安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分表

1、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法(100分)項目項目內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分辦法 得 分一安全管理機(jī)構(gòu)和人員資質(zhì)（21）1建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配足安全管理人員5檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置及人數(shù)安全管理機(jī)構(gòu)不健全該項不得分，安全機(jī)構(gòu)人員不足，每缺1人扣1分2、法定代表人、礦長、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長、安全副礦長、總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）取得安全資格證6檢查資格證書法定代表人、礦長、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長、安全副礦長、總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗本項不得分3特種作業(yè)人員(瓦斯檢查員、安全員、爆破工、絞車司機(jī)、采掘機(jī)司機(jī)、電機(jī)車司機(jī)、把鉤工、電鉗工、監(jiān)測工等)必須取得操作資格證6檢查證件瓦

2、斯檢查員、安全員、爆破工、絞車司機(jī)、采掘機(jī)司機(jī)、電機(jī)車司機(jī)、電鉗工、監(jiān)測工每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗的該項不得分，其他特種作業(yè)人員每發(fā)現(xiàn)1人未持證上崗扣1分4必須有職工崗前安全培訓(xùn)計劃，安全教育培訓(xùn)符合要求，相關(guān)資料妥善存檔管理2查看計劃、培訓(xùn)檔案等無培訓(xùn)計劃扣1分，井下作業(yè)人員未按規(guī)定培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)1人扣1分，培訓(xùn)考核不存檔扣1分5按規(guī)定成立工會組織，設(shè)立安全群眾監(jiān)督站，配備人員。2查看資料未成立工會組織，不得分，人員配備不足，扣1分二安全制度及落實情況（）煤礦應(yīng)制定和落實下列制度：1各級領(lǐng)導(dǎo)、崗位人員、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制；2礦級領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)經(jīng)營管理人員入井帶班制度；3事故隱患排查、治理、報告制度；4安

3、全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度、安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度；5安全辦公會議制度；6安全目標(biāo)管理及獎懲制度；7安全技術(shù)審批制度；8安全教育培訓(xùn)制度；9設(shè)備器材檢查維修管理制度；10爆破器材使用管理制度；11入井檢身和出入井人員清點制度逐項檢查各種制度及落實情況1、2、3條有缺項或未落實到位，本項不得分，4-11條每缺1項或未落實到位扣2分三圖紙資料管理（5）煤礦應(yīng)有下列圖紙：1礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖；2井上、下對照圖；3采掘工程平面圖；4通風(fēng)系統(tǒng)圖和網(wǎng)絡(luò)圖；5井下避災(zāi)路線圖；6井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設(shè)備布置圖；7井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖；8瓦斯抽采系統(tǒng)圖；9安全監(jiān)測裝備布置圖；10排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)

4、、充填等管路系統(tǒng)圖；11井下通訊系統(tǒng)圖；12主要巷道布置圖5查看圖紙資料井上下對照圖、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖三種圖紙每缺1種或發(fā)現(xiàn)圖紙與實際不符的本項不得分，內(nèi)容不全或填繪不及時1處扣1分；其他圖紙每缺1種或與實際不符扣1分四操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程（5）各工種操作規(guī)程齊全。采掘工作面均有符合規(guī)程規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，且符合工作地點實際情況，并經(jīng)總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批。作業(yè)規(guī)程內(nèi)容符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，有針對性、可操作性，內(nèi)容齊全、整潔，圖文清晰，保存完好，學(xué)習(xí)、貫徹手續(xù)完備，有考核和簽名。施工及地質(zhì)條件變化時有補(bǔ)充措施。維修作業(yè)點有符合要求的安全技術(shù)措施5逐項檢查作業(yè)規(guī)程缺少1種該項不得分，主要工

