隔離。7. 遵守本單位作業(yè)文件和管理制度規(guī)定，確保電梯安裝、維修過程安全和質(zhì)量。8. 保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)。9. 4.7.2 售后服務(wù)1. 進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴(kuò)大市場占有率。3. 負(fù)責(zé)電梯安裝、維修市場信息的收集。4. 有權(quán)下達(dá)滿足合同要求作業(yè)計(jì)劃，并對合同執(zhí)行進(jìn)行管理。5. 開展售后服務(wù)，收集質(zhì)量返饋，進(jìn)行客戶滿意調(diào)查。（保證顧客要求得到充分的滿足）3.4.8 各部門的相互關(guān)系、工作接口和協(xié)調(diào)公司各部門獨(dú)立開展職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動，在質(zhì)量管理作業(yè)中，每個

19、部門有各自的側(cè)重。相互之間的工作接口，通過質(zhì)量體系文件的運(yùn)用來實(shí)現(xiàn)，并借助質(zhì)量技術(shù)例會、總經(jīng)理辦公會等形式，協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自行處理的矛盾和問題。3.5 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員崗位職責(zé)3.5.1 總經(jīng)理 ：1. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對電梯安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。2. 批準(zhǔn)質(zhì)保手冊。指定管理者代表。3. 決定機(jī)構(gòu)設(shè)置及資源配備。4. 開拓銷售市場，負(fù)責(zé)財(cái)政盈虧。5. 領(lǐng)導(dǎo)本單位整體素質(zhì)提升。3.5.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人：1. 負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維修設(shè)計(jì)策劃和開發(fā)工作。2. 負(fù)責(zé)編制電梯安裝、改造、 維修工作的質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè) （工藝）方案。3. 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作和技術(shù)文件、記錄管理和控制。4

20、. 負(fù)責(zé)作業(yè) （工藝） 及作業(yè) （工藝） 管理工作，確保作業(yè) （工藝）文件滿足過程控制要求。5. 負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）裝備設(shè)計(jì)制造、使用工作。6. 負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程的確定和控制。7. 主持技術(shù)和質(zhì)量工作，有權(quán)處理重大技術(shù)、質(zhì)量問題，對施工和使用過程發(fā)生不合格或質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析，采取糾正和預(yù)防措施。3.5.3 質(zhì)保工程師：1. 應(yīng)做好質(zhì)保體系的建立、維護(hù)和改進(jìn)方面的工作。負(fù)責(zé)對上級監(jiān)督機(jī)構(gòu)和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡(luò)。2. 督促檢查質(zhì)量體系責(zé)任人工作。向總經(jīng)理提出任免建議，當(dāng)責(zé)任人離崗時(shí)，及時(shí)進(jìn)行任免。3. 組織編寫質(zhì)保手冊。4. 監(jiān)督質(zhì)保手冊執(zhí)行情況。5. 協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術(shù)問題。6. 召集質(zhì)

21、量技術(shù)例會。7. 5.4 作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 對安裝、改造和維修施工作業(yè)（工藝）負(fù)責(zé)。2. 編制檢查作業(yè)（工藝）文件，對其正確性、合理性負(fù)責(zé)。3. 負(fù)責(zé)督促檢查作業(yè)（工藝） 的執(zhí)行情況。通過現(xiàn)場服務(wù)，及時(shí)解決技術(shù)問題。4. 提出外協(xié)要求及工裝添置項(xiàng)目。5. 負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的管理。3.5.5 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)電梯安裝、改造和維修材料零部件的質(zhì)量控制。2. 審核材料質(zhì)量證明書，確定材料復(fù)驗(yàn)的數(shù)量和項(xiàng)目。3. 簽署材料入庫通知單，受理材料代用單。4. 5.6 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)。2. 編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程及其他檢驗(yàn)與試驗(yàn)文件。

22、3. 審核檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，簽發(fā)施工合格證和質(zhì)量證明書。4. 監(jiān)督檢查作業(yè)（工藝）紀(jì)律的日常執(zhí)行情況。5. 負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫驗(yàn)收。6. 填寫“不合格品處理單”，負(fù)責(zé)處理各部門接口工作。3.5.7 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 建立計(jì)量器具臺帳。2. 制定計(jì)量周檢計(jì)劃。3. 負(fù)責(zé)計(jì)量器具委外檢定，保證其要檢定有效期內(nèi)。4. 申購施工必須的計(jì)量器具，辦理封存、報(bào)廢手續(xù)。3.5.8 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 建立設(shè)備臺帳。2. 制定設(shè)備大小修計(jì)劃。3. 負(fù)責(zé)新設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備移交手續(xù)。4. 處理設(shè)備事故，辦理設(shè)備報(bào)廢手續(xù)。5. 督促設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率不低于100%6. 5.9 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)

