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文檔簡介
1、安全隱患排查計劃及檢查表正式版安全隱患排查計劃及檢查表1. 總則公司為了加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故發(fā)生、保障公司員工生命及公司財 產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 16號安全 生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定的相關(guān)規(guī)定,以及公司自身生產(chǎn)現(xiàn)場危險源情況和風(fēng)險 情況,制定本計劃。2. 計劃內(nèi)容2.1主要危險源及風(fēng)險概況根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類、生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼規(guī)定 相關(guān)規(guī) 定,本單位可能發(fā)生的事故類型如下:火災(zāi)爆炸、泄漏、灼燙、鍋爐爆炸、容器爆炸、灼 燙、機(jī)械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、熱輻射、高溫中署、車輛傷害、粉塵傷 害、物體打
2、擊、高處墜落、噪聲危害、淹溺等。廠區(qū)范圍內(nèi),主要安全控制點為:。車間、。車間、。車間(按照企業(yè)實際情況填寫)。廠區(qū)范圍內(nèi),主要的危險源分布及風(fēng)險情況,詳見表2-1表2-1危險源分布表(按照企業(yè)實際情況填寫)1分布場所火 災(zāi) 爆 炸鍋爐爆炸容 器 爆 炸泄 漏灼 燙機(jī) 械 傷 害中 毒 窒 息起 重 傷 害觸 電 傷 害熱八、輻 射高 溫 中 署車 輛 傷 害粉 塵 危 害物 體 打 擊高 處 墜 落噪 聲 危 害淹 溺。車間。車間機(jī)修車間鍋爐房配電房綜合樓廠區(qū)道路2.2安全隱患排查檢查計劃安全隱患排查檢查主要分為:專業(yè)安全檢查、廠級綜合性安全檢查、車間綜合性安全 檢查、日常安全檢查4大類,擬檢
3、查計劃詳見表2-2表2-2安全隱患排查檢查計劃表檢查類別檢杳項目檢查周期檢查組織部門主要責(zé)任人專業(yè)安全檢杳全公司的安全資料及現(xiàn)場安全檢查 主要包括:火災(zāi)及爆炸、鍋爐爆炸、 容器爆炸、機(jī)械傷害、中毒窒息、 起重傷害、觸電傷害、車輛傷害、 粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、 噪聲危害等現(xiàn)場隱患排查檢查及資 料檢查。每季度一次公司安全生產(chǎn)委 員會廠級綜合性安 全檢杳全公司的安全資料及現(xiàn)場安全檢查 主要包括:火災(zāi)及爆炸、鍋爐爆炸、 容器爆炸、機(jī)械傷害、中毒窒息、 起重傷害、觸電傷害、車輛傷害、 粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、 噪聲危害等現(xiàn)場隱患排查檢查及資 料檢杳。每季度一次公司安全生產(chǎn)委 員會車間綜合性
4、安 全檢杳所屬車間生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員及作業(yè) 場所安全檢查。主要包括:火災(zāi)及爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、機(jī)械傷害、中毒窒息、 起重傷害、觸電傷害、車輛傷害、 粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、 噪聲危害等現(xiàn)場隱患排查檢查及資 料檢杳。每月一次公司安全生產(chǎn)領(lǐng) 導(dǎo)小組日常安全檢查所屬班組生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員及作業(yè) 場所安全檢查。