5、種的操作規(guī)程每少1種扣1分，內(nèi)容不符合要求1處扣1分，其他工種操作規(guī)程每缺少1種扣05分，維修措施缺1項或內(nèi)容不符合要求扣1分五礦用產(chǎn)品和安全規(guī)劃、安全費用（9）1按規(guī)定使用有煤礦礦用安全標(biāo)志的產(chǎn)品；需檢測檢驗的礦用產(chǎn)品按要求送有資質(zhì)單位進(jìn)行檢測檢驗3按規(guī)定檢查標(biāo)志和檢測檢驗情況發(fā)現(xiàn)一臺（件）設(shè)備無煤礦礦用安全標(biāo)志或使用國家明令淘汰禁止使用產(chǎn)品，該項不得分。發(fā)現(xiàn)1樣使用產(chǎn)品未按要求送有資質(zhì)單位檢測檢驗合格的，扣1分2井下各類標(biāo)志牌齊全、清晰、準(zhǔn)確2抽查發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范扣1分3按規(guī)定提取和使用安全費用、安全風(fēng)險抵押金、維簡費2查臺帳及有關(guān)資料未提取該項不得分；提取不足或未按規(guī)定管理和使用的扣1分4

6、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、生產(chǎn)建設(shè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)建設(shè)計劃、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)措施計劃等的編制和貫徹落實情況2逐項檢查未編制該項不得分，編制內(nèi)容不全扣1分；未落實一項扣1分六上級檢查落實情況、技術(shù)資料建檔管理（6）1對上級的有關(guān)文件和指示精神、上級現(xiàn)場檢查提出的隱患和問題整改落實情況4查閱有關(guān)文件和資料管理，現(xiàn)場檢查未貫徹落實指示精神，1次扣2分，對上級檢查提出的隱患和問題未整改完善1次不得分2技術(shù)資料需建檔管理，檔案明確清晰2查閱有關(guān)技術(shù)資料不合格1處扣0.5分七停產(chǎn)整頓及復(fù)工情況（8）1停產(chǎn)整頓情況。3檢查資料年度內(nèi)被停產(chǎn)整頓1次該項不得分。2開工和復(fù)工的方案、措施和上級驗收批

7、準(zhǔn)情況3檢查資料年度內(nèi)違反1次該項不得分3“三違”情況的檢查2根據(jù)記錄和現(xiàn)場檢查存在如下現(xiàn)象之一的，該項不得分：1、瓦斯超限作業(yè)的；2、無風(fēng)或微分作業(yè)的；3、未消除水患作業(yè)的；4、有突出預(yù)兆作業(yè)的；5、存在其他重大安全隱患作業(yè)的八監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理（12）1、煤礦應(yīng)將安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)或顯示終端設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，實行調(diào)度指揮與安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度3現(xiàn)場檢查安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)或顯示終端未設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，該項不得分。未實現(xiàn)聯(lián)合值守的扣1分2、煤礦應(yīng)明確安全監(jiān)測監(jiān)控管理及維護(hù)機(jī)構(gòu)，配齊相應(yīng)的系統(tǒng)維護(hù)人員（可入井）：設(shè)計能力30萬噸/年及以下的礦井，系統(tǒng)維護(hù)人員不得低于3人；設(shè)計能力30萬噸/

8、年以上礦井，系統(tǒng)維護(hù)人員不得低于5人。系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)熟悉“一通三防”、電器控制、安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行基本知識和電腦操作應(yīng)用技能，并經(jīng)三級及以上煤礦安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得資格證書3檢查資料及人數(shù)。未設(shè)置機(jī)構(gòu)該項不得分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)人員每缺一人扣1分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)人員未取得培訓(xùn)資格證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣1分3、煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的主機(jī)必須雙機(jī)或多機(jī)備份，24h不間斷運(yùn)行并有人值班。當(dāng)工作主機(jī)發(fā)生故障時，備份主機(jī)能在5min內(nèi)投入正常運(yùn)行。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)中心站應(yīng)保證雙回路供電并配備不小于2h在線式不間斷電源。中心站設(shè)備應(yīng)有可靠的防雷電接地裝置。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障時必須立即處理3檢查監(jiān)測監(jiān)