23、任人：1. 負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化圖紙、記錄。2. 對設(shè)計(jì)圖樣、文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，發(fā)現(xiàn)、糾正文件中違反標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范中的差錯。3. 審查圖樣和文件的齊整及各職能人員簽署手續(xù)是否完備。4. 5.10 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 編制并組織實(shí)施施工方案。2. 負(fù)責(zé)安裝、改造和維修施工安全和質(zhì)量控制。3. 按圖樣、作業(yè)（工藝）文件和操作規(guī)范進(jìn)行施工，并妥善保管各類施工文件、圖樣和記錄。4. 有權(quán)對不合格品（項(xiàng)）實(shí)施處置和控制。29 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊5. 有權(quán)對施工現(xiàn)場存在安全和質(zhì)量問題提出暫停施工，協(xié)助電梯安裝、維修部門和電梯安裝部人員妥

24、善處理。3.5.11 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 參與產(chǎn)品制造所需焊材供方的選擇、評價(jià)及確認(rèn)；2. 負(fù)責(zé)對焊接材料采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等過程的監(jiān)督。3. 負(fù)責(zé)焊接工藝文件審查；4. 配合辦公室組織焊工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、 取證， 負(fù)責(zé)建立焊工檔案；5. 組織按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行焊接工藝評定并對評定結(jié)果予以審核；6. 對焊接過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，組織對焊縫返修工藝的制訂并審簽；3.6 管理評審本公司總經(jīng)理每年組織并主持至少一次的由各部門主管或負(fù)責(zé)人、相關(guān)質(zhì)量控制責(zé)任人參加的對本公司質(zhì)量體系的管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，對因本公司的發(fā)展戰(zhàn)略、

25、市場的變化、電梯安裝類別或級別改變、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整等內(nèi)外因素引起的質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，以確保電梯安裝維修質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。辦公室編制TD-DT/CX-2016 管理評審控制程序文件，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。本公司管理評審的實(shí)施依據(jù) TD-DT/CX-2016 管理評審控制程序文件執(zhí)行。辦公室保留管理評審的記錄。相關(guān)程序文件：TD-DT/CX-2016 管理評審控制程序3.7 部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)關(guān)系部門主管負(fù)責(zé)科室的行政管理，質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作出判斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需

26、要行政措施配合時(shí)，部門主管應(yīng)予以支持。3.8 內(nèi)部溝通本單位為確保部門和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及其有效性，進(jìn)行以下定期或不定期的活動：1 .召集會議。2 .張貼標(biāo)語、分發(fā)宣傳記錄。3 .組織專題集體活動。4 .通過電子媒體傳遞。這些活動由辦公室組織，各有關(guān)部門協(xié)助3.9公司質(zhì)量保證體系要素分配表廳P體系要求職能部門管理層辦公室工程部質(zhì)安部經(jīng)營部1質(zhì)里方針和質(zhì)重目標(biāo)2質(zhì)量保證體系組織3職責(zé)和權(quán)限4管理評審5質(zhì)量保證手冊6管理制度7作業(yè)文件和記錄8質(zhì)量計(jì)劃9文件控制10記錄控制11合同控制12設(shè)計(jì)控制13零部件和材料控制14作業(yè)控制15焊接控制16檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制17設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝

27、置控制18不合格品控制19質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)20人員培訓(xùn)、考核及其管理21執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能相關(guān)職能4.質(zhì)量體系4.1 概述本章規(guī)定了符合乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯安裝、改造、維修服務(wù)全過程要求，并包含質(zhì)量管 理基本要素的質(zhì)量體系文件，以及質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的程序。4.2 質(zhì)保手冊的結(jié)構(gòu)電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊是本單位質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件33 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊質(zhì)保手冊分前綴和本文兩部分。前綴介紹編寫人員名單，公布法定代表人或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)書及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書和本單位概況。本文包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系 15 個基本要素的描述。4.3 質(zhì)保手

