業(yè)務(wù)流程手冊物流和分銷

1、業(yè)務(wù)流程-物流和分銷物流和分銷目錄目錄結(jié)束流程終點(diǎn)流程終點(diǎn) - - (來自客戶的付款單據(jù))開始流程開端流程開端 - - (一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心)決策點(diǎn)決策點(diǎn)決策點(diǎn) - - (客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟流程步驟 - - (會(huì)計(jì)部門檢查客戶相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔信息文檔 - - (企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo))a流程遷移流程遷移 - - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

2、一個(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例業(yè)務(wù)流程圖例流程說明流程說明流程系列物流和分銷流程流程系列物流和分銷流程 (1.7)(1.7)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入到貨通知單采購訂單原輔材料檢驗(yàn)合格,入庫在原輔材料入庫的時(shí)候強(qiáng)調(diào)與訂單,到貨通知單的品種,數(shù)量相一致只有合格品才能夠放入合格品存儲(chǔ)區(qū)做好批號(hào)跟蹤物流部經(jīng)理原輔料入庫原輔料入庫領(lǐng)料單原材料被生產(chǎn)部門領(lǐng)用先進(jìn)先出物流部經(jīng)理原輔料出庫原輔料出庫成品收貨成品收貨入庫入庫成品出庫管理成品出庫管理入庫單藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)庫存報(bào)表產(chǎn)品合格報(bào)告單產(chǎn)品不合格報(bào)告單銷售合同發(fā)貨單簽收的發(fā)貨單隨貨通行單規(guī)范成品入庫

3、的流程明確成品入庫時(shí)的檢驗(yàn)職責(zé)規(guī)范與完善成品出庫的單據(jù)審核職責(zé)規(guī)范缺貨情況的處理方法并明確主要責(zé)任人備貨發(fā)貨管理備貨發(fā)貨管理客戶要貨計(jì)劃排工備貨單排車單,隨貨通行單明確備貨發(fā)貨的職責(zé)規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程大區(qū)商品大區(qū)商品入庫流程入庫流程 接貨清單 收貨確認(rèn)單規(guī)范大區(qū)收貨的入庫流程物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理流程系列儲(chǔ)運(yùn)管理流程流程系列儲(chǔ)運(yùn)管理流程 (1.7)(1.7)（續(xù)）（續(xù)）流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入年度庫存盤點(diǎn)啟動(dòng)年度盤點(diǎn)庫存調(diào)整完成年度盤點(diǎn)必須是對所有庫存完整的盤點(diǎn)在盤點(diǎn)過程中加強(qiáng)監(jiān)督財(cái)務(wù)部經(jīng)理年度倉庫盤年度倉庫盤點(diǎn)點(diǎn)庫存的abc分類原則周期盤點(diǎn)庫存調(diào)整分別根

4、據(jù)材料的重要性不同,安排合理的盤點(diǎn)周期,以確保用合理的資源獲得最大的庫存準(zhǔn)確性物流部經(jīng)理月度月度/ /周期倉周期倉庫盤點(diǎn)庫盤點(diǎn)安全庫存管安全庫存管理理安全庫存庫存報(bào)警銷售歷史數(shù)據(jù)生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)其它安全庫存計(jì)算參數(shù)明確與加強(qiáng)倉庫管理的職能明確庫存管理的影響因素以及協(xié)調(diào)職責(zé)保證庫存管理的科學(xué)性物流部經(jīng)理調(diào)貨管理調(diào)貨管理調(diào)貨清單收貨確認(rèn)單貨運(yùn)簽收回單明確備貨發(fā)貨的職責(zé)規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程運(yùn)輸管理運(yùn)輸管理簽收的隨貨通行單 運(yùn)輸記錄運(yùn)輸合同規(guī)范運(yùn)輸過程中的單據(jù)審核完善與規(guī)范各種運(yùn)輸模式的流程物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理分貨入庫管理分貨入庫管理分貨清單收貨確認(rèn)單貨運(yùn)簽收回單明確分貨的職責(zé)規(guī)范與完善分貨的流程物流部

