質(zhì)量、安全、環(huán)保保證方案

1、質(zhì)量、安全、環(huán)保保證方案 1質(zhì)量保證方案.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，也是我單位進(jìn)行公路工程施工的主 題。為全面實(shí)現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量目標(biāo)，在施工全過(guò)程中，我單位 將始終堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想，視工程質(zhì)量為生命， 認(rèn)真依照招標(biāo)文件所明確的各項(xiàng)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)則和各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)去組織實(shí)施。 我們的工程質(zhì)量目標(biāo)是，工程質(zhì)量合 格率為100%,優(yōu)良品率達(dá)95%以上。.2質(zhì)量管理保證體系為了明確我單位質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 保證工程質(zhì)量，我們將在 經(jīng)理部?jī)?nèi)部制定嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系。我們將實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目分部及工程隊(duì)三級(jí)質(zhì)量管理體 系，明確責(zé)任，積極配合監(jiān)理工程師的工作， 嚴(yán)

2、格按照規(guī)范施工, 控制好各環(huán)節(jié)的施工質(zhì)量，詳見(jiàn)下圖：質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖.3質(zhì)量保證措施.3.1組織保證措施項(xiàng)目部成立質(zhì)量管理小組，項(xiàng)目經(jīng)理親自抓，配齊專(zhuān)職質(zhì)檢工程師和質(zhì)檢員，制定相應(yīng)的對(duì)策和質(zhì)量崗位責(zé)任制推行全面質(zhì) 量管理和目標(biāo)責(zé)任管理，從組織措施上使質(zhì)量管理真正落到實(shí)堅(jiān)決實(shí)行質(zhì)量一票否決制，橋梁設(shè)樣板墩臺(tái)、樣板上部結(jié)構(gòu), 路基設(shè)樣板土方成型段，樣板排水及擋護(hù)漿砌段， 涵洞設(shè)樣板單 位工程點(diǎn)等，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，再全面展開(kāi)施工，以點(diǎn)帶面。.3.2思想保證措施1）、加強(qiáng)思想教育工作，樹(shù)立干一個(gè)工程，立一座豐碑的思 想，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感。2）、把創(chuàng)優(yōu)工作列入各級(jí)工程會(huì)、總 結(jié)會(huì)的重要議題，及時(shí)總結(jié)創(chuàng)優(yōu)

3、經(jīng)驗(yàn)，分析解決問(wèn)題，引導(dǎo)創(chuàng)優(yōu) 工作健康發(fā)展。3）、在評(píng)先進(jìn)及勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比中把質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)作為重要內(nèi)容， 實(shí)行一票否決。.3.3技術(shù)保證措施1）、嚴(yán)格按照交通部頒發(fā)的施工規(guī)范組織施工，項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后立即結(jié)合工程特點(diǎn)和創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，制定各種工藝和技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2）、堅(jiān)持設(shè)計(jì)文件圖紙分級(jí)會(huì)審和技術(shù)交底制度，重點(diǎn)工程由總工程師，主管工程師審核；一般工程由專(zhuān)業(yè)工程師審核，每 份圖紙必須經(jīng)過(guò)兩名以上技術(shù)干部審核弁填寫(xiě)審核意見(jiàn)，在嚴(yán)格審核的基礎(chǔ)上技術(shù)人員向施工隊(duì)進(jìn)行四交底，即：施工方案交底、設(shè)計(jì)意圖交底、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底、創(chuàng)優(yōu)措施交底，弁有記錄。同時(shí), 認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)，弁與建設(shè)單位一起優(yōu)化設(shè)計(jì)。3）、認(rèn)真貫徹ISO9000標(biāo)

4、準(zhǔn)，制定切實(shí)可行的質(zhì)量檢查程序， 使每個(gè)施工環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個(gè)過(guò)程都有質(zhì)量記錄， 施工全過(guò)程有可追溯性，定期召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正， 以推進(jìn)和改善質(zhì)量管理工作，使質(zhì)量管理走向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化。4）、技術(shù)資料和施工控制資料詳實(shí)，能夠及時(shí)正確地反映施 工全過(guò)程，弁與施工同步積累，同時(shí)滿(mǎn)足竣工驗(yàn)交的需要。5）、各施工隊(duì)管區(qū)和重點(diǎn)工程要編制實(shí)施性的施工組織設(shè)計(jì)弁組織落實(shí)，抓好重要工序及工藝的數(shù)據(jù)及影像資料的收集，為中報(bào)優(yōu)質(zhì)工程積累資料。6）、同設(shè)計(jì)及監(jiān)理單位聯(lián)合創(chuàng)優(yōu)，按規(guī)定辦理各類(lèi)變更設(shè)計(jì)， 做到手續(xù)齊全。7）、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工種崗位培訓(xùn)，提高實(shí)際操作工藝水平。8）、建立嚴(yán)格的原材料、成品、

