涉密資質(zhì)用登記表及審批表

1、涉密載體借閱登記表借閱時(shí)間內(nèi)容（文件名及發(fā)文號(hào)）密級(jí)借閱人借閱人 所在部門(mén)歸還時(shí)間備注涉密載體管理臺(tái)賬序號(hào)涉密載體名稱(chēng)/內(nèi)容載體形式編號(hào)份數(shù)/單份頁(yè)數(shù)密級(jí)去向時(shí)間責(zé)任人備注:1、去向內(nèi)容填寫(xiě)：歸檔、銷(xiāo)毀等涉密載體清退（銷(xiāo)毀）審批表涉密載體內(nèi)容（文件標(biāo)題或信息設(shè)備名稱(chēng)）載體編號(hào)密級(jí)注銷(xiāo)監(jiān)銷(xiāo)登記人備注說(shuō)明：1.載體編號(hào)填寫(xiě)文件編號(hào)或設(shè)備自身序列號(hào);申請(qǐng)人部門(mén)事由涉密載體信息序號(hào)載體類(lèi)別編號(hào)密級(jí)份數(shù)單份頁(yè)數(shù)類(lèi)別清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀清退 銷(xiāo)毀單位（部門(mén)）審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： （單位公章）接收人簽字：年 月日經(jīng)辦人

2、簽字：年 月日備注1. 本表為涉密載體銷(xiāo)毀或因涉密崗位變更、工作調(diào)整等涉密載體移交清退用表;2“載體類(lèi)別”：注明紙介質(zhì)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、計(jì)算機(jī)硬盤(pán)等。3.“編號(hào)”：涉密載體等記錄登記的編號(hào)涉密載體接收登記表序號(hào)接收時(shí)間載體名稱(chēng)份數(shù)/單份頁(yè)數(shù)密級(jí)發(fā)文單位接收人載體去向備注歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀歸檔銷(xiāo)毀注：1、接收涉密載體需填寫(xiě)此表。2、銷(xiāo)毀須附涉密載體清退（銷(xiāo)毀）審批表3、本表及涉密載體歸保密辦妥善保管。涉密載體外發(fā)登記表序號(hào)外發(fā)時(shí)間載體名稱(chēng)/編號(hào)載體形式/件數(shù)密級(jí)接收單位外發(fā)人確認(rèn)（是否有回執(zhí)）注：1、外發(fā)涉密載體需填寫(xiě)

3、此表。2、本表歸保密辦妥善保管。外來(lái)文件傳閱記錄表文件名稱(chēng)收文時(shí)間收文字號(hào)來(lái)文單位份數(shù)/單份頁(yè)數(shù)NO傳閱部門(mén)期限收件人簽字傳閱時(shí)間交回時(shí)間歸還人簽字備注1總經(jīng)理2財(cái)務(wù)部3技術(shù)部4副總經(jīng)理5大客戶(hù)部6青海分公司7軟件部8客戶(hù)服務(wù)中心9商務(wù)部10人事行政部11企業(yè)發(fā)展與質(zhì)量管理部安全保密產(chǎn)品臺(tái)賬填報(bào)部門(mén)：責(zé)任人:編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)丿予列號(hào)責(zé)任人使用部門(mén)所在辦公室密級(jí)使用情況在用停用維修報(bào)廢涉密計(jì)算機(jī)管理臺(tái)帳填報(bào)部門(mén)：責(zé)任人:設(shè)備編號(hào)所在辦公室品牌型號(hào)密級(jí)使用人設(shè)備類(lèi)型硬盤(pán)序列號(hào)操作系統(tǒng)及安裝時(shí)間Ip地址MAC地 址使用情況在 用停 用維修報(bào)廢臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)

4、式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本臺(tái)式機(jī)筆記本涉密辦公自動(dòng)化設(shè)備臺(tái)帳責(zé)任人:填報(bào)部門(mén):序號(hào)品牌型號(hào)編號(hào)責(zé)任人使用部門(mén)密級(jí)所在辦公至使用情況在用停用維修報(bào)廢注：1密級(jí)包括絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部、中間轉(zhuǎn)換等涉密計(jì)算機(jī)維修（報(bào)廢）審批表申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日使用部門(mén)（詳細(xì)名稱(chēng)）責(zé)任人密級(jí)品牌型號(hào)計(jì)算機(jī)類(lèi)型臺(tái)式計(jì)算機(jī)便攜式計(jì)算機(jī)涉密設(shè)備編號(hào)硬盤(pán)序列號(hào)監(jiān)修人維修（報(bào)廢）原因維修廠家（設(shè)備若維修則填寫(xiě)）領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人（簽字）：蓋章年 月日保密辦意見(jiàn)蓋章年 月日注：此表一式二份，保密辦和申請(qǐng)單位各一份。涉密辦公自動(dòng)化設(shè)備維修（報(bào)廢）審批表申請(qǐng)時(shí)間： 年 月曰使用部門(mén)（詳細(xì)