5、經(jīng)理合格流程名稱：原輔料入庫流程流程名稱：原輔料入庫流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.1) (1.7.1) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部供應(yīng)商物流部采購執(zhí)行部門開始財(cái)務(wù)部收到貨物，將貨物放入待驗(yàn)區(qū)到貨通知單判定質(zhì)量是否合格？不合格在入庫單上填寫質(zhì)量不合格意見在入庫單上填寫質(zhì)量合格證明對品種，數(shù)量及包裝進(jìn)行檢驗(yàn)填寫入庫請驗(yàn)單對入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)將貨物分別放入合格與不合格區(qū)入庫單入庫單入庫單入庫單入庫單通知供應(yīng)商換貨登記庫存帳卡及庫存信息系統(tǒng)結(jié)算價(jià)格調(diào)整通知應(yīng)付帳款流程結(jié)束采購訂單1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414協(xié)議規(guī)定可退換

6、貨的可不檢驗(yàn)1515填寫入庫單流程名稱：原輔料入庫流程說明流程名稱：原輔料入庫流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.1) (1.7.1) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.采購執(zhí)行部門將到貨通知單交給物流部到貨信息到貨通知單2.物流部對照到貨通知單收取貨物,并將貨物整齊放置在待檢區(qū)3.采購執(zhí)行部門將采購訂單送交一份給物流部采購訂單4.物流部收料人員對照采購訂單,到貨通知單對貨物的品種及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),同時(shí)對貨物外觀進(jìn)行檢查.檢查完成后收料人員將檢查結(jié)果填寫在到貨通知單上收料人員填寫入庫單

7、,標(biāo)明實(shí)際到貨品種,數(shù)量,批號(hào).對于包裝材料,批號(hào)采用年-月-日信息對于原材料,批號(hào)采用供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)采購訂單到貨通知單實(shí)際到貨品種,數(shù)量信息入庫單5.協(xié)議中規(guī)定在使用中發(fā)現(xiàn)問題可退換貨的物品可免于檢查。采購協(xié)議6.物流部將入庫檢驗(yàn)單提交采購執(zhí)行部門。入庫單入庫請驗(yàn)7.采購執(zhí)行部門根據(jù)入庫單的信息,對原輔材料進(jìn)行抽樣檢查。入庫單8.對于檢驗(yàn)合格的貨物,品質(zhì)部在入庫單上填寫合格意見,同時(shí)在貨物上貼合格標(biāo)簽檢驗(yàn)結(jié)果合格標(biāo)簽9。對于檢驗(yàn)不合格的貨物,品質(zhì)部在入庫單上填寫不合格意見,同時(shí)在貨物上貼不合格標(biāo)簽檢驗(yàn)結(jié)果不合格標(biāo)簽流程名稱：原輔料入庫流程說明流程名稱：原輔料入庫流程說明 ( (續(xù)續(xù)) )流程

8、編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.1) (1.7.1) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單10.物流部根據(jù)入庫單上的意見,分別將原輔材料放置于合格品儲(chǔ)存區(qū)或不合格品區(qū)11.物流部將入庫單(多聯(lián))分送到財(cái)務(wù),采購等相關(guān)部門12.收料人員登記庫存帳,標(biāo)明:品種,數(shù)量,批號(hào),入庫日期,結(jié)存等;收料人員登記庫存卡,附在原材料上,標(biāo)明:品種,數(shù)量,批號(hào),入庫日期,等;收料人員將入庫信息登記在管理信息系統(tǒng)里入庫單庫存帳庫存卡庫存管理信息系統(tǒng)內(nèi)的庫存信息庫存帳庫存卡13.財(cái)務(wù)部執(zhí)行應(yīng)付帳款流程14.采購部將降價(jià)通

9、知及時(shí)送交財(cái)務(wù)部15。對于檢驗(yàn)不合格的貨物,采購部通知供應(yīng)商換貨流程名稱：原輔材料出庫流程流程名稱：原輔材料出庫流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.2) (1.7.2) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部生產(chǎn)車間結(jié)束開始財(cái)務(wù)部審核領(lǐng)料單根據(jù)系統(tǒng)查詢庫存情況領(lǐng)料單出庫單出庫單出庫單根據(jù)出庫單發(fā)料更新庫存信息每天1 12 23 34 44 44 45 56 6排產(chǎn)計(jì)劃流程名稱：原輔材料出庫流程說明流程名稱：原輔材料出庫流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.2) (1.7.2) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入

