“人均利潤(rùn)”績(jī)效考核體系建設(shè)

1、管理創(chuàng)新成果報(bào)告二00九年“人均利潤(rùn)”績(jī)效考核體系建設(shè)所轄油田高低壓線路、設(shè)施和油氣管網(wǎng)的維護(hù)及搶修工作。大隊(duì)現(xiàn)有職工73 人，下設(shè)電氣隊(duì)和管焊車間兩個(gè)基層單位。其中管理干部8 人，黨員 24 人，工程師2 人，技術(shù)員1 人，技師4 人，高級(jí)技師2 人。多年以來，由于管理體制局限，大隊(duì)中心工作為輔助生產(chǎn)服務(wù)，考核內(nèi)容、方式為經(jīng)濟(jì)、社會(huì)類控制指標(biāo)完成情況階段整體考評(píng)，長(zhǎng)期存在著定位單一、施工推諉、管理粗放、隊(duì)伍松弛、力量薄弱、考核隨意等現(xiàn)象，一度造成“等、靠、要”思想、 “鐵飯碗”思想、 “大鍋飯”思想、 “熬日子”思想、“走過場(chǎng)”思想等嚴(yán)重影響管理和發(fā)展的消極局面。隨著油田和我廠的發(fā)展，舊的體

2、制已經(jīng)難以適應(yīng)當(dāng)前改革和發(fā)展的緊迫需要，亟待結(jié)合實(shí)際調(diào)整完善，打造、建立生產(chǎn)效益型隊(duì)伍和良性循環(huán)機(jī)制。年初以來，“人均利潤(rùn)”概念及考核模式的提出和探索正是廠領(lǐng)導(dǎo)深思熟慮、與時(shí)俱進(jìn)的科學(xué)舉措，為維護(hù)大隊(duì)的改革發(fā)展創(chuàng)新了思路，引領(lǐng)了方向，描繪了目標(biāo)和前景。如何將廠領(lǐng)導(dǎo)的思路盡快落到實(shí)處，見到實(shí)效，成為當(dāng)前及今后大隊(duì)管理者責(zé)無旁待的工作重心。一、“人均利潤(rùn)”績(jī)效考核體系的主要內(nèi)涵和總體思路1. 建立以效益為中心的模擬市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、管理、運(yùn)行、評(píng)價(jià)機(jī)制；2. 建立“人均利潤(rùn)”責(zé)任目標(biāo)量化機(jī)制，細(xì)化分解年度整體控制指標(biāo)和人均創(chuàng)效指標(biāo)；3. 改革考核分配方式，實(shí)行模擬市場(chǎng)核算，工效總量掛鉤。實(shí)行總收入與總成本

3、（含工資等）差額利潤(rùn)按單位總?cè)藬?shù)平均計(jì)算人均利潤(rùn)，兼顧社會(huì)效益分值，以實(shí)際比值狀況考核兌現(xiàn)，體現(xiàn)按勞分配原則；4. 建立內(nèi)部資源配置優(yōu)化機(jī)制，建立相適應(yīng)的廠內(nèi)溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制，提高工作效率和內(nèi)控指標(biāo)到位率。如一崗兼職制、定期走訪制、經(jīng)營(yíng)分析制、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研制、外協(xié)合作制等，確?！叭?、機(jī)、物、料”的有機(jī)統(tǒng)一；5建立內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和文化建設(shè)機(jī)制，穩(wěn)中求進(jìn)，力求和諧，促進(jìn)隊(duì)伍整體市場(chǎng)觀念的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)工作緊迫感、責(zé)任感和主動(dòng)性。 如內(nèi)部待崗制、 綜合評(píng)先制、 考評(píng)公示制、網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)、陽(yáng)光工程建設(shè)、勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)等。二、“人均利潤(rùn)”績(jī)效考核體系建設(shè)的指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)指導(dǎo)思想：以廠職代會(huì)精神為指導(dǎo)，以原油生產(chǎn)為