5、半成品的采購(gòu)，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及 管理制度。3.4施工過(guò)程中的質(zhì)量管理制度1）、分項(xiàng)工程開(kāi)工前，必須由質(zhì)量管理工程師向全體施工人 員進(jìn)行技術(shù)交底，講清該工程的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定位方法、 幾何尺寸、施工方法和注意事項(xiàng)等， 使全體人員在徹底明了施工 對(duì)象的情況下投入施工。2）、建立“五不施工”、“三不交接”制度堅(jiān)持“五不施工”、“三不交接”制度?！拔宀皇┕ぁ奔矗何?進(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工； 測(cè)量樁和 資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；材料無(wú)合格證或試驗(yàn)不合格者不施工；工程不經(jīng)檢查者不施工?！叭唤唤印奔礋o(wú)自檢記錄不交接； 未經(jīng)專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收合格不交接；施工記錄不全不交接。3）、對(duì)工序?qū)嵭袊?yán)

6、格的“三檢”“三檢”即：自檢、互檢、交接檢。上道工序不合格，不準(zhǔn) 進(jìn)入下道工序，確保各道工序的工程質(zhì)量。4）、建立嚴(yán)格的隱蔽工程檢查簽證制度凡屬隱蔽工程項(xiàng)目，首先由工區(qū)、項(xiàng)目部質(zhì)檢人員逐級(jí)進(jìn)行 自檢，自檢合格后，請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查，檢查結(jié)果不合格則重新 處理后再檢。5）、建立測(cè)量計(jì)算資料換手復(fù)核制度測(cè)量資料須經(jīng)換手復(fù)核，最后交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)監(jiān) 理工程師批準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量基線(xiàn)、水準(zhǔn)點(diǎn)及有關(guān)標(biāo)志均須進(jìn)行定期 復(fù)測(cè)檢驗(yàn)。6）、建立嚴(yán)格的“跟蹤檢測(cè)”制度檢測(cè)工作將按“施工跟檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式進(jìn) 行。7）、建立嚴(yán)格的原材料、成品和半成品驗(yàn)收制度。要由質(zhì)檢 工程師組織進(jìn)行驗(yàn)收。參加驗(yàn)收的人

7、員包括質(zhì)量、技術(shù)、物資部 門(mén)及工區(qū)有關(guān)人員。8）、建立健全原材料、成品和半成品保管制度。要分類(lèi)、分 批堆放，井設(shè)立標(biāo)記和賬卡，堅(jiān)持按用途歸口保管、發(fā)放、不得混雜。對(duì)易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。9）、建立原材料采購(gòu)制度10）、建立儀器設(shè)備的檢定制度。11）、建立原始資料的積累和保存制度。12）、建立質(zhì)量保證獎(jiǎng)懲制度，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，督促后進(jìn)。13）、狠抓重點(diǎn)，確保整體，針對(duì)不同的工程項(xiàng)目，建立相應(yīng)質(zhì)量保證細(xì)則。1）、建立健全施工技術(shù)資料管理責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度。由總工程師負(fù)責(zé)資料收集的全面工作，弁責(zé)任到人。工程技術(shù)資料 的收集、整理、保管要作為技術(shù)人員崗位責(zé)任制的一項(xiàng)基本內(nèi)容， 弁加以貫徹執(zhí)行。

8、2）、對(duì)上報(bào)建設(shè)單位及監(jiān)理工程師的開(kāi)工報(bào)告、設(shè)計(jì)變更報(bào)告、請(qǐng)驗(yàn)報(bào)告等及時(shí)填報(bào)。對(duì)已完工項(xiàng)目及時(shí)編寫(xiě)施工技術(shù)總結(jié)， 弁由總工程師審驗(yàn)。3）、建設(shè)單位及監(jiān)理工程師下發(fā)的各類(lèi)文件、 批復(fù)報(bào)告以及 項(xiàng)目部各部門(mén)在施工過(guò)程中產(chǎn)生的施工技術(shù)調(diào)查資料、 變更設(shè)計(jì) 資料、技術(shù)交底書(shū)相關(guān)資料定期收集。4）、竣工文件所需的工程檢查證、質(zhì)量鑒定、評(píng)定資料、測(cè) 試資料等其他資料，由經(jīng)辦部門(mén)統(tǒng)一管理，在竣工文件編制前， 由組織編制部門(mén)收集、整理、匯總弁編制成冊(cè)。安全保證1安全目標(biāo)安全事故目標(biāo)傷亡率：02安全保證體系項(xiàng)目經(jīng)理部成立安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由項(xiàng)目經(jīng)理任組 長(zhǎng)，經(jīng)理部設(shè)專(zhuān)職安全員1名，各分部及各工程隊(duì)設(shè)兼職安全