9、控中心，系統(tǒng)維護(hù)人員現(xiàn)場操作演示。無備份主機(jī)或備份主機(jī)不能正常運(yùn)行，該項不得分；主機(jī)與備份主機(jī)相互轉(zhuǎn)換時間超過5min，扣1分。未實現(xiàn)雙回路供電扣1分；無大于2小時在線式電源扣1分。無防雷電接地裝置扣1分。防雷電接地裝置不可靠，扣1分4、煤礦必須與本集團(tuán)公司或所在縣（市、區(qū)、特區(qū)）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)3現(xiàn)場檢查并操作。未實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)該項不得分；實現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，但檢查時不能正常運(yùn)行，扣1分九監(jiān)測監(jiān)控傳感器設(shè)置（12）1、安全監(jiān)測監(jiān)控傳感器的種類、數(shù)量、安設(shè)位置、信號電纜和電源電纜的敷設(shè)等應(yīng)符合規(guī)定。傳感器示值準(zhǔn)確6按照煤礦安全規(guī)程、AQ10292007對照檢查.缺少一類傳感器扣2分;缺少一臺傳感器扣1分

10、；每發(fā)現(xiàn)一臺傳感器安裝位置不正確，扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一處電纜的敷設(shè)不符合要求，扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一臺示值超差的，扣0.5分2、采掘作業(yè)規(guī)程，必須對安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量和位置，信號電纜和電源電纜的敷設(shè)，斷電區(qū)域等做出明確規(guī)定，并繪制布置圖和斷電控制圖。井下有采掘機(jī)作業(yè)的，必須設(shè)置機(jī)載式甲烷斷電儀或懸掛便攜式甲烷報警儀6依照煤礦安全規(guī)程、AQ10292007，抽查采掘作業(yè)規(guī)程。采掘作業(yè)規(guī)程未對傳感器種類、數(shù)量、位置進(jìn)行明確的，該項不得分；規(guī)程中缺傳感器布置圖，扣1分，缺斷電控制圖，扣1分。采掘機(jī)未設(shè)置機(jī)載式甲烷斷電儀或未懸掛便攜式甲烷報警儀該項不得分。機(jī)栽式甲烷斷電儀或便攜式甲烷報警儀不能

11、正常顯示，發(fā)現(xiàn)一臺扣1分十便攜式甲烷檢測（3）按規(guī)定佩帶便攜式甲烷檢測報警儀，便攜式甲烷檢測報警儀示值準(zhǔn)確。有發(fā)放記錄3井下現(xiàn)場檢查。每發(fā)現(xiàn)一人（次）未攜帶和使用便攜式甲烷檢測報警儀，該項不得分；無發(fā)放記錄及記錄不全扣1分；無維修調(diào)校制度扣1分；每發(fā)現(xiàn)一臺示值超差的，扣1分十一監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)（13）1、建立安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的定期調(diào)試校正制度，所有調(diào)校及測試均應(yīng)建立記錄，報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱；安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備每月至少進(jìn)行1次調(diào)試、校正；每7天必須使用校準(zhǔn)氣樣和空氣樣調(diào)校1次，每7天必須對甲烷超限斷電功能進(jìn)行測試5檢查調(diào)試、校正記錄。未建立制度的，扣2分；未定期調(diào)試、校正的，該項不得分；有記錄，但記錄不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；記錄未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)長審閱簽字，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分2、地面監(jiān)測監(jiān)控中心應(yīng)建立以下臺賬和記錄：(1)安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備臺賬；(2)安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備故障登記表；(3)檢修記錄；(4) 傳感器調(diào)校記錄；(5) 中心站運(yùn)行日志；(6) 安全監(jiān)測監(jiān)控日報；(7) 甲烷超限斷電閉鎖功能測試記錄； (8)安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備使用情況月報等；（9）日報必須有礦長和總工程師審閱簽字4檢查地面監(jiān)測監(jiān)控中心。每缺一處扣1