主要包括:火災(zāi)及爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、機(jī)械傷害、中毒窒息、 起重傷害、觸電傷害、車輛傷害、 粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、 噪聲危害等現(xiàn)場隱患排查檢查及資 料檢杳。每班次一次所屬班組長及安 全督察員2.3計劃實施保障安全隱患排查機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)為確保安全隱患排查工作持續(xù)有效,規(guī)范地正常
5、進(jìn)行,安全生產(chǎn)委員會下設(shè)安全隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長:由公司 擔(dān)任,副組長:由安全主任和各部門或車間主管擔(dān)任,組員:由各班組長組成。2021年安全隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員及職責(zé)詳見表2-3安全隱患排查計劃實施管理規(guī)定1)未按規(guī)定組織隱患排查的 , 對責(zé)任人處罰 100元。2)隱患排查發(fā)現(xiàn)問題,未及時制定整改計劃、方案未及時整改的,對責(zé)任人處罰3)未按規(guī)定報送隱患排查資料的,對責(zé)任人處罰 50元/ 次。4)未按規(guī)定收集隱患排查檢查過程情況記錄、圖片表單資料的,對責(zé)任人處罰5)對安全隱患排查工作突出,成績顯著的,給予獎勵 100300元/人。100 元。50 元/項。3. 相關(guān)表單3.1表3-1
6、廠級綜合性安全檢查表表3-1廠級綜合性安全檢查表被檢查部門名稱部門負(fù)責(zé)人主要危險源及 風(fēng)險概況火災(zāi)爆炸鍋爐爆炸容器爆炸泄漏灼燙機(jī)械傷害中毒窒息起重傷害觸電傷害熱輻射高溫中暑車輛傷害粉塵危害物體打擊高處墜落噪聲危害淹溺執(zhí)行指令本單位的安全隱患排查與治理理制度、安全隱患排查計劃檢查情況記錄:1、 設(shè)備安全狀況:電氣設(shè)備;其它生產(chǎn)設(shè)備;2、 安全警示、標(biāo)識情況:;3、 安全防護(hù)設(shè)施情況:;4、工作環(huán)境安全狀況:安全通道;工人勞動防護(hù)用品使用情況;5、特種設(shè)備安全狀況:叉車;壓力容器;6、 防火、防暑設(shè)施情況:;7、其他:;在場檢查人員(簽名):日期:年 月日時分-時分整改意見:負(fù)責(zé)人(簽名):日期:
7、年 月曰落實情況:部門負(fù)責(zé)人(簽名):日期:年 月曰3.2表3-2車間綜合性安全檢查表表3-2車間綜合性安全檢查表車間名稱車間負(fù)責(zé)人主要危險源及 風(fēng)險概況火災(zāi)爆炸鍋爐爆炸容器爆炸泄漏灼燙機(jī)械傷害中毒窒息起重傷害觸電傷害熱輻射高溫中暑車輛傷害粉塵危害物體打擊高處墜落噪聲危害淹溺執(zhí)行指令本單位的安全隱患排查與治理理制度、安全隱患排查計劃檢查情況記錄:1、 設(shè)備安全狀況:電氣設(shè)備;其它生產(chǎn)設(shè)備;2、 安全警示、標(biāo)識情況:;3、 安全防護(hù)設(shè)施情況:;4、工作環(huán)境安全狀況:安全通道;工人勞動防護(hù)用品使用情況;5、特種設(shè)備安全狀況:叉車;壓力容器;6、 防火、防暑設(shè)施情況:;7、其他:;在場檢查人員(簽名
