三項目部-信譽評價考核管理辦法實施細則—下

1、成蒲鐵路三項目部2015 年度信用評價考核管理辦法實施細則（暫行）第一章總 則第一條編制目的為提高項目施工管理水平，保證施工現(xiàn)場安全、質量、進度、環(huán)保、文明施工有序可控，確保中鐵十二局集團成蒲鐵路三項目部在信用評價中取得良好成績，維護集團公司企業(yè)形象，提高市場競爭力，根據(jù)鐵路總公司、成都鐵路局、成都市域鐵路有限公司、集團公司、成蒲鐵路項目經理部有關規(guī)定及項目管理需要制定本辦法。第二條編制依據(jù) 鐵 路 建 設 項 目 施 工 企 業(yè) 信 用 評 價 辦 法 （鐵 總 建 設【 2014 】 129 號文 ），關于深化鐵路建設項目標準化管理的指導意見（鐵總建設2013 193 號文），成都鐵路局、

2、成都市域鐵路有限公司、集團公司、成蒲鐵路項目經理部有關規(guī)定。第三條適用范圍本辦法適用于中鐵十二局集團成蒲鐵路三項目部所管轄范圍。第二章信用評價組織機構及職責分工第四條為加強項目部信用評價工作的管理，根據(jù)部安質【 2015 】 73 號文件 關于印發(fā)成蒲鐵路項目經理部2015 年下半年信用評價考核管理辦法（暫行）的通知，項目部成立“信用評價工作領導小組”， 成員如下：組長：降永強副組長：梁超組員：余先雄、趙雨新、杜元勛、馬澤明、王自敏、張軍茂、蔡曉良、鐘磊、晉國革、向宗明、曾浩、王勇、黃瑞利信用評價工作領導小組負責全面領導工作，組織開展信用評價，梁超為信用評價分管領導。領導小組辦公室設在項目部安

3、質部，由王勇?lián)无k公室主任，負責信用評價的日常管理工 作。第五條職責分工項目部主要負責信用評價的領導、組織、協(xié)調工作，各工區(qū)現(xiàn)場工程實體及內業(yè)資料屬于信用評價檢查的主要內容，各工區(qū)是信用評價工作的責任主體。（一）項目部職責分工1 、組長（ 1 ）負責信用評價的組織、策劃工作，對信用評價的結 果負領導責任。（ 2）負責與成都市域鐵路有限公司領導、質監(jiān)站領導、 監(jiān)理單位和項目經理部領導的溝通及協(xié)調工作。2 、副組長（ 1 ）配合組長做好信用評價的策劃工作，對企業(yè)信用評 價的結果負重要責任。（ 2）督促施工現(xiàn)場迎檢工作的落實。（ 3）配合組長與成都市域鐵路有限公司、監(jiān)理單位和項 目經理部的溝通及協(xié)調

4、工作。（ 4）負責檢查的組織、接待和協(xié)調工作。3 、信用評價辦公室主任1 ）協(xié)助組長和副組長做好信用評價的策劃，負責信用評價辦公室的各項工作，將信用評價的各種信息，及時反饋給主管領導和相關部門。（ 2）在主管領導的安排下，負責信用評價活動信息的傳 達和督辦。（ 3）對存在的問題進行收集和統(tǒng)計，分析原因，擬訂措 施，建立臺賬。（ 4）督促各部門、各工區(qū)及時整改存在的問題及不良行 為，負責過程資料的閉合。4、副經理（ 1 ）負責領導、組織工區(qū)的信用評價工作和標準化建設，對企業(yè)信用評價檢查中本工區(qū)存在的問題負主要責任。（ 2）作為信用評價工作的責任主體，積極配合信用評價活動，根據(jù)信用評價檢查相關內容

5、做好各項工作。（ 3）負責組織本工區(qū)范圍的自查自糾及問題整改工作。5、工區(qū)技術主管及技術員（ 1 ）確保工程實體質量合格，現(xiàn)場規(guī)范，內業(yè)資料真實、完整。（ 2）負責現(xiàn)場檢查人員的陪同和溝通工作。（ 3）負責迎檢現(xiàn)場質量、安全、文明施工，做好迎檢準 備工作。（ 4）負責與監(jiān)理部、現(xiàn)場監(jiān)理的日常聯(lián)系和溝通工作， 建立良好關系。6 、安質環(huán)保部（ 1 ）負責與對口部門的溝通聯(lián)系，配合項目經理部信用 評價辦公室的工作，及時傳達有關信息。（ 2）負責本分部工程質量、安全、環(huán)保、文明施工自查 自糾，落實問題整改，完善相關內業(yè)資料。（ 3）負責信用評價檢查相關內容中本部門職責范圍的監(jiān) 督檢查。7 、工程管理