4、中心，緊密結(jié)合大隊(duì)實(shí)際，教育引導(dǎo)廣大職工領(lǐng)會(huì)精神，認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，積極投身管理創(chuàng)新年活動(dòng)之中，認(rèn)真落實(shí)廠領(lǐng)導(dǎo)的具體指示，積極組織開展管理創(chuàng)新項(xiàng)目研究，通過改革創(chuàng)新和大膽實(shí)踐，力求切實(shí)解決長(zhǎng)期以來影響和制約大隊(duì)日常運(yùn)行及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的突出性、緊迫性難題，探索、營(yíng)建適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)的良性運(yùn)行機(jī)制，動(dòng)員和組織職工用實(shí)際行動(dòng)為廠分憂，增收節(jié)支，克服困難，創(chuàng)造效益，保障生產(chǎn)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)?？傮w目標(biāo)： 1.全面實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)、安全、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)管理及隊(duì)伍建設(shè)控制指標(biāo)；2.實(shí)現(xiàn)預(yù)算成本收入550 萬； 3.實(shí)現(xiàn)人均利潤(rùn) 1.9 萬；4.初步建立相適應(yīng)的績(jī)效考評(píng)和生產(chǎn)、管理運(yùn)行機(jī)制；5.隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)中求進(jìn)，發(fā)展意識(shí)、市

5、場(chǎng)觀念明顯提高。三、“人均利潤(rùn)”績(jī)效考核體系建設(shè)的主要?jiǎng)?chuàng)新措施1.強(qiáng)化模擬市場(chǎng)觀念轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步統(tǒng)一干群思想，增強(qiáng)工作緊迫感。一是全面競(jìng)爭(zhēng)觀念，克服“等、靠、要”，主動(dòng)出擊找活干，高標(biāo)準(zhǔn)、高效率施工，提高綜合服務(wù)水平；二是經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效觀念，走效益路，干效益活，統(tǒng)籌兼顧，合理運(yùn)作，人人控制成本指標(biāo)；三是發(fā)展創(chuàng)新觀念，超前運(yùn)作，想以往不愿想的事，干以往不能干的活，創(chuàng)新管理模式，大力開展攻難關(guān)活動(dòng)；四是團(tuán)隊(duì)合作觀念，相互配合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，橫向間主動(dòng)溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)化解矛盾，提高服務(wù)滿意率，減少推諉扯皮現(xiàn)象，促進(jìn)一線生產(chǎn)的正常平穩(wěn)；五是一崗多能滿負(fù)荷觀念，打破一人一崗，實(shí)行兼崗兼職，實(shí)行工效掛鉤，進(jìn)一步盤活內(nèi)部

6、人力資源。2. 深化責(zé)任教育，加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)了廣大職工的崗位責(zé)任意識(shí)和工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。年初以來，大隊(duì)結(jié)合油田公司 “兩會(huì)” 和廠職代會(huì)精神以及本單位年度創(chuàng)效任務(wù)，采取會(huì)議宣講、知識(shí)競(jìng)賽、板報(bào)比賽、座談?dòng)懻摰榷喾N形式，組織全體職工大力開展了“形勢(shì)、責(zé)任、目標(biāo)、任務(wù)”為主題的系列宣傳教育活動(dòng)。及時(shí)調(diào)整完善綜合崗、預(yù)算崗、油材料崗等內(nèi)部機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置，將具體創(chuàng)效指標(biāo)層層分解到大隊(duì)、車間、班組及黨員、個(gè)人，利潤(rùn)分解到位，明確業(yè)績(jī)考核權(quán)重：車間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類、 經(jīng)濟(jì)技術(shù)類指標(biāo)占 80%，社會(huì)類指標(biāo)占 20%；隊(duì)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類、經(jīng)濟(jì)技術(shù)類指標(biāo)占 20%，社會(huì)類指標(biāo)占 80%.在此基礎(chǔ)上，

7、結(jié)合當(dāng)前實(shí)際和崗位責(zé)任制檢查標(biāo)準(zhǔn) , 及時(shí)修訂健全相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度， 補(bǔ)充、完善了相關(guān)崗位職責(zé) , 進(jìn)一步細(xì)化、量化崗位工作到位率、質(zhì)量合格率、服務(wù)滿意率、安全達(dá)標(biāo)率等主要管理標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)量化到位。同時(shí)，分季度認(rèn)真組織開展內(nèi)部崗位責(zé)任制自查整改活動(dòng) , 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自查整改 20 余項(xiàng) , 有效地增強(qiáng)職工崗位責(zé)任心 , 促進(jìn)崗位基礎(chǔ)工作的落實(shí) .3改革管理機(jī)制，提高工作效率。一是生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)機(jī)制和派工結(jié)算機(jī)制， 改變以前廠里多方派工的調(diào)度機(jī)制， 實(shí)行單位調(diào)度對(duì)口派工， 職能部門審核簽認(rèn)， 實(shí)行網(wǎng)絡(luò)書面派工單制度和搶險(xiǎn)應(yīng)急補(bǔ)簽制度， 一方面較好地理順工作關(guān)系， 避免當(dāng)班扯皮的隨意現(xiàn)象，同時(shí)規(guī)范 QH