10、重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.生產(chǎn)車間根據(jù)排產(chǎn)信息及配方開據(jù)領(lǐng)料單,并將領(lǐng)料單與排產(chǎn)計(jì)劃一起交給物流部安排領(lǐng)料排產(chǎn)信息領(lǐng)料單領(lǐng)料單2.物流部審核領(lǐng)料單(品種,數(shù)量)領(lǐng)料單3.物流部發(fā)料人員在系統(tǒng)內(nèi)查詢所需產(chǎn)品的可用庫存,包括數(shù)量及批號(hào)領(lǐng)料單系統(tǒng)信息出庫產(chǎn)品的批號(hào)與數(shù)量信息4.根據(jù)先進(jìn)先出的原則確定發(fā)料產(chǎn)品的批號(hào),填寫出庫單(出庫單在發(fā)料完成以后需要報(bào)送財(cái)務(wù)部,物流部)出庫產(chǎn)品的批號(hào)與數(shù)量信息出庫單出庫單5.物流部根據(jù)出庫單發(fā)料出庫單6.根據(jù)出庫單更新庫存帳,卡,并更新系統(tǒng)的庫存信息出庫單庫存帳庫存卡系統(tǒng)庫存信息流程名稱：成品收貨入庫管理流程流程名稱：成品收貨入庫管理流程 流程編號(hào)：流程編

11、號(hào)： (1.7.3) (1.7.3) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部各車間結(jié)束開始每天品質(zhì)部將貨物放入待驗(yàn)區(qū)填寫入庫產(chǎn)品請驗(yàn)單入庫單對入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽樣放入合格區(qū)判定產(chǎn)品是否合格合格放入不合格區(qū)不合格出具合格報(bào)告單出具不合格報(bào)告單登記庫存帳，卡1 12 24 43 35 56 69 97 713138 8生產(chǎn)部判定產(chǎn)品是否可返工可以不能通知車間返工對產(chǎn)品進(jìn)行返工統(tǒng)一處理1010111112121414流程名稱：成品收貨入庫管理流程說明流程名稱：成品收貨入庫管理流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.3) (1.7.3) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)

12、容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.生產(chǎn)車間開出入庫單，將貨物運(yùn)到倉庫入庫單入庫單2.成品庫將貨物放入待驗(yàn)區(qū)，用黃繩圍欄3.成品庫庫管員填寫入庫產(chǎn)品請驗(yàn)單入庫產(chǎn)品請驗(yàn)單4.品質(zhì)部質(zhì)檢人員根據(jù)要求對入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽樣5.質(zhì)檢人員依據(jù)質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)，判定產(chǎn)品是否合格質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)6.質(zhì)檢人員出具合格報(bào)告單產(chǎn)品合格報(bào)告單產(chǎn)品合格報(bào)告單7.成品庫庫管員將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格區(qū)，用綠繩圍欄，進(jìn)行貨位登記產(chǎn)品合格報(bào)告單庫存貨物8.物流部根據(jù)入庫產(chǎn)品數(shù)量，更新庫存帳，卡庫存報(bào)表庫存報(bào)表9.質(zhì)檢人員出具不合格報(bào)告單產(chǎn)品不合格報(bào)告單 產(chǎn)品不合格報(bào)告單10.由生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)

13、量部的人員共同判定產(chǎn)品不合格原因，并判斷是否可以回車間繼續(xù)加工至合格流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單11.可進(jìn)行返工的，生產(chǎn)技術(shù)部通知車間返工返工通知單返工通知單12.車間對產(chǎn)品進(jìn)行返工，再重新回到本流程開始13.把產(chǎn)品放入不合格區(qū)，并更新庫存記錄14.生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物流部人員監(jiān)督統(tǒng)一處理，并記錄不合格產(chǎn)品處理記錄流程名稱：成品收貨入庫管理流程說明流程名稱：成品收貨入庫管理流程說明 （續(xù)）（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.3)(1.7.3)流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程名稱：成品出庫管理流程流程名稱：成品出庫