9、員 1名，具體負(fù)責(zé)安全工作的實(shí)施。建立健全安全保證體系，確保 施工安全。安全保證體系機(jī)構(gòu)圖安全檢查程序安全工作是搞好生產(chǎn)的重要因素， 關(guān)系到國(guó)家、企業(yè)和職工 的切身利益。因此，在施工過(guò)程中，必須認(rèn)真貫徹“安全第一， 預(yù)防為主”的方針政策，廣泛應(yīng)用系統(tǒng)工程和事故分析方法，嚴(yán) 格控制和防止各類(lèi)傷亡事故的發(fā)生。具體措施如下：(1)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織項(xiàng)目經(jīng)理部、工程隊(duì)成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組， 設(shè)專(zhuān)職安全員制定 嚴(yán)格的安全措施，定期質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系策劃方案1銅陵?duì)I造集團(tuán)股份有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃方案1 .根據(jù)本咨詢(xún)公司咨詢(xún)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán) 境、安全

10、一體化管理體系一一簡(jiǎn)稱(chēng) QESMS,弁通過(guò)第三方認(rèn)證 一般需要56個(gè)月時(shí)間，如果2006年3月份開(kāi)始，預(yù)計(jì)公司可 望于2006年8月份通過(guò)國(guó)家認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證。2 .由于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng) QESMS）涉及面廣，工作繁雜細(xì)致，需動(dòng)員公司各個(gè)部門(mén)和全 體員工共同參與。QESMS工作機(jī)構(gòu)可設(shè)置跨部門(mén)的 QESMS推 進(jìn)委員會(huì)。工作人員可以一個(gè)職能部門(mén)為主，配備有質(zhì)量、環(huán)境、 安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員共同工作。3 .建立QESMS體系是一項(xiàng)艱苦而細(xì)致的工作，需要雙方 的積極協(xié)作和配合。貴方的領(lǐng)導(dǎo)層要對(duì) QESMS的建立做出承諾， 同時(shí)配備必要的人力、物力和財(cái)力資源，貴方的全體員工

11、也要在 體系建立過(guò)程中給予咨詢(xún)?nèi)藛T充分的配合。本咨詢(xún)公司將根據(jù)貴 方的需要，提供QESMS的全過(guò)程專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，主要 工作內(nèi)容大致包括：3. 1現(xiàn)有管理體系的診斷及環(huán)境、安全影響的評(píng)估，找出與GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求存在的差距， 指出需改善的地方，將有關(guān)結(jié)果編成環(huán)境、職業(yè)健康安全影響診斷報(bào)告3. 2介紹GB/T24001、GB/T28001系列標(biāo)準(zhǔn)的制訂過(guò)程、 標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)、適用范圍及標(biāo)準(zhǔn)條文解釋。3. 3指導(dǎo)初始環(huán)境、職業(yè)健康安全評(píng)審：a.識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；b.評(píng)判重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；c.適用的法律法規(guī)識(shí)別和確定；d.現(xiàn)有管理制度評(píng)審；e.編制初始環(huán)境、

12、職業(yè)健康安全評(píng)審報(bào)告。3. 4指導(dǎo)制定QES方針、QES目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)和環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案。3. 5指導(dǎo)確定QESMS機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)。3. 6整合質(zhì)量管理體系文件，組織編制環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系文件弁發(fā)布。3. 7組織體系實(shí)施前的培訓(xùn)。3. 8體系的運(yùn)行指導(dǎo)及改進(jìn)。3. 9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演練。3. 10內(nèi)部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核員培訓(xùn)及發(fā)證。3. 11組織內(nèi)部QESMS審核和改進(jìn)。3. 12指導(dǎo)QESMS評(píng)審和改進(jìn)。3. 13組織認(rèn)證前QESMS的模擬審核。3. 14協(xié)助提交認(rèn)證申請(qǐng)及迎審指導(dǎo)。3. 15第一次審核及改進(jìn)。3. 16第二次審核及改進(jìn)。3 . 17在貴公司獲取三