8、SE 管理，增強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)性，實(shí)行電氣日常巡檢制，主動(dòng)從高、低壓線路隱患問題、故障源頭把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題主動(dòng)及時(shí)整改，較好地解決電控箱、配電柜柜門不關(guān)以及外協(xié)單位私拉亂接電源等可能造成的一系列故障和隱患；實(shí)行一崗多責(zé)制，在崗與輪休人員統(tǒng)籌調(diào)度，大大緩解緊急大忙情況下人員、 機(jī)具不足的矛盾。 改變以前日常維護(hù)工作量只管干不結(jié)算的被動(dòng)局面，采取派工單制度后，實(shí)行一單一算，有效地控制各單位日常維護(hù)工作總量， 促進(jìn)各單位基礎(chǔ)管理尤其是成本控制。建立大隊(duì)與廠領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、生產(chǎn)單位之間及時(shí)匯報(bào)溝通機(jī)制， 將影響生產(chǎn)的一系列問題和不和諧因素及時(shí)解決化解，增強(qiáng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)的主動(dòng)性。 二是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析機(jī)制，

9、實(shí)行班組、車間、崗位季度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)分析匯總，增強(qiáng)全員生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)。大隊(duì)結(jié)合季度考核，每季末組織召開一次生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，有的放矢。三是實(shí)施內(nèi)部績(jī)效考評(píng)機(jī)制，結(jié)合權(quán)重適當(dāng)拉開效益分配， 評(píng)先選優(yōu)兼顧綜合效益。 結(jié)合人少活雜等實(shí)際情況，引導(dǎo)職工一崗多能、兼崗兼職、多勞多得，細(xì)化、量化考核，工效掛鉤獎(jiǎng)罰。成立績(jī)效考核小組，嚴(yán)格實(shí)行出工工作量統(tǒng)計(jì)和季度效益考評(píng)公示。4.加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，進(jìn)一步提高基礎(chǔ)管理水平。在成本管理方面，通過優(yōu)化施工組織， 合理調(diào)配人員、 車輛，著力做好工程預(yù)、結(jié)算工作，嚴(yán)把油料、材料關(guān)，嚴(yán)控設(shè)備維修等單項(xiàng)考核費(fèi)用，精打細(xì)算，有效杜絕不必要的浪費(fèi)現(xiàn)象， 同時(shí)積極開展修舊利

10、廢、挖潛增效、增收節(jié)支、小改小革創(chuàng)效活動(dòng)，取得了明顯成效；在安全管理方面， 強(qiáng)化安全細(xì)節(jié)管理。 嚴(yán)格按照 QHSE 體系“兩書一表一卡”運(yùn)作，強(qiáng)化“六條禁令”執(zhí)行力度，開展“每日警示10 分鐘”活動(dòng)，認(rèn)真做好設(shè)備保養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查工作，確保進(jìn)度、質(zhì)量、安全、效益的有機(jī)統(tǒng)一；在現(xiàn)場(chǎng)管理方面，及時(shí)抓好環(huán)境治理， 做到施工現(xiàn)場(chǎng)工完料盡場(chǎng)地清， 重點(diǎn)清除了辦公現(xiàn)場(chǎng)廢舊危房，清理了廢舊物資，建立大隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)化庫(kù)房，統(tǒng)一和規(guī)范搶險(xiǎn)物資及常備料管理，促使單位現(xiàn)場(chǎng)管理有較大改觀。5.加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，提高隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)。及時(shí)補(bǔ)充、培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員， 采取自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合， 書面與電教相結(jié)合，以及走出去、