14、管理流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.4)(1.7.4)流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部商務(wù)部財(cái)務(wù)部開始結(jié)束發(fā)貨單更新庫存帳,卡是否低于安全庫存？向生產(chǎn)部發(fā)出庫存報(bào)警否是備貨發(fā)貨流程經(jīng)物流部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部審批通過的發(fā)貨單/出庫單從成品合格品存儲(chǔ)區(qū)取貨將貨物放置在發(fā)運(yùn)區(qū)發(fā)貨單/出庫單每天備貨發(fā)貨流程1 12 23 34 45 56 67 78 89 9大區(qū)物流異地倉庫從異地倉庫出貨？否是經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單/出庫單經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單/出庫單出貨更新庫存帳1010111112121313流程名稱：成品出庫管理流程說明流程名稱：成品出庫管理流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7

15、.4) (1.7.4) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.得到經(jīng)過物流部經(jīng)理及財(cái)務(wù)審批通過的發(fā)貨單、出庫單發(fā)貨單出庫單2.從存儲(chǔ)區(qū)提取待發(fā)成品3.將成品從存儲(chǔ)區(qū)移到發(fā)運(yùn)區(qū)4.執(zhí)行備貨發(fā)貨流程5.更新庫存帳卡庫存報(bào)表6.將完成的發(fā)貨單抄送銷售行政7.將完成的發(fā)貨單及出庫單抄送財(cái)務(wù)8.查看庫存是否低于安全庫存安全庫存9.發(fā)出警報(bào)10.大區(qū)物流得到經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單/出庫單發(fā)貨單出庫單11.總部物流部將發(fā)貨指令提供給異地倉庫發(fā)貨指令12.倉庫安排出庫13.大區(qū)登記庫存帳大區(qū)庫存帳流程名稱：備

16、貨與發(fā)貨流程流程名稱：備貨與發(fā)貨流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部商務(wù)部財(cái)務(wù)部按銷售合同開始進(jìn)行發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備工作制定人員計(jì)劃制定車輛計(jì)劃跟蹤成品的庫存情況，與生產(chǎn)計(jì)劃保持密切溝通根據(jù)銷售合同開具發(fā)貨單銷售合同一經(jīng)審批，立即抄送物流部開始查看發(fā)貨單填寫是否完整？查看發(fā)貨單是否與銷售合同相符合？查看庫存記錄ab每天每天財(cái)務(wù)部審批發(fā)貨單(資信及付款狀況)1 12 23 34 45 57 78 89 910101111否是否是商務(wù)部審核客戶資信和付款條件發(fā)貨單經(jīng)審批的銷售合同6 6流程名稱：備貨與發(fā)貨流程流程名稱：備貨與發(fā)貨流程 （續(xù)

17、）（續(xù)）流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部銷售商務(wù)物流部第三方物流財(cái)務(wù)部a填寫出庫單物流部經(jīng)理審批發(fā)貨單/出庫單(數(shù)量)成品出庫流程b結(jié)束發(fā)貨單/出庫單121213131414151516161717異地庫存是否能夠滿足？否是運(yùn)輸管理流程分貨/調(diào)貨流程流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.銷售行政將經(jīng)過審批的銷售合同交給物流部銷售合同銷售合同2.物流部根據(jù)銷售計(jì)劃進(jìn)行發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備銷售合同3.物流部制定人員計(jì)劃銷售合同人員計(jì)劃4.物流部制定車輛計(jì)劃銷售合同車輛計(jì)劃5.物流部緊密跟

18、蹤成品庫存情況,并與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃保持聯(lián)系成品庫存6.商務(wù)部對客戶的信用和帳期進(jìn)行審核7.銷售行政部根據(jù)銷售合同開具發(fā)貨單銷售合同發(fā)貨單8.財(cái)務(wù)部檢查發(fā)貨單是否完整發(fā)貨單9.財(cái)務(wù)部檢查發(fā)貨單是否與銷售合同相一致發(fā)貨單銷售合同10。財(cái)務(wù)部根據(jù)資信及付款狀況審批發(fā)貨單客戶資信銷售政策付款狀況流程名稱：備貨與發(fā)貨流程說明流程名稱：備貨與發(fā)貨流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單11.物流部查看成品庫存成品庫存發(fā)貨單12.物流部對可能需要的