28、冊的管理1. 手冊由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師編制、修訂，由工程管理部統(tǒng)一編號、發(fā)放和管理。1. 手冊.發(fā)放范圍為本單位有關(guān)部門和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、外傳、復(fù)印、涂改。3. 當(dāng)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變動時(shí)，手冊應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改，認(rèn)為手冊需要修改者，可向質(zhì)保工程師提出書面更改建議，后者應(yīng)在一周內(nèi)（可以自定）作出答復(fù)。修改部分由質(zhì)保工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施換頁，并在修改履歷上登記。手冊持有者收到修改頁的同時(shí)將原頁交還辦公室銷毀。4. 當(dāng)手冊使用滿4 年，或手冊內(nèi)容有較大變動時(shí)，應(yīng)予換版。新版本經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，同時(shí)收回原版本，除存檔外，一律銷毀。5. 手冊發(fā)布后，電梯分公司/工程管理

29、部應(yīng)組織各級人員培訓(xùn)、考核及其管理，并作好學(xué)習(xí)宣貫記錄。4.4 程序性文件手冊對質(zhì)量保證體系的基本要素作了原則的描述，為使質(zhì)量控制系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性，應(yīng)編制符合實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致滿足質(zhì)量保證手冊基本要素要求的程序文件，具有有效實(shí)施質(zhì)量體系及形成文件化的控制程序。1. 本體系編制了“文件和記錄控制程序”等 14 個程序文件，與質(zhì)量保證體系的基本要素一一對應(yīng)。2. 對某些專業(yè)性較強(qiáng)的管理控制條線，本體系還編制了必要的管理制度或技術(shù)規(guī)程，起到作業(yè)指導(dǎo)的作用。這些文件也屬于程序文件范疇。3. 程序文件由相關(guān)的部門編寫，部門主管審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，工程管理部發(fā)布。4.5 質(zhì)量記錄表卡各種質(zhì)

30、量記錄表卡是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的工具和見證，對于質(zhì)量控制有直接和重要的作用。所有的表卡都由手冊規(guī)定，其數(shù)量既要滿足管理的需要，又要避免過濫過多；其形式和內(nèi)容力求規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，填寫方便而又詳實(shí)準(zhǔn)確。4.5.1 質(zhì)量記錄表卡的類別質(zhì)量記錄表卡中，有的屬于管理性范圍，如 “合同評審表”“會議記錄表”、 “內(nèi)審計(jì)劃表”等。有的屬于技術(shù)性范圍，如“質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡”、 “技術(shù)文件更改單”等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如“焊接作業(yè)（工藝）卡”、 “施工作業(yè)（工藝）卡”等。4.5.2 質(zhì)量記錄表卡由使用部門編制，部門主管審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)和發(fā)布。4.6 質(zhì)量計(jì)劃對乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯安裝、改

31、造或重要的施工項(xiàng)目，應(yīng)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量計(jì)劃。4.6.1 質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容：1. 施工安裝、改造和維修依據(jù)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)及驗(yàn)收的規(guī)范。2. 安裝和維修所需的資源。3. 安裝和維修的進(jìn)度計(jì)劃。37 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊4. 根據(jù)顧客特定要求或新項(xiàng)目要求，明確任務(wù)目標(biāo)、工作 職責(zé)和分工。5. 確定顧客特定要求過程中所需進(jìn)行的安裝、改造和維修 驗(yàn)證和效果確認(rèn)方法和活動。6. 確定如何做好安裝和維修服務(wù)過程的記錄。7. 其他必要保證措施。4.7 質(zhì)量體系文件質(zhì)保手冊、程序性文件（即管理規(guī)定、管理制度）和作業(yè)（工藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導(dǎo)書、報(bào)告、質(zhì)量記錄表卡的總和，構(gòu)成質(zhì)量保證體系文件。5.

32、 文件和記錄控制5.1 概述本章明確了文件控制的類型、受控狀態(tài)和管理要求、保管方式和主要相關(guān)文件及記錄表卡，使質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需的文件是充分和有效的。5.2 文件的類型質(zhì)保手冊屬于第一層次文件。它是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和法規(guī)。5.2.2 第二層次文件程序文件（即管理規(guī)定、管理制度）屬于第二層次文件。它是手冊規(guī)定內(nèi)容的細(xì)化和操作程序，是手冊的支撐性文件。5.2.3 第三層次文件作業(yè)（工藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導(dǎo)書、報(bào)告、質(zhì)量記錄表卡屬于第三層次文件。它是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證，是根據(jù)程序文件實(shí)施質(zhì)量管理的結(jié)果，因此是體系的基礎(chǔ)性文件。5.2.4 外來文件外來文件包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、正式出版的國家標(biāo)