6、部（ 1 ）負責與對口部門的溝通聯(lián)系。（ 2）負責對本分部隱蔽工程、設計變更、技術交底、驗 收資料、施工日志等內業(yè)資料的監(jiān)督檢查。（ 3）負責本分部測量管理工作，嚴格監(jiān)控量測，加強軌 道精測，杜絕質量事故。（ 4）負責信用評價檢查相關內容中本部門職責范圍的監(jiān) 督檢查。8 、物資設備部（ 1 ）負責與對口部門的溝通聯(lián)系，負責本部門職責范圍 的監(jiān)督檢查。（ 2）確保所進物資設備全部合格，負責物資設備的標識 標牌、保管、運輸、貯存工作，負責特種設備定期檢測標定工作。9 、試驗室（ 1 ）負責與對口部門的溝通聯(lián)系，負責本部門職責范圍 的監(jiān)督檢查。（ 2）負責本分部試驗檢測工作，內業(yè)資料規(guī)范完整。（ 3

7、）完善委托試驗相關手續(xù)，負責與監(jiān)理單位試驗室的 溝通與聯(lián)系。10 、測量隊（ 1 ）負責與對口部門的溝通聯(lián)系，負責本部門職責范圍 的監(jiān)督檢查。（ 2）負責本分部測量工作，內業(yè)資料規(guī)范完整。（ 3）負責與市域公司信息辦、監(jiān)理單位測量工程師的溝 通與聯(lián)系。11 、計劃財務部（ 1 ）負責與對口部門的溝通聯(lián)系，負責本部門職責范圍 的監(jiān)督檢查。（ 2）加強合同管理，規(guī)范驗工計價，避免勞務糾紛，杜 絕民工事件。（ 3）落實財務制度，保證資金安全，嚴肅財經紀律。12 、綜合部（辦公室）（ 1 ）負責與對口部門的溝通聯(lián)系，負責本部門職責范圍 的監(jiān)督檢查。（ 2）配合項目經理部做好信用評價檢查的相關后勤工作（

8、包括車輛、住宿、就餐、拍照、會務、現(xiàn)場布置、新聞報道等）。第三章信用評價內容及迎檢程序第八條鐵路總公司開展的信用評價綜合考慮施工企業(yè)在鐵路建設中的質量、安全、工期、投資、環(huán)保、穩(wěn)定、標準化管理等合同履約情況。第九條成蒲鐵路項目信用評價檢查主要包括成都市域鐵路有限公司月度、季度檢查，成都鐵路局質量安全監(jiān)督站月度檢查，半年綜合信用評價，鐵路總公司質量安全監(jiān)督總站半年或年度檢查，以及各種專項檢查和日常巡查等，建設單位結合每次檢查結果，每季度匯總一次，每半年進行評價打分并上報成都鐵路局。第九條項目部每月均按要求上報2 個備檢點，供抽簽迎檢。（專項檢查、指定工點檢查、日常巡查不限工點）第十條為了提高管理

9、水平，維護企業(yè)形象，實現(xiàn)在成蒲項目“爭一絕五”的信用評價目標，全體參建人員務必高度重視每一次檢查工作，超前謀劃，提前預檢，及時整改，分工合作， 加強溝通。每次檢查前，各工區(qū)對現(xiàn)場、內業(yè)資料要進行自查自糾，項目部領導及各業(yè)務部門要對沿線進行預檢，針對現(xiàn)場及內業(yè)相關問題提出整改意見，各工區(qū)要無條件整改，對不重視、不提前自查自糾的，或項目部提出整改意見不積極落實執(zhí)行的，對工區(qū)進行嚴厲處罰。第四章信用評價迎檢要求第十一條端正態(tài)度，提高認識1 、鐵路建設項目施工企業(yè)信用評價結果對企業(yè)形象、信譽及經營承攬意義重大，是一項系統(tǒng)性的工作，需要高度重視、全員參與，落腳點在各工區(qū)具體工點及各業(yè)務部門的具體業(yè)務工作