19、換補(bǔ)貨進(jìn)行協(xié)調(diào)13.物流部填寫出庫單成品庫存發(fā)貨單出庫單14.物流部經(jīng)理審批出庫單、發(fā)貨單出庫單發(fā)貨單經(jīng)過審批的出庫單，發(fā)貨單15.物流部執(zhí)行成品出庫流程16.物流部將執(zhí)行完成的出庫單，發(fā)貨單抄送給財(cái)務(wù)部17.物流部安排裝車、出庫流程名稱：備貨與發(fā)貨流程說明（續(xù)）流程名稱：備貨與發(fā)貨流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程名稱：大區(qū)商品入庫流程流程名稱：大區(qū)商品入庫流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： （1.7.6)1.7.6)流程擁有者：股份公司商務(wù)部流程擁有者：股份公司商務(wù)部時(shí)間供應(yīng)商股份財(cái)務(wù)部大區(qū)物流總部物流異地倉庫開始接到接貨清

20、單接收并轉(zhuǎn)發(fā)接貨清單接到接貨清單填寫收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單在系統(tǒng)中生成無金額入庫單發(fā)貨更新庫存臺(tái)帳應(yīng)付帳款流程結(jié)束采購部門判定質(zhì)量是否合格？是否退貨接到接貨清單與接貨清單核對1 12 25 56 67 78 83 34 49 9流程名稱：大區(qū)商品入庫流程說明流程名稱：大區(qū)商品入庫流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.6) (1.7.6) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總部商務(wù)部接到供應(yīng)商接貨清單后轉(zhuǎn)發(fā)給大區(qū)物流，異地倉庫和采購執(zhí)行部門。接貨清單接貨清單2.采購執(zhí)行部

21、門對到貨進(jìn)行質(zhì)量檢查3.質(zhì)量不合格的商品退回供應(yīng)商4.供應(yīng)商重新發(fā)貨5.異地倉庫收到貨后與接貨清單核對是否一致6.異地倉庫填寫收貨確認(rèn)單并轉(zhuǎn)發(fā)給總部物流和大區(qū)物流入庫單收貨確認(rèn)單7.大區(qū)物流在系統(tǒng)中生成無金額入庫單無金額入庫單8.異地倉庫更新庫存臺(tái)帳9。財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中看到入庫單后根據(jù)合同付款流程名稱：分貨入庫流程流程名稱：分貨入庫流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： （1.7.7)1.7.7)流程擁有者：股份公司商務(wù)部流程擁有者：股份公司商務(wù)部異地倉庫財(cái)務(wù)部分貨中心總部物流到貨檢驗(yàn)并簽收大區(qū)物流開始收到審批合格的分貨清單收到分貨清單制作分貨清單確認(rèn)書收到分貨清單確認(rèn)書收到分貨清單確認(rèn)書填寫收貨確認(rèn)單接到收

22、貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單在系統(tǒng)中生成無金額入庫單復(fù)核貨運(yùn)簽收回單在總部系統(tǒng)中增加在途庫存在總部系統(tǒng)中削減在途庫存更新分貨中心臺(tái)帳更新庫存臺(tái)帳結(jié)束應(yīng)付帳款流程收到分貨清單確認(rèn)書第三方物流發(fā)貨3 31 15 54 46 67 72 28 811119 910101212流程名稱：分貨入庫流程說明流程名稱：分貨入庫流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.7) (1.7.7) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.分貨中心收到總部發(fā)出的經(jīng)審核的分貨清單2.交第三方物流發(fā)貨至各異地倉庫并將貨運(yùn)簽收回單返還

23、給總部物流貨運(yùn)簽收回單3.制作分貨清單確認(rèn)書并轉(zhuǎn)發(fā)給總部物流，大區(qū)物流和異地倉庫分貨清單確認(rèn)書4.分貨中心更新臺(tái)帳5.總部物流在系統(tǒng)中增加在途庫存6.到貨后異地倉庫和分貨清單核對并驗(yàn)貨7.異地倉庫填寫收貨確認(rèn)單并發(fā)給總部物流和大區(qū)物流8。大區(qū)物流在系統(tǒng)中生成無金額入庫單無金額入庫單9。財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中看到入庫單后付款給工廠10。異地倉庫更新庫存臺(tái)帳11?？偛课锪髟诳偛肯到y(tǒng)中削減在途庫存12。分貨中心將貨運(yùn)簽收回單與分貨清單進(jìn)行核對分貨清單貨運(yùn)簽收回單流程名稱：調(diào)貨流程流程名稱：調(diào)貨流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.8)(1.7.8)流程擁有者：股份公司商務(wù)部流程擁有者：股份公司商務(wù)部第三方物流收