8、):日期:年 月日時分-時分整改意見:負(fù)責(zé)人(簽名):日期:年 月曰落實情況:部門負(fù)責(zé)人(簽名):日期:年 月曰3.3表3-3專業(yè)安全檢查表表3-3專業(yè)安全檢查表資質(zhì)專業(yè)安全單位資質(zhì)證號被檢查部門名稱部門負(fù)責(zé)人主要危險源及 風(fēng)險概況火災(zāi)爆炸鍋爐爆炸容器爆炸泄漏灼燙機(jī)械傷害中毒窒息起重傷害觸電傷害熱輻射高溫中暑車輛傷害粉塵危害物體打擊高處墜落噪聲危害淹溺執(zhí)行指令本單位的安全隱患排查與治理理制度、安全隱患排查計劃檢查情況記錄:1、 設(shè)備安全狀況:電氣設(shè)備;其它生產(chǎn)設(shè)備;2、 安全警示、標(biāo)識情況:;3、 安全防護(hù)設(shè)施情況:;4、工作環(huán)境安全狀況:安全通道;工人勞動防護(hù)用品使用情況;5、特種設(shè)備安全狀
9、況:叉車;壓力容器;6、 防火、防暑設(shè)施情況:;7、其他:;在場檢查人員(簽名):日期:年 月日時分-時分整改意見:負(fù)責(zé)人(簽名):日期:年 月曰落實情況:部門負(fù)責(zé)人(簽名):日期:年 月曰3.4表3-4日常安全檢查表表3-4專業(yè)安全檢查表車間/班組名稱負(fù)責(zé)人主要危險源及 風(fēng)險概況火災(zāi)爆炸鍋爐爆炸容器爆炸泄漏灼燙機(jī)械傷害中毒窒息起重傷害觸電傷害熱輻射高溫中暑車輛傷害粉塵危害物體打擊高處墜落噪聲危害淹溺執(zhí)行指令本單位的安全隱患排查與治理理制度、安全隱患排查計劃檢查情況記錄:1、 設(shè)備安全狀況:電氣設(shè)備;其它生產(chǎn)設(shè)備;2、 安全警示、標(biāo)識情況:;3、 安全防護(hù)設(shè)施情況:;4、工作環(huán)境安全狀況:安全
10、通道;工人勞動防護(hù)用品使用情況;5、特種設(shè)備安全狀況:叉車;壓力容器;6、 防火、防暑設(shè)施情況:;7、其他:;在場檢查人員(簽名):日期:年 月日時分-時分整改意見:負(fù)責(zé)人(簽名):日期:年 月曰落實情況:部門負(fù)責(zé)人(簽名):日期:年 月曰1、配電室未懸掛電工安全操作規(guī)程、無 “送電作業(yè)、禁止合閘”警 示牌;2、變壓器門未上鎖;3、罐區(qū)地面未進(jìn)行硬化,有雜草,卸油口缺少絕緣膠墊;4、無職業(yè)危害因素告知牌(汽油、柴油)。1、廠區(qū)未設(shè)置限速標(biāo)志牌;2、壓鑄車間:物品未定置定位擺放;消防栓未見消防水管;消防水 帶纏繞方式不對;壓鑄機(jī)熔鋅處未設(shè)置高溫燙傷的標(biāo)志牌; 壓鑄機(jī)電 源線架設(shè)不規(guī)范;電源線私拉
11、亂接現(xiàn)象嚴(yán)重且未進(jìn)行穿管; 砂輪機(jī)無 側(cè)防護(hù)罩;切割機(jī)轉(zhuǎn)動部位無防護(hù)罩;車間無職業(yè)危害因素告知牌(噪 聲、鋅煙氣、高溫);車間無安全出口標(biāo)志,應(yīng)急燈;無崗位安全操作規(guī)程;員工未佩戴勞保用品;滅火器數(shù)量就較少;配電箱前有雜物 阻擋。3、電鍍車間:配電箱無蓋,內(nèi)有雜物;電源線亂接現(xiàn)象嚴(yán)重且未穿 管防護(hù);料筒傳動部位無防護(hù)罩;部分電源線架設(shè)在水里且未穿管;無應(yīng)急燈、安全出口標(biāo)志;無危害告知牌(硫酸、鹽酸);滅火器數(shù) 量較少;配電箱前有雜物阻擋。4、配電室:應(yīng)安裝應(yīng)急燈、擋鼠板、室內(nèi)應(yīng)無雜物;門口懸掛配電 重地、閑人免進(jìn)的警示牌;無電工安全操作規(guī)程;配電柜前應(yīng)鋪設(shè)絕 緣膠墊;配電室門口應(yīng)無雜物阻擋;應(yīng)
12、配置一組滅火器。5、庫房內(nèi)物品擺放混亂;水泵電源線架設(shè)不規(guī)范;危險化學(xué)品庫房上鎖未進(jìn)去檢查,應(yīng)懸掛相應(yīng)的危險化學(xué)品說明書(硫酸)1、廠區(qū)未設(shè)置限速牌2、電鍍車間:無應(yīng)急燈;配電箱無蓋;電源線架設(shè)不規(guī)范;缺少職 業(yè)危害因素告知牌(噪聲、酸霧);配電箱前無滅火器;配電箱前有 雜物阻擋;車間內(nèi)滅火器數(shù)量較少;員工未佩戴勞保用品。3、二車間:配電箱前有雜物且未放置滅火器; 車間滅火器數(shù)量較少; 部分電源線架設(shè)不規(guī)范且未穿管防護(hù);庫房內(nèi)危險化學(xué)品未懸掛危害 告知書且未定置定位擺放;庫房內(nèi)化學(xué)品擺放不符合要求應(yīng)進(jìn)行隔離 措施;車間內(nèi)無應(yīng)急燈;無職業(yè)危害因素告知牌;員工未佩戴勞保用 品。4、 五車間:電源線