10、。2 、各工區(qū)及所屬各架子隊要規(guī)范日常管理，全面落實標準化，夯實基礎。檢查前一切以信用評價工作為中心，對施工現(xiàn)場及內業(yè)資料進行全面自查，徹底整改。3 、各工區(qū)副經理、副總工（技術主管）對成都市域鐵路有限公司、質監(jiān)站、 監(jiān)理部及上級機關的檢查要有高度敏感性，重視每次檢查，自查發(fā)現(xiàn)問題積極整改，檢查過程靈活應變，檢查結束及時跟蹤，迎檢思路應隨檢查重點的變化及時調整， 每個環(huán)節(jié)均應超前謀劃，注重細節(jié)，仔細應對，認真總結。第十二條迎檢具體要求（一）施工現(xiàn)場具體要求1 、場地規(guī)劃合理，分區(qū)清楚，標牌齊全，清潔整齊，標語醒目。2 、電力電線、配電箱整齊規(guī)范，消防設施齊全有效。3 、現(xiàn)場安全防護設施齊全，措

11、施得當，警示清楚。4、機械設備停放整齊，操作規(guī)程明確，拌合機標定資料完善，材料分倉清晰，無混料現(xiàn)象。5、材料分類堆碼整齊、規(guī)范，特別是水泥、外加劑、鋼材要按規(guī)范存放，標識準確，各種材料的進場檢驗符合要求，臺帳健全，資料完整，頻次符合規(guī)范要求，半成品、成品的保護措施得當。6 、文明工地建設符合成都市域鐵路有限公司標準化工地建設要求。7 、施工便道通暢，不積水，無揚塵。1 、對扣分標準較高的分項、分部工程，檢查前應高度重 視，減少扣分幾率。2 、現(xiàn)場施工必須嚴格按照設計圖紙（含變更）及規(guī)范要 求施工，位置準確，尺寸正確，項目齊全。3 、路基堆載預壓符合設計要求，沉降觀測數(shù)據(jù)準確，評 估合格后方可卸

12、載。4、路基填筑填料合格，粒徑合規(guī)，嚴格按照規(guī)范分段填 筑，分層碾壓，現(xiàn)場檢測指標合格。5、路基附屬工程內實外美，尺寸準確，排水系統(tǒng)完善， 無質量安全隱患。6 、橋面系預制構件集中生產，色澤一致，運輸加強成品 保護，現(xiàn)場安裝及現(xiàn)澆線形順暢，質量可靠，安全受控7 、混凝土工程外觀線型順暢，表面光潔，色澤一致，無 跑模漏漿，漿砌工程表面平整，勾縫清晰，養(yǎng)護及時，工藝恰 當，同條件試塊存放、養(yǎng)護滿足規(guī)范要求。8 、鋼筋工程搭接和焊接質量符合設計及規(guī)范要求，間距準確，鋼筋規(guī)格數(shù)量正確。9 、 (1)電纜槽：勾縫平順，標高平整度符合要求，不得有缺棱掉角，質量達標。(2)防護柵欄：基礎混凝土幾何尺寸、強度

13、滿足要求。線形順暢，安裝牢固，整潔美觀。10 、無砟軌道混凝土要按照設計要求進行配合比設計，報相關單位審批，并嚴格控制混凝土性能，加強養(yǎng)護，道床板的鋼筋絕緣和接地端子必須符合設計及規(guī)范要求。11 、現(xiàn)澆梁預應力材料具備出廠檢驗合格證書，并按有關檢驗項目、批次進行檢驗，張拉壓漿設備按期標定，施工時必須按設計和規(guī)范要求進行安裝、張拉和壓漿。12 、箱梁架設墩臺支座中心線、支承墊石高程必須符合設計要求，架設后相鄰梁跨梁端橋面之間、梁端橋面與相鄰橋臺胸墻頂面之間的相對高差應符合設計和規(guī)范要求；支承墊石頂面與支座底面間的砂漿厚度應符合設計及規(guī)范要求，梁體架設后應穩(wěn)固，梁縫均勻，梁體無傷。(三)內業(yè)資料具