24、貨大區(qū)物流收貨大區(qū)倉庫發(fā)貨大區(qū)物流發(fā)貨大區(qū)倉庫到貨檢驗(yàn)并簽收與調(diào)貨憑單核對總部物流開始審批的調(diào)貨憑單接到調(diào)貨憑單接到調(diào)貨憑單接到接貨清單制作接貨清單接到接貨清單填寫收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單在系統(tǒng)中生成無金額入庫單系統(tǒng)中生成負(fù)入庫單復(fù)核貨運(yùn)簽收回單在總部系統(tǒng)中增加在途庫存在總部系統(tǒng)中削減在途庫存更新庫存臺(tái)帳更新庫存臺(tái)帳與調(diào)貨憑單核對發(fā)貨接到調(diào)貨憑單結(jié)束1 12 23 34 45 56 67 78 89 9111110101212流程名稱：調(diào)貨流程說明流程名稱：調(diào)貨流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.8) (1.7.8) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)

25、容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總部物流將經(jīng)審批的調(diào)貨清單發(fā)給發(fā)貨大區(qū)物流和收貨大區(qū)物流經(jīng)審批的調(diào)貨憑單經(jīng)審批的調(diào)貨憑單2.總部物流在系統(tǒng)中增加在途庫存3.發(fā)貨大區(qū)物流將調(diào)貨憑單發(fā)給大區(qū)倉庫后，在系統(tǒng)中生成負(fù)入庫單調(diào)貨憑單負(fù)入庫單調(diào)貨憑單負(fù)入庫單4.發(fā)貨大區(qū)倉庫將貨物發(fā)出后更新庫存臺(tái)帳5.將貨物發(fā)貨第三方物流公司運(yùn)輸盤點(diǎn)結(jié)果,庫存帳初次盤點(diǎn)差異6.發(fā)貨大區(qū)物流制作接貨清單發(fā)給收貨大區(qū)物流接貨清單接貨清單7.收貨大區(qū)物流接到接貨清單后和調(diào)貨憑單核對，并將接貨清單發(fā)給大區(qū)倉庫調(diào)貨憑單接貨清單調(diào)貨憑單接貨清單8.收貨大區(qū)倉庫收到貨物驗(yàn)收并和接貨清單核

26、對接貨清單接貨清單9.收貨大區(qū)倉庫開出收貨確認(rèn)單并發(fā)給大區(qū)物流和總部物流收貨確認(rèn)單收貨確認(rèn)單10.總部物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中削減在途庫存收貨確認(rèn)單收貨確認(rèn)單11.收貨大區(qū)物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中生成無金額訂單成無金額訂單成無金額訂單12.發(fā)貨大區(qū)物流收到第三方物流公司的貨運(yùn)簽收回單后和調(diào)貨憑單進(jìn)行核對貨運(yùn)簽收回單貨運(yùn)簽收回單流程名稱：調(diào)貨流程說明流程名稱：調(diào)貨流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.8) (1.7.8) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總部物流將經(jīng)審批的調(diào)貨清單

27、發(fā)給發(fā)貨大區(qū)物流和收貨大區(qū)物流經(jīng)審批的調(diào)貨憑單經(jīng)審批的調(diào)貨憑單2.總部物流在系統(tǒng)中增加在途庫存3.發(fā)貨大區(qū)物流將調(diào)貨憑單發(fā)給大區(qū)倉庫后，在系統(tǒng)中生成負(fù)入庫單調(diào)貨憑單負(fù)入庫單調(diào)貨憑單負(fù)入庫單4.發(fā)貨大區(qū)倉庫將貨物發(fā)出后更新庫存臺(tái)帳5.將貨物發(fā)貨第三方物流公司運(yùn)輸盤點(diǎn)結(jié)果,庫存帳初次盤點(diǎn)差異6.發(fā)貨大區(qū)物流制作接貨清單發(fā)給收貨大區(qū)物流接貨清單接貨清單7.收貨大區(qū)物流接到接貨清單后和調(diào)貨憑單核對，并將接貨清單發(fā)給大區(qū)倉庫收貨大區(qū)倉庫收到貨物驗(yàn)收并和接貨清單核對收貨大區(qū)倉庫開出收貨確認(rèn)單并發(fā)給大區(qū)物流和總部物流總部物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中第三方物流公司運(yùn)到后將收貨大區(qū)倉庫簽收的流程名稱：運(yùn)輸管理流