13、架設(shè)不規(guī)范;員工未佩戴勞保用品(耳塞、口罩); 車間內(nèi)無應(yīng)急燈、安全出口標(biāo)志;配電柜未單獨(dú)隔離,應(yīng)設(shè)置滅火器、 應(yīng)急燈,配電柜前應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊;配電箱前有雜物阻擋;滅火器數(shù)量較少;缺少職業(yè)危害因素告知牌(酸霧、噪聲)。5、六車間:鉆床手柄無絕緣套;無應(yīng)急燈,安全出口標(biāo)志;車間內(nèi) 無職業(yè)危害因素告知牌(噪聲、酸霧);車間無滅火器。1、上掛車間:滅火器數(shù)量不足;車間內(nèi)應(yīng)急燈懸掛位置不符合要求; 二層包裝車間樓梯處安全通道無應(yīng)急燈;員工未佩戴勞保用品(口 罩);2、6車間:無應(yīng)急燈;滅火器數(shù)量不足;員工未佩戴勞保用品;無 職業(yè)危害因素告知牌.3、滾鍍車間:安全出口標(biāo)志不亮;無應(yīng)急燈;無職業(yè)危害因素告
14、知 牌。4、8車間:物品擺放混亂;無應(yīng)急燈、安全出口標(biāo)志;無職業(yè)危害 因素告知牌;5、5車間:液化氣鍋爐房未滅火器;氣瓶與鍋爐共放一室,未設(shè)置 泄露報警裝置,未安裝防爆應(yīng)急燈;電源線未進(jìn)行穿管防護(hù);鍋爐房 內(nèi)有床鋪應(yīng)及時清理;無職業(yè)危害因素告知牌(液化氣、高溫)6、?;穾旆浚簾o三氯乙烯危險化學(xué)品說明書;庫房內(nèi)三氯乙烯未 單獨(dú)隔離。7、配電室:窗戶未用鐵絲網(wǎng)封堵,無應(yīng)急燈、無擋鼠板、無電工安全操作規(guī)程;配電室內(nèi)有雜物;無“檢修作業(yè)、禁止合閘”警示牌表號:05特種設(shè)備安全隱患檢查表企業(yè)名稱:企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名:單位地址:聯(lián)系:檢查日期:年月日序 號檢查 項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果 (V/ X)1機(jī)構(gòu)和 人
15、員設(shè)置1.設(shè)有特種設(shè)備安全管理組織機(jī)構(gòu)或者特種設(shè)備安全管理人員。2.根據(jù)特種設(shè)備配備相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員。2使用 登記證特種設(shè)備依法辦理注冊登記。3定期檢驗1.特種設(shè)備安全檢驗合格有效期內(nèi)使用。2.特種設(shè)備安全檢驗合格標(biāo)志懸掛在設(shè)備醒目位置。4持證上崗1.操作人員、安全管理人員必須持證上崗。2.特種作業(yè)人員證書按照國家規(guī)定每2年復(fù)審一次。5安 全 管 理 制 度1.有設(shè)備操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)范。2.制定特種設(shè)備日常安全檢查及維護(hù)保養(yǎng)制度。3.制定特種設(shè)備安全教育培訓(xùn)制度。4.建立特種設(shè)備事故處理及應(yīng)急救援制度。6特種設(shè)備 安全技術(shù) 檔案1.出廠資料(設(shè)計文件、制度單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用