14、體要求1 、內業(yè)資料管理規(guī)范，條理清楚，各種目錄、清單、臺帳健全。2 、人員、機械按履約要求進場，按時報批。3 、各種工程資料填寫規(guī)范、整潔、齊全，施工日志連續(xù)，內容全面。4、專項方案按規(guī)定審批，安全技術交底清楚，落實三級交底。5、試驗檢測資料檢驗頻率符合規(guī)定，監(jiān)理見證資料及頻率滿足驗標要求。6 、安全質量管理體系健全，應急預案完善并有演練記錄；安全質量檢查、勞保用品發(fā)放等臺帳健全，記錄清楚；監(jiān)理通知單、業(yè)主及質監(jiān)部門下發(fā)的質量安全問題及時整改、回復、閉合。7 、各部門資料要相互對應，符合邏輯，避免自相矛盾，具備可追朔性。第五章信用評價考核第十三條考核方式根據(jù)成都市域鐵路有限公司、成都鐵路局質

15、量安全監(jiān)督站、鐵路總公司質量安全監(jiān)督總站、項目經理部、監(jiān)理單位的歷次檢查結果及排名，結合專項檢查和日常巡查情況，每月末對項目部信用評價領導小組和各工區(qū)進行考核，存在扣分或被通報問題的進行處罰，取得良好成績或有重大貢獻的給予獎勵，每月度末兌現(xiàn)獎罰。第十四條考核原則按照獎優(yōu)罰劣的原則進行兌現(xiàn)，透明管理，定期公布。第十五條處罰（1） 項目經理部、監(jiān)理單位、項目部專項檢查或日常巡查以書面材料為準（包括總監(jiān)巡視單、監(jiān)理通知單、監(jiān)理聯(lián)系單）1 、 每發(fā)生一個一般問題，處罰作業(yè)隊伍200 元，一個工點發(fā)生 3 個以上一般問題，處罰相關工區(qū)副經理200 元， 工區(qū)副總工（技術主管）100 元，技術員50 元；

16、同一問題累計發(fā)生 3 次及以上，每通報一次，另行處罰作業(yè)隊伍1000-3000元，相關工區(qū)副經理500-1000 元，工區(qū)副總工（技術主管）300-500 元，技術員200-300 元。2 、 每發(fā)生一個較大問題（偷工減料，不按設計圖紙、技術交底施工，使用不合格材料，無證上崗，對安全質量事故隱瞞不報或謊報，不服管理、違反規(guī)則制度和操作規(guī)程冒險作業(yè)的行為等）處罰作業(yè)隊伍1000-10000 元，相關工區(qū)副經理500-1000 元，工區(qū)副總工（技術主管）300-500 元，技術員200-300 元；同一問題累計發(fā)生2 次及以上，每通報一次，另行處罰作業(yè)隊伍5000-20000 元，相關工區(qū)副經理1

17、000-2000元，工區(qū)副總工（技術主管）800-1500 元，技術員500-1000元。3 、 對于主動發(fā)現(xiàn)問題并附照片上報，下發(fā)整改（處罰）通知書督促作業(yè)隊伍落實整改并以電子版上報的工區(qū)管理人員可免除處罰；根據(jù)整改處罰通知書規(guī)定期限整改到位的作業(yè)隊伍，可按上述50% 處罰。（2） 成都市域鐵路有限公司、集團公司、集團公司區(qū)域性指揮部、工程公司等上級部門專項檢查或日常巡查結果以書面材料為準1 、發(fā)生一般問題，每扣1 分（或一個次問題），處罰作業(yè)隊伍 1000 元， 處罰相關工區(qū)副經理200 元， 工區(qū)副總工（技術主管）100 元，相關責任人50 元。2 、發(fā)生一般不良行為，每扣1 分，處罰作

18、業(yè)隊伍5000元， 處罰相關工區(qū)副經理300 元， 工區(qū)副總工（技術主管）200元，相關責任人100 元。3 、發(fā)生較大不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍10000元， 處罰相關工區(qū)副經理500 元， 工區(qū)副總工（技術主管）300元，相關責任人200 元。4、發(fā)生重大不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍20000元， 處罰相關工區(qū)副經理800 元， 工區(qū)副總工（技術主管）500元，相關責任人300 元。（三）月度檢查結果（以成都市域鐵路有限公司、成都監(jiān)督站書面材料為準）根據(jù)我項目部在月度檢查中的排名，當排第一名時，受檢工區(qū)不受處罰（獎勵按第十六條考核），當排第二名時，當月出現(xiàn)問題或不良行為的受檢