33、準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告（如有）、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、分供方施工質(zhì)量證明文件等。5.3 文件的受控和非受控5.3.2 文件分受控和非受控兩類 本單位質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的必須是受控文件。提供顧客或有關(guān)單位的文件和技術(shù)記錄是非受控。5.3.3 受控和非受控狀態(tài)的區(qū)別：1. 受控文件是有效的最新版本，非受控文件則不是。2. 當(dāng)文件更改時(shí)，受控文件必須換頁，非受控文件則不必。5.4 文件和記錄的管理5.4.1 文件的編制：第一層次、第二層次、第三層次文件的編制、審核、發(fā)布權(quán)責(zé)。5.4.2 文件的發(fā)放、回收由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，發(fā)放和回收必須辦理簽收手續(xù)

34、。5.4.3 文件的修改：1. 文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，改、審、批的權(quán)責(zé)同文件的編制要求相同。2. 文件修改必須有記錄，修改內(nèi)容必須實(shí)施換頁。換下的舊頁必須銷毀。3. 文件修改應(yīng)有標(biāo)識。4. 經(jīng)修改的文字以黑體字打印，區(qū)別于原文。5.4.4 文件的標(biāo)識：1. 對質(zhì)控系統(tǒng)起重要作用的場所，文件都必須加蓋 “受控”章。2. 向顧客提供的“非受控”文件，不蓋“受控”章。3. 為存檔所保留的已作廢文件，必須加蓋“作廢”章。4. 外來技術(shù)文件，經(jīng)工程管理部確認(rèn)登記后，加蓋 “受控”章。5. 文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)從使用場所撤出無效或作廢的文件5.4.5 文件的保管方式和年限：1. 保管文件的場所應(yīng)通風(fēng)、防

35、潮，以免文件霉變。2. 質(zhì)量技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)管理。3. 文件應(yīng)建立臺帳，記載文件種類、數(shù)量和修改、收發(fā)情況。4.按文件種類和性質(zhì)，保管期限分為 35年、長期等幾種。如文件已無保留價(jià)值，由檔案室提出清單，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中銷毀。經(jīng)銷毀處理的文件清單需長期保存。41 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊5.5 記錄控制5.5.1 記錄控制的范圍包括乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯安裝、改造和維修過程形成的記錄。5.5.2 記錄的發(fā)布、填寫、確認(rèn)、收集、儲存記錄必須是本單位正式發(fā)布的記錄格式；應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰，錯誤處應(yīng)采用劃改，且有更改人簽名和日期，與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)

36、的記錄，應(yīng)有相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員確認(rèn)，由部門負(fù)責(zé)收集和儲存。5.5.3 記錄的保管和保存期限：1 保管記錄的場所應(yīng)通風(fēng)、防潮，以免記錄霉變。2 .記錄保存期限一般為12年，與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的記錄保存期限為4 年。3 .5.4 記錄的標(biāo)識和受控記錄表式的編制部門應(yīng)對記錄進(jìn)行標(biāo)識，采用記錄編號方式進(jìn)行控制。質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所應(yīng)使用受控的記錄表格。文件和記錄控制程序6 合同控制6.1 概述本章以實(shí)現(xiàn)用戶滿意為最終目標(biāo), 確保用戶的需要和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。對于用戶的要求和期望的識別，不僅限于明示的合同條款，它還將包含用戶對施工的隱含要求的識別。通過與用戶各方面的有效

37、溝通以獲得盡可能足夠的信息。6.2 職責(zé)1. 經(jīng)營部負(fù)責(zé)標(biāo)書和合同評審的實(shí)施。2. 辦公室、工程管理部、質(zhì)安部參與合同評審。3. 施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對用戶信息的反饋。6.3 用戶要求的識別1 .合同明示的要求和施工隱含的要求均通過評審予以確定。2 . 獲得用戶對合同或施工的任何一項(xiàng)變更信息，都由施工部組織相應(yīng)的評審后傳遞至相關(guān)人員，確保用戶的要求得到滿足。6.4 識別內(nèi)容1. 服務(wù)要求。2. 用戶對委托工程項(xiàng)目預(yù)期和規(guī)定用途的要求。3. 與委托項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。6.5 本章引用的程序文件合同控制程序7. 設(shè)計(jì)控制7.1 概述本章對公司資質(zhì)許可范圍內(nèi)電梯安裝、維修質(zhì)量控制行為，使