16、維護(hù)說明等及 安裝技術(shù)文件和資料完整)。2.有定期檢驗和定期自查記錄。3.日常維護(hù)保養(yǎng)有記錄。4.有運(yùn)行故障和事故記錄。7場(廠) 內(nèi)機(jī)動 車輛1.場(廠)內(nèi)機(jī)動車輛附有出廠合格證。2.車身懸掛場內(nèi)車牌號。3.疋期檢驗(疋期檢驗冋期為一年)。8其他備注:特種設(shè)備包括:鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施檢查人員:加油站安全隱患檢查表序號虧檢杳內(nèi)容檢杳方式檢 查結(jié)果一、基礎(chǔ)安全管理1人員 配備(1) 加油站應(yīng)確定一名主要負(fù)責(zé)人為防火負(fù)責(zé)人, 并配備專(兼)職安全管理人員不少于 3人。(2) 加油站的站長(或負(fù)責(zé)人)、安全管理人員、 作業(yè)人員是否屬于在冊員工,并持證上崗。
17、查看員工檔案、培訓(xùn)記錄2安全 管理 制度 建立 和執(zhí) 行(1) 疋否頒布并洛頭安全生產(chǎn)責(zé)任制,并張貼上墻。(2) 是否按規(guī)定建立健全各項安全管理制度和安全 操作規(guī)程并執(zhí)行(制度包括:安全教育制度、安全檢查 制度、油站設(shè)備管理和保養(yǎng)制度、外來車輛加油卸油管 理制度、防火安全管理制度、用電安全制度等。)(3) 是否建立安全管理檔案和各種臺帳。(1) 抽 查安全生產(chǎn) 責(zé)任制及各 種制度、操 作規(guī)程;(2) 抽 查各種臺 帳。3應(yīng)急 救援 預(yù)案(1) 有無制定應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的應(yīng)急器材 并定期進(jìn)行演練。(2) 是否根據(jù)演練結(jié)果,適時修編應(yīng)急救援預(yù)案。抽查預(yù) 案及演練記 錄二、現(xiàn)場安全管理4現(xiàn)場布
18、局(1) 加油站的油罐、加油機(jī)和通氣管管口與站外建 (構(gòu))筑物的防火距離應(yīng)滿足規(guī)范的要求。(2) 架空通信線路和架空電力線路不得跨越加油 站。(3) 加油站內(nèi)的各種設(shè)施(如:埋地油罐、通氣管 管口、變配電房、密閉卸油點、站房等)之間的距離應(yīng) 滿足規(guī)范的要求。(4) 車輛入口和出口應(yīng)分開設(shè)置,明確指示標(biāo)識。(5) 加油島應(yīng)高出停車場的地坪0.150.2m,其寬 度不應(yīng)小于1.2m?,F(xiàn)場檢查5(1)油罐應(yīng)設(shè)帶有高液位報警功能的液位計?,F(xiàn)場檢檢 測、 報警 系統(tǒng)(2)對設(shè)在水源保護(hù)區(qū)內(nèi)及建在地下建筑物上方的 埋地油罐,應(yīng)采取防滲漏擴(kuò)散的保護(hù)措施,并應(yīng)設(shè)置檢 測設(shè)施。查6工乙、設(shè)施 安全(1) 汽油罐和柴油罐應(yīng)埋地設(shè)置,嚴(yán)禁設(shè)在室內(nèi)或 地下室內(nèi)。(2) 油罐的人孔應(yīng)設(shè)操作井。(3) 油罐的量油孔應(yīng)設(shè)帶鎖的量油帽。(4) 汽油罐車卸油應(yīng)米用卸油油氣回收系統(tǒng)。(5) 加油槍應(yīng)米用自封式加油槍?,F(xiàn)場檢查序號虧檢杳內(nèi)容檢杳方式檢 查結(jié)果(6)汽油罐與柴油罐的通氣管應(yīng)分開設(shè)置。管口高 出地面4m。若沿建筑物向上敷設(shè)時,應(yīng)咼出建筑物頂面 1.5m以上?,F(xiàn)場檢查7防火安全及消防設(shè)施(1) 通氣管管口應(yīng)安裝阻火器。(2) 加油島及汽車加油場地所設(shè)置的罩棚應(yīng)采用非 燃燒體材料制作。(3) 加油站的滅火器材配置應(yīng)符合規(guī)范的要求:a. 每2臺加油機(jī)設(shè)置不少于1只4kg手提式干粉滅火 器和1只泡沫滅火
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