19、工區(qū)領導在月度施工計劃會上作交班發(fā)言，當排第三名及以后時，當月出現(xiàn)問題或不良行為的受檢工區(qū)相關人員除了交班發(fā)言外，另接受以下處罰：1 、發(fā)生一般問題，每扣1 分（或一個次問題），處罰作業(yè)隊伍 1000 元， 處罰相關工區(qū)副經理200 元， 工區(qū)副總工（技術主管）100 元，相關責任人50 元。2 、一般不良行為，發(fā)生一個問題，處罰作業(yè)隊伍10000元，處罰相關工區(qū)副經理1000 元，工區(qū)副總工（技術主管）500 元，相關責任人200 元。3 、較大不良行為，發(fā)生一個問題，處罰作業(yè)隊伍20000元，處罰相關工區(qū)副經理2000 元，工區(qū)副總工（技術主管）1000 元，相關責任人500 元。4 、

20、重大不良行為，發(fā)生每一個問題，處罰作業(yè)隊伍30000元，處罰相關工區(qū)副經理5000 元，工區(qū)副總工（技術主管）2000 元， 相關責任人1000 元。 并根據(jù)上級有關規(guī)定嚴肅追究相關人員責任，處罰結果上報公司和集團公司核備。（四）監(jiān)督總站檢查結果（以成都監(jiān)督站或監(jiān)督總站書面材料為準）1 、發(fā)生一般問題，每扣1 分（或一個次問題），處罰作業(yè)隊伍 2000 元， 處罰相關工區(qū)副經理500 元， 工區(qū)副總工（技術主管）200 元，相關責任人100 元。2 、發(fā)生一般不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍10000元，處罰相關工區(qū)副經理1000 元，工區(qū)副總工（技術主管）500 元，相關責任人200 元。

21、3 、發(fā)生較大不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍30000元，處罰相關工區(qū)副經理2000 元，工區(qū)副總工（技術主管）1000 元，相關責任人500 元。并根據(jù)上級有關規(guī)定嚴肅追究相關人員責任，處罰結果上報公司和集團公司核備。4、發(fā)生重大不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍50000元，處罰相關工區(qū)副經理5000 元，工區(qū)副總工（技術主管）2000 元， 相關責任人1000 元。 并根據(jù)上級有關規(guī)定嚴肅追究相關人員責任，對工區(qū)管理層和作業(yè)隊伍進行調整更換。（五）半年信用評價結果（以書面材料為準）1 、發(fā)生一般問題，每扣1 分（或一個次問題），處罰作業(yè)隊伍 10000 元，處罰相關工區(qū)副經理500

22、元，工區(qū)副總工（技術主管）200 元，相關責任人100 元。2 、發(fā)生一般不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍20000元，處罰相關工區(qū)副經理1000 元，工區(qū)副總工（技術主管）500 元，相關責任人200 元。3 、發(fā)生較大不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍40000元，處罰相關工區(qū)副經理2000 元，工區(qū)副總工（技術主管）1000 元，相關責任人500 元。并根據(jù)上級有關規(guī)定嚴肅追究相關人員責任，處罰結果上報公司核備。4、發(fā)生重大不良行為，每扣1 分，處罰作業(yè)隊伍80000元，處罰相關工區(qū)副經理5000 元，工區(qū)副總工（技術主管）相關人員責任，對工區(qū)管理層進行調整更換。（六）項目部相關責任人

23、處罰1 、針對每一次檢查結果，項目部信用評價領導小組組長、副組長按照項目經理部有關規(guī)定接受處罰。2 、我項目部在月度檢查中排名第二時，相關業(yè)務部門負責人在月度施工計劃會上作交班發(fā)言，當排名第三及以后時，每扣 1 分（或一個次問題）處罰相關部門負責人200 元，主要責任人 100 元。3 、發(fā)生一般不良行為，每扣1 分，處罰相關部門負責人300 元，主要責任人150 元，相關責任人100 元。4 、發(fā)生較大不良行為，每扣1 分，處罰相關部門負責人400 元，主要責任人300 元，相關責任人200 元。并根據(jù)上級有關規(guī)定嚴肅追究相關人員責任，處罰結果上報公司核備。5、發(fā)生重大不良行為，每扣1 分，處罰相關副組長800元， 主要責任人500 元， 相關責任人300