38、其符合相關(guān)法律及規(guī)范的規(guī)定要求。對其控制原則、內(nèi)容、步驟及方法做出規(guī)定，確保外來設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案設(shè)計(jì)、施工措施設(shè)計(jì)等質(zhì)量得到有效控制。7.2 職責(zé)工程管理部對設(shè)計(jì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)工43 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊作，并保持系統(tǒng)的有效運(yùn)行。7.3 控制要求7.3.1 設(shè)計(jì)輸入1. 如顧客要求委托設(shè)計(jì)時(shí)，工程管理部在合同中應(yīng)加以說明，并要求顧客提供書面的設(shè)計(jì)參數(shù)（壓力、溫度、介質(zhì)、容積、用途等）或條件圖等，連同合同復(fù)印件傳遞給工程管理部。2. 施工項(xiàng)目部對設(shè)計(jì)參數(shù)或條件圖應(yīng)認(rèn)真審閱，若有疑議時(shí)反饋給工程管理部與顧客協(xié)商，達(dá)成一致后，編寫“設(shè)計(jì)任務(wù)書” 。3. 由工

39、程管理部向具有設(shè)計(jì)資格的單位進(jìn)行委托設(shè)計(jì)，并對設(shè)計(jì)過程中的有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通。7.3.2 設(shè)計(jì)輸出1 .設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、計(jì)算書、安裝使用說明書、清單目錄及有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；2 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足安全性能指標(biāo)和環(huán)境保護(hù)指標(biāo)，必須符合最新的國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；3 . 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評審。4 .3.3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定電梯安裝、維修的設(shè)計(jì)可以采用規(guī)則設(shè)計(jì)方法或者分析設(shè)計(jì)方法。必要時(shí)也可以采用試驗(yàn)方法或者可對比的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法.5 .3.4 設(shè)計(jì)文件修改1 委托或外來的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改，必須事先取得原設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件，辦理更改單后，

40、對設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行更改。2 . 更改單需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3 . 由設(shè)計(jì)人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計(jì)文件。4 . 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件一般采用劃改，將需要改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細(xì)實(shí)線劃掉。被劃掉部分仍能清楚的看出更改前的情況，然后填注新的尺寸，文字、符號、圖形等。5 劃改應(yīng)靠近設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件更改部位，寫上更改標(biāo)記 - 用加圈的小寫字母英語字母a b c 表示。6 在更改欄中均應(yīng)填寫a）更改標(biāo)記;b）更改單編號；c）更改日期；d）更改人員簽字，其中底圖更改需2名設(shè)計(jì)人員簽字，藍(lán)圖更改1 名設(shè)計(jì)人員簽字。7 .3.5 外來設(shè)計(jì)文件控制1. 由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人

41、負(fù)責(zé)具體按設(shè)計(jì)控制程序的規(guī)定進(jìn)行，主要是審查是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表并簽署審核人姓名。2. 外供設(shè)計(jì)圖樣經(jīng)設(shè)計(jì)審核后，再經(jīng)作業(yè)（工藝）質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行工藝性審核，填寫審核表并簽署。3. 外來設(shè)計(jì)文件的審核、發(fā)放、更改、回收、歸檔按設(shè)計(jì)控制程序執(zhí)行。7.4 本章引用的程序文件設(shè)計(jì)控制程序8. 材料、零部件控制8.1 概述本章對分供方的選擇、材料、零部件、配套設(shè)備、設(shè)施（工具、量具）等物資的采購、驗(yàn)收、材料的保管和發(fā)放、材料標(biāo)記及移植作出規(guī)定，實(shí)施對材料、零部件質(zhì)量的控制。8.2 采購控制為保證采購材料符合質(zhì)量要求，經(jīng)營部分公司依據(jù)采購文件和合格供方名錄實(shí)施采購，對進(jìn)入公司的