11、請(qǐng)進(jìn)來的原則， 一是重點(diǎn)抓緊預(yù)算人員的專業(yè)強(qiáng)化培訓(xùn)，盡快著手工作，緩解預(yù)結(jié)算工作一度滯后的被動(dòng)局面；二是及時(shí)做好特種崗位操作人員的取證培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)全員持證上崗，保證正常出工； 三是著力組織開展導(dǎo)師帶徒活動(dòng)， 充分發(fā)揮老師傅的“傳、幫、帶”作用，使新分我隊(duì)大學(xué)生順利完成實(shí)習(xí)，較好地掌握專業(yè)技能，充實(shí)專業(yè)隊(duì)伍；四是認(rèn)真開展崗位講述、崗位練兵、技術(shù)比武活動(dòng)。在今年廠技術(shù)大比武中，電工、焊工均取得了優(yōu)異成績(jī)。6.加強(qiáng)黨群工作，促進(jìn)職工隊(duì)伍建設(shè)長(zhǎng)足進(jìn)步。一是按照要求認(rèn)真組織開展科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)教育活動(dòng)， 及時(shí)、有計(jì)劃地完成學(xué)習(xí)任務(wù)，較好地通過上級(jí)考評(píng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，黨建工作扎實(shí)推進(jìn)；二是著力抓好五型班組創(chuàng)建

12、活動(dòng)，打造“學(xué)習(xí)標(biāo)兵、安全標(biāo)兵、創(chuàng)效標(biāo)兵、服務(wù)標(biāo)兵” ，季度評(píng)比公示；積極組織開展愛國(guó)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)活動(dòng)， 開展愛國(guó)歌曲大家唱系列文體活動(dòng)等， 活躍職工生活，促進(jìn)隊(duì)站文化建設(shè)。自三月份開始，全面組織開展“不添亂、做貢獻(xiàn)”五型班組創(chuàng)建暨創(chuàng)收保產(chǎn)勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)。二月底前開展完成“不添亂、做貢獻(xiàn)”大討論活動(dòng)，組織全員簽定“不添亂、做貢獻(xiàn)”勞動(dòng)競(jìng)賽責(zé)任書。三月中旬重新制作完善“維護(hù)大隊(duì)”安全文化網(wǎng)，初步實(shí)現(xiàn)內(nèi)部生產(chǎn)周報(bào)和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、 QHSE 基礎(chǔ)資料、考評(píng)公報(bào)以及油、材料成本數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化規(guī)范管理，實(shí)時(shí)調(diào)閱，數(shù)據(jù)共享。三是積極開展青年 “千人千元?jiǎng)?chuàng)百萬” 活動(dòng)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，得到了上級(jí)團(tuán)組織的一致好

13、評(píng)；四是認(rèn)真做好維穩(wěn)工作，黨政工團(tuán)齊抓共管， 有針對(duì)性地做好一人一事的職工思想政治工作，及時(shí)地協(xié)調(diào)、 解決和答復(fù)職工關(guān)注的一系列提案問題，較好地理順情緒，化解矛盾，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大職工工作積極性，確保階段綜治指標(biāo)全面完成。四、“人均利潤(rùn)”績(jī)效考核體系建設(shè)取得的階段性成效（一）年初以來取得的總體成效1. 有效地提高了同比勞動(dòng)生產(chǎn)率和綜合經(jīng)濟(jì)效益，比去年同期工作總量增長(zhǎng)， 經(jīng)營(yíng)總額增長(zhǎng)； 2. 極大地促進(jìn)了隊(duì)伍整體素質(zhì)，增強(qiáng)了廣大干部職工的工作緊迫感、責(zé)任心和市場(chǎng)管理意識(shí)，有針對(duì)性地鍛煉和培養(yǎng)了一批適應(yīng)市場(chǎng)機(jī)制的生產(chǎn)施工、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理等專業(yè)化復(fù)合型管理、技能人才；3.初步建立大隊(duì)全員“人均利潤(rùn)”內(nèi)部考評(píng)機(jī)制，建立日常職工績(jī)效分類統(tǒng)計(jì)制度，為探索實(shí)施職工年度績(jī)效考評(píng)，營(yíng)建多勞多得的市場(chǎng)分配機(jī)制打下了一定基礎(chǔ)；4. 進(jìn)一步理順和規(guī)范了基礎(chǔ)管理，提高了管理水平，初步營(yíng)建了模擬市場(chǎng)運(yùn)作管理良性機(jī)制。安全、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)、成本等管理工作成效顯著，確保了年度各項(xiàng)承包控制指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。（二）階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)與指標(biāo)同比完成情況1、 2009 年 110 月中旬，共計(jì)完成工作總量2182 次，完成利潤(rùn)總額486.4 萬元，同比增長(zhǎng)率分別為14.6%和28.3%，預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)成本收入 600 余萬。按實(shí)際投入生