28、程流程名稱：運(yùn)輸管理流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.9) (1.7.9) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部第三方運(yùn)輸公司結(jié)束開始客戶財(cái)務(wù)部把貨物交給第三方汽車運(yùn)輸公司進(jìn)行運(yùn)輸簽署隨貨通行單把簽署的隨貨通行單帶回物流部向第三方公司付款,并根據(jù)需要進(jìn)行理賠核對,并對差異部分進(jìn)行說明,由物流部經(jīng)理簽署2 25 58 83 31 14 4分析運(yùn)輸需求運(yùn)輸合同總部備貨與發(fā)貨流程隨貨通行單選擇已簽訂合同的協(xié)議第三方運(yùn)輸公司時(shí)間目的地價(jià)格數(shù)量確定運(yùn)輸方式和路線6 67 7貨物類型流程名稱：運(yùn)輸管理流程說明流程名稱：運(yùn)輸管理流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.9) (1.7.9) 流程擁

29、有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.查看銷售合同上的送貨時(shí)間，數(shù)量，地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)價(jià)格，貨物類型等信息綜合考慮運(yùn)輸需求銷售合同2.根據(jù)運(yùn)輸需求確定運(yùn)輸方式和路線3.在已簽約的第三方物流公司中進(jìn)行選擇，比較價(jià)格和服務(wù)。發(fā)出發(fā)貨指令，并開出提貨單給物流公司。運(yùn)輸合同運(yùn)輸能力與覆蓋提貨單4.第三方物流從倉庫提貨運(yùn)輸提貨單隨貨通行單運(yùn)輸記錄隨貨通行單5.客戶確認(rèn)收貨后簽署隨貨通行單簽收的隨貨通行單 運(yùn)輸記錄隨貨通行單6.第三方物流公司將客戶簽署的隨貨通行單交給物流部7.物流部核對隨貨通行單簽收隨貨通行單隨貨通

30、行單8.通知財(cái)務(wù)部向第三方公司付款,并根據(jù)需要進(jìn)行理賠運(yùn)輸合同流程名稱：月度流程名稱：月度/ /周期倉庫盤點(diǎn)流程周期倉庫盤點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部開始財(cái)務(wù)部將成品及原輔材料進(jìn)行abc分類abc容差準(zhǔn)備盤點(diǎn)單初次盤點(diǎn)對比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫存是否一致？二次盤點(diǎn)對比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫存ba否是每周五每月末25日1 12 23 34 45 56 67 7財(cái)務(wù)部經(jīng)理/ 總經(jīng)理流程名稱：月度流程名稱：月度/ /周期倉庫盤點(diǎn)流程周期倉庫盤點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有

31、者：物流部時(shí)間財(cái)務(wù)部abc容差差異是否在容差范圍內(nèi)？ba否是庫存調(diào)整調(diào)查并書面報(bào)告差異產(chǎn)生原因，并報(bào)批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核調(diào)整帳務(wù)結(jié)束物流部8 89 9101011111212財(cái)務(wù)部經(jīng)理/ 總經(jīng)理流程名稱：月度流程名稱：月度/ /周期倉庫盤點(diǎn)流程說明周期倉庫盤點(diǎn)流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.物流部在財(cái)務(wù)的協(xié)助下將所有紫光股份的庫存品種根據(jù)重要性原則分為a,b,c三大類,并制定不同的周期盤點(diǎn)原則a: 高價(jià)值,高使用量,高時(shí)間敏感度