42、采購材料進(jìn)行有效控制，確保施工質(zhì)量。8.2.1 供方的評價(jià)和控制1 .經(jīng)營部組織有關(guān)部門和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對供方質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力，如：單位資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，編制分供方評價(jià)報(bào)告，選擇并確定分供方并編制名錄，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立穩(wěn)定的供方網(wǎng)絡(luò)。分供方名錄應(yīng)發(fā)放到工程管理部、質(zhì)安部、辦公室、電梯分公司備案、47 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊2 . 經(jīng)營部每年對分供方重新評價(jià)。重新評價(jià)不合格又不能采取糾正措施，或連續(xù)出現(xiàn)三次退貨者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其分供方資格。3 經(jīng)營部應(yīng)建立合格供方檔案，保存評價(jià)和復(fù)評的記錄。4 .2.2 材料采購1. 施工項(xiàng)目部提供零部件、

43、材料明細(xì)表，應(yīng)標(biāo)明零部件、材料類別、型號（牌號）、標(biāo)準(zhǔn)號、規(guī)格、數(shù)量。2. 電梯安裝分公司根據(jù)材料庫存情況、作業(yè) （工藝） 方案和材料明細(xì)表，編制采購計(jì)劃。3. 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，并保證所采購的材料及時(shí)跟隨制造廠的質(zhì)量證明書原件，其內(nèi)部必須齊全、清晰，蓋有質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)章。如質(zhì)量證明書是材料供應(yīng)商提供的復(fù)印件、材料牌號的復(fù)印件，則必須加蓋供應(yīng)單位檢驗(yàn)與試驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章。8.2.3 采購施工的驗(yàn)收8.2.3.1 材料驗(yàn)收：1. 材料進(jìn)場后，采購員填寫“材料交驗(yàn)單”報(bào)驗(yàn)，連同材料質(zhì)量證明書交施工項(xiàng)目部。材料應(yīng)存放在指定的待驗(yàn)區(qū)。2. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審查材料質(zhì)量證明書是否包括以下

44、內(nèi)容：1) 規(guī)格。2) 供貨狀態(tài)。3) 技術(shù)條件代號，特殊要求。4) 理化性能測試數(shù)據(jù)。5) 施工日期。6) 交貨數(shù)量。7) 生產(chǎn)廠商公章。8) 其他。3. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)按材料零部件明細(xì)表，審查零部件出廠合格(型式試驗(yàn)報(bào)告)、型號、規(guī)格。4. 驗(yàn)收合格后，材料責(zé)任人員在“材料零部件驗(yàn)收入庫通知單”上簽署合格結(jié)論，返回給采購員辦理入庫手續(xù)。倉庫管理員把材料存放到合格區(qū)，在材料上按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并由材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)員確認(rèn)。5. 精密儀器驗(yàn)收應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，并注明附帶材料。6. 2.3.2 驗(yàn)收不合格品（項(xiàng)）處理：1. 不合格的分類：（ 1 ）質(zhì)量證明文件不符要求，或?qū)嵨锊幌喾?。?2）理化性

45、能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。（ 3 ）外觀質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。（ 4）制造質(zhì)量不合格。2. 相應(yīng)不合格品（項(xiàng)）處理：驗(yàn)收不合格的材料，倉庫應(yīng)存放在不合格區(qū)，并由電梯分公司 /工程管理部處理。3. 1 ）對以上分類屬（1 ）的不合格品退回質(zhì)量證明文件，更換適用文件。4. 2）對以上分類屬（2）或（3）的不合格品進(jìn)行退貨。5. 3）以上分類屬（4）的不合格品，由電梯分公司/工程管理部分析處理。8.3 材料的保管和發(fā)放驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)在指定的合格區(qū)按牌號、規(guī)格分別存放，并要求標(biāo)識清晰牢固，質(zhì)量保持良好。8.3.1 零部件標(biāo)識零部件應(yīng)注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫編號。8.3.2 材料發(fā)放8.3.2.1 倉庫憑制造部開具的領(lǐng)

46、料單發(fā)料。8.3.2.2 簽發(fā)、簽收和檢驗(yàn)與試驗(yàn)見證倉庫保管員應(yīng)準(zhǔn)確按單發(fā)放。領(lǐng)料者應(yīng)該對實(shí)物確認(rèn)牌號、規(guī)格、入庫編號標(biāo)記無誤；材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)員必須到場見證；領(lǐng)料單上須有發(fā)料、領(lǐng)料、檢驗(yàn)與試驗(yàn)三者簽署。8.3.3 材料代用由于采購或庫存原因，需要材料代用，應(yīng)由采購員或倉庫主管提出材料代用申請，經(jīng)設(shè)計(jì)、作業(yè)（工藝）、材料、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員會簽、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可實(shí)施。8.3.4 余料處理1.1.1 余料仍有使用價(jià)值，應(yīng)保留材料標(biāo)記，由領(lǐng)料者到倉庫辦理退料手續(xù)。1.1.2 余料無使用價(jià)值的，作為邊角廢料處理。1.1.5 材料標(biāo)記移植實(shí)行材料標(biāo)記移植是使材料質(zhì)量可追溯。1.1.6 材料標(biāo)