5、名稱(chēng)）責(zé)任人密級(jí)設(shè)備名稱(chēng)品牌型號(hào)設(shè)備編號(hào)維修、報(bào)廢原因維修廠家（設(shè)備若維則修填寫(xiě)）監(jiān)修人領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人（簽字）：?jiǎn)挝簧w章年 月日保密辦意見(jiàn)蓋章年 月日注：此表一式二份，保密辦和申請(qǐng)單位各一份涉密載體制作審批單部門(mén)載體名稱(chēng)密 級(jí)載體類(lèi)型制作數(shù)量制作用途制作申請(qǐng)人有無(wú)授權(quán)有 無(wú)制作方式打印復(fù)印 刻錄拷貝被授權(quán)人意見(jiàn)簽字： 年 月曰備注：1、載體類(lèi)型填寫(xiě)：紙介質(zhì)/光盤(pán)/U盤(pán)/移動(dòng)硬盤(pán)等載體2 、此表一式兩份，一份制作部門(mén)留存，一份交保密辦備案。涉密載體制作審批單部門(mén)載體名稱(chēng)密級(jí)載體類(lèi)型制作數(shù)量制作用途制作申請(qǐng)人有無(wú)授權(quán)有 無(wú)制作方式打印復(fù)印 刻錄拷貝被授權(quán)人意見(jiàn)簽字： 年 月曰備注：1、載體類(lèi)型填寫(xiě)

6、：紙介質(zhì)/光盤(pán)/U盤(pán)/移動(dòng)硬盤(pán)等載體2 、此表一式兩份，一份制作單位留存，一份交保密辦備案。涉密計(jì)算機(jī)軟（硬）件變更審批表單位:部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)時(shí)間年 月日硬盤(pán)序列號(hào)設(shè)備編號(hào)變更類(lèi)型軟（硬）件名稱(chēng)、型號(hào)變更原因領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽章：年 月日保密辦意見(jiàn)簽章：年 月日備注：變更類(lèi)型包括安裝操作系統(tǒng)、安裝軟件、安裝硬件、卸載軟件、拆除 硬件、刪除系統(tǒng)日志、更換硬盤(pán)等。攜帶涉密便攜式計(jì)算機(jī)外出審批表攜帶人部門(mén)攜帶理由期限起年 月日止年 月日涉密存儲(chǔ) 介質(zhì)名稱(chēng) 及丿予列號(hào)涉密內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽章：年月日保密辦意見(jiàn)簽章：年月日核銷(xiāo)時(shí)間核銷(xiāo)復(fù)查是否合格是否攜帶人核 銷(xiāo)簽字保密辦核銷(xiāo)意見(jiàn)簽章：保密工作檢查登記表2-1部門(mén)責(zé)

7、任人檢查人檢查日期檢杳項(xiàng)目是否進(jìn)行了檢查1、定期進(jìn)行保密工作自查是否2、保密工作責(zé)任制落實(shí)情況是否3、涉密機(jī)及非涉密機(jī)管理情況是否4、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理情況是否5、辦公自動(dòng)化設(shè)備管理情況是否6、涉密載體管理情況是否檢查情況總結(jié)檢查人簽字：年 月日整改意見(jiàn)保密辦簽章：年 月日復(fù)查情況復(fù)查人簽字：年 月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽章：年 月日注：1、此表用于部門(mén)季度檢查及半年檢查。2、由于表內(nèi)可能記錄有涉密人員姓名及相關(guān)參數(shù)等，屬內(nèi)部資料，請(qǐng)妥善保管。保密工作檢查登記表2-2部門(mén)（章）檢查人:檢查時(shí)間:負(fù)責(zé) 人檢查項(xiàng)目及記錄責(zé)任人 簽字有無(wú)自查涉密機(jī)管理涉密機(jī)編號(hào)標(biāo)識(shí)臺(tái)帳密碼口令 符合要求系統(tǒng)補(bǔ)丁 及時(shí)更新殺毒軟件病毒 庫(kù)定期升級(jí)不聯(lián) 網(wǎng)涉密信息 標(biāo)識(shí)正確軟硬件安裝 審批記錄涉密筆記本 外出審批涉密筆記本存 放在密碼柜有無(wú)自查辦公自動(dòng)化設(shè)備管理移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理涉密載體管理臺(tái)帳 健全使用登記手續(xù) 完備臺(tái)帳健全涉密與非涉密不 交叉使用臺(tái)帳 健全審批手續(xù) 完備存放條件符 合要求備注負(fù)責(zé)人簽字：年 月日注：1、此表用于季度檢查及半年檢查。2、由于表內(nèi)可能記錄有涉密人員姓名及相關(guān)參數(shù)等，屬內(nèi)部資料，請(qǐng)妥善保