32、b: 中等價(jià)值,一般使用量c: 低價(jià)值盤點(diǎn)原則如:a類產(chǎn)品每周盤點(diǎn)一次,b類產(chǎn)品每月盤點(diǎn)一次,c類產(chǎn)品每三個(gè)月盤點(diǎn)一次.盤點(diǎn)原則需要定期進(jìn)行審核庫存品種價(jià)值情況庫存品種價(jià)格情況庫存使用情況材料時(shí)間敏感性要求庫存的abc分類庫存盤點(diǎn)原則庫存abc分類清單2.物流部門在財(cái)務(wù)部的協(xié)同下對abc三個(gè)類別制定不同的庫存容錯(cuò)率,例如:a:0%; b:0.01%; c: 0.1%庫存容錯(cuò)率3.根據(jù)盤點(diǎn)原則與庫存abc分類,確定需要盤點(diǎn)的庫存種類,準(zhǔn)備盤點(diǎn)單庫存的abc分類庫存盤點(diǎn)原則盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單4.針對盤點(diǎn)單上的產(chǎn)品進(jìn)行初次盤點(diǎn),記錄:品種,數(shù)量,批號(hào)初次盤點(diǎn)結(jié)果5.將盤點(diǎn)結(jié)果與庫存帳進(jìn)行對比盤點(diǎn)結(jié)果,庫存

33、帳初次盤點(diǎn)差異6.對于出現(xiàn)差異的情況進(jìn)行二次盤點(diǎn)二次盤點(diǎn)結(jié)果7.將盤點(diǎn)結(jié)果與庫存帳進(jìn)行對比盤點(diǎn)結(jié)果,庫存帳二次盤點(diǎn)差異流程名稱：月度流程名稱：月度/ /周期倉庫盤點(diǎn)流程說明周期倉庫盤點(diǎn)流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單8.判斷差異是否在abc容錯(cuò)范圍以內(nèi)abc容錯(cuò)率清單二次盤點(diǎn)差異9.對于在容錯(cuò)范圍以內(nèi)的情況,作庫存調(diào)整,并在庫存帳上作庫存調(diào)整記錄庫存差異庫存調(diào)整報(bào)表庫存調(diào)整報(bào)表10.財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整庫存差異報(bào)表財(cái)務(wù)調(diào)整憑

34、證11.對于在容錯(cuò)范圍以外的情況,物流部需要作詳細(xì)的差異調(diào)查報(bào)告,匯報(bào)發(fā)生的品種,數(shù)量,原因等,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理差異調(diào)查報(bào)告差異調(diào)查報(bào)告12.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批差異調(diào)查報(bào)告.并報(bào)送總經(jīng)理審批流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間物流部開始財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)單(要求連號(hào))領(lǐng)取盤點(diǎn)單初次盤點(diǎn)收取盤點(diǎn)單,并作出匯總b每年末凍結(jié)一切出入庫及庫存移動(dòng)定義每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將盤點(diǎn)單發(fā)放到各存儲(chǔ)區(qū)盤點(diǎn)人對比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫存1 12 23 34 45 56 67 78 8流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程流程

35、名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間b庫存調(diào)整調(diào)查并書面報(bào)告差異產(chǎn)生原因?qū)徟{(diào)整帳務(wù)結(jié)束對差異品種復(fù)盤對比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫存物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理9 910101111121213131414流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程說明流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程說明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.每年末開始盤點(diǎn)時(shí),物流部凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動(dòng)操作庫存活

36、動(dòng)凍結(jié)2.財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)單,要求已經(jīng)編號(hào)并且連號(hào)盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單3.物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作,由其領(lǐng)取盤點(diǎn)單4.物流部,財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人.要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的儲(chǔ)運(yùn),財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長按存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人5.將盤點(diǎn)清單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)人員6.實(shí)施盤點(diǎn),由儲(chǔ)運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核盤點(diǎn)單記錄盤點(diǎn)單記錄7.財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒有遺漏.并進(jìn)行匯總盤點(diǎn)單記錄盤點(diǎn)匯總表盤點(diǎn)匯總表8.對比庫存帳,比較差異盤點(diǎn)匯總表庫存帳初盤差異報(bào)表初盤差異報(bào)表9.對比差異報(bào)告,由物流部對差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤差異報(bào)表10.再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與庫存帳比較差異復(fù)盤結(jié)果復(fù)盤差異報(bào)表復(fù)盤差異報(bào)表流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程說明流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程說明 ( (續(xù)續(xù)) )流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單11.物流部分析差異原因,作詳細(xì)書面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請初盤/復(fù)盤差異報(bào)告年終盤點(diǎn)差異調(diào)查報(bào)告年終盤點(diǎn)差異調(diào)整申請年終盤點(diǎn)差異調(diào)查報(bào)告年終盤點(diǎn)