47、記就是材料的入庫編號，根據(jù)入庫編號可以查詢所需的材料質(zhì)量記錄。1.1.7 下料標(biāo)記移植鋼板劃線時(shí)，必須把打有標(biāo)記鋼印留在余料部分。鋼板切割前，必須把材料標(biāo)記按規(guī)定在下料元件上打好鋼印，并用色筆標(biāo)出鋼印位置。8.4 焊接材料的控制要求見第10 章。8.5 本章引用的程序文件材料零部件控制程序53 -電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊9. 作業(yè)（工藝）控制9.1 概述本章規(guī)定了作業(yè)（工藝）文件的種類及編制要求，質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置，工裝的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收程序。9.2 作業(yè)（工藝）文件的種類電梯分公司/工程管理部是作業(yè)（工藝）控制的主管部門，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的編制及作業(yè)（工藝）管理相關(guān)工作

48、。作業(yè)（工藝）文件分為：1. 安裝和維修作業(yè)指導(dǎo)書。2. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）。3. 儀器設(shè)備操作規(guī)程。4. 材料明細(xì)表。5. 自檢工作工藝文件9.3 作業(yè)（工藝）文件的基本要求9.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書：1. 安裝作業(yè)指導(dǎo)書。2. 維修作業(yè)指導(dǎo)書。3. 3.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程：1. 對于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則） 。2. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）應(yīng)包括工種和工序的原則要求、一般程序和國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。3. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）是基礎(chǔ)技術(shù)條件。4. 3.3 儀器設(shè)備操作規(guī)程儀器設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定了儀器設(shè)備使用、維護(hù)方法等。5. 3.4 材料明細(xì)表：

49、1. 材料明細(xì)表屬于采購文件，是工程管理部制訂采購計(jì)劃的依據(jù)。2. 材料明細(xì)表以每臺施工為單位，匯總各種材料的需要量。9.4 作業(yè)（工藝）文件的管理9.4.1 作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準(zhǔn)9.4.1.1 作業(yè)指導(dǎo)書由電梯安裝分公司編制，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。9.4.1.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）由工程管理部編 制，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。9.4.2 作業(yè)（工藝）文件歸檔、復(fù)制和發(fā)放9.4.2.1 作業(yè)（工藝）文件編制后，及時(shí)到檔案室歸檔。9.4.2.2 檔案室根據(jù)需要，復(fù)制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用 部門。9.4.2.3 作業(yè)（工藝）文

50、件修改：1. 作業(yè)（工藝）文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、批準(zhǔn)。2. 修改后的新文件通過換頁撤回舊文件。9.4.2.4 檔案室應(yīng)建立作業(yè)（工藝）文件檔案。齊全收發(fā)、回收及修改記錄。9.5 本章引用的程序文件工藝控制程序10. 焊接控制10.1 概述本規(guī)定了對焊接質(zhì)量有重要影響的焊接材料、焊工、焊接作55電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊業(yè)（工藝）、焊縫返修、焊接試板等因素控制的要求，使施工焊接各個環(huán)節(jié)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。焊接控制的主管部門是工程管理部，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)。10.2 焊接材料控制焊接材料控制應(yīng)覆蓋從采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用到回收的全過程。1 0.2.1 焊材采購2 .焊接材料包括焊條、焊絲、焊劑、保護(hù)氣體。3 . 焊材由經(jīng)營部統(tǒng)一采購。施工項(xiàng)目部提出常用焊材的種類、牌號、規(guī)格，經(jīng)營部根據(jù)施工量和庫存決定采購數(shù)量，使倉庫維持合理的庫存量，滿足施工的需要。4 . 經(jīng)營部應(yīng)保證所采購的焊材具有制造廠的質(zhì)量證明書原件，并有牢固的包裝和清晰的標(biāo)記。5 0.2.2 焊材接收和入庫檢驗(yàn)與試驗(yàn)1 .焊接材料進(jìn)貨后，倉庫