13、合一管理體系認(rèn)證后，協(xié)助公司對(duì)該系統(tǒng)的維護(hù)及體系改進(jìn)。4 .建立QESMS初步設(shè)想和建議由于貴方已建立弁實(shí)施了 ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)體系，現(xiàn)在若 建立QESMS ,關(guān)鍵在于如何把已建立弁實(shí)施的質(zhì)量管理體系和 即將建立的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有機(jī)的結(jié)合在一起，嚴(yán)禁形成兩張皮。若出現(xiàn)此類(lèi)現(xiàn)象，將給貴方管理工 作帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面效應(yīng)，那還不如不建立該體系。4.1 QMS、EMS、OHSMS要素特點(diǎn)和一體化管理體系要素構(gòu) 成如果分析QMS、EMS、OHSMS這三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要素 或過(guò)程構(gòu)成，可以發(fā)現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是每一個(gè)管理體系都由一組 基本要素或過(guò)程與一組支持性要素或過(guò)程構(gòu)成，這些基本要

14、素或過(guò)程反映了該管理體系區(qū)別于其他管理體系的特征；二是基本要素或過(guò)程屬于該體系專(zhuān)用，而支持性要素或過(guò)程為各體系共用。EMS/OHSMS的基本要素：下表列出了 QMS、EMS、OHSMS的支持性要素或過(guò)程及其 共用情況：ISO9001 ISO14001 OHSMS180011 1.1 1.2范圍總則應(yīng)用1范圍 1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn) 2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義 3定義 3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系 4環(huán)境管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1 總要求 4.1總要求 4.1總要求4.2 文件要求4.2.1 總則 4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4文件4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制

15、4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄 4.5.3記錄和記錄管理5管理職責(zé)5.1管理承諾 4.24.4.1環(huán)境方針組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.24.4.1職業(yè)健康安全方針結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.2環(huán)境因素法律和其他要求4.3.11.1 .2對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其他要求5.3 質(zhì)量方針 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針5.4 策劃 4.3規(guī)劃（策劃）4.3策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.3目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案5.5職責(zé)、

16、權(quán)限與溝通4.1總要求4.1總要求5.5.1 5.5.2職責(zé)和權(quán)限管理者代表4.4.14.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.14.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5.3內(nèi)部溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審 4.6管理評(píng)審6資源管理6.1 資源提供 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.2 人力資源6.2.1 總則 4.4.2培訓(xùn)I、意識(shí)和能力 4.4.2培訓(xùn)I、意識(shí) 和能力6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.2培訓(xùn)I、意識(shí)和能力4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.4 工作環(huán)境7

17、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施和運(yùn)行7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程ISO9001 ISO14001 OHSMS180017.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.14.3.24.4.6環(huán)境因素法律與其他要求運(yùn)行控制4.3.14.3.24.4.6對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其他要求運(yùn)行控制7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.4.64.3.1運(yùn)行控制環(huán)境因素4.4.64.3.1運(yùn)行控制對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃7.2.3 顧客溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.4.6運(yùn)行控制 4.4

18、.6運(yùn)行控制7.4 采購(gòu) 4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制7.5.4顧客提供財(cái)產(chǎn)4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.1績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量8測(cè)量、分析和改進(jìn) 4.5檢查和糾正措施4.5檢查和糾正措施8.1 8.2 8.2.1 總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿(mǎn)意4.5.1 監(jiān)視和測(cè)量4.5.1績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量4.5.2 內(nèi)部審核 4.5.5環(huán)境管

19、理體系審核4.5.3 審核4.5.4 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.5.14.5.5 監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.6 績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.14.5.7 監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.8 格品控制 4.5.34.5.9 不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.104.5.11事故、事件、不合格、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.12 析4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.1績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量4.5.138.5.1 持續(xù)改進(jìn) 4.2.3.34.6環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理評(píng)審4.24.3.44.6職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全管理方案管理評(píng)審8.5.2 糾正措施4.5.3不合格、糾正與預(yù)

20、防措施4.5.2事故、事件、不合格、糾正和預(yù)防措施8.5.3 預(yù)防措施4.5.3不合格、糾正與預(yù)防措施4.5.2事故、事件、不合格、糾正和預(yù)防措施4.2 一體化管理體系文件4.2.1 體系文件類(lèi)別a.管理手冊(cè)（包括方針和目標(biāo)）；b.程序文件；C.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方d.規(guī)范和圖樣；e.其他。4.2.2 程序文件類(lèi)別二個(gè)管理體系共用程序a.文件控制程序；b.記錄控制程序；c.法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序;d.方針目標(biāo)控制程序；e.信息交流和溝通管理程序；f.管理評(píng)審控制程序；g.人力資源控制程序；h.基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序；1 .監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；j

21、.關(guān)鍵特性監(jiān)視和測(cè)量控制程序；k.內(nèi)部審核控制程序；1 .不合格品控制程序；m.糾正和預(yù)防措施控制程序;二個(gè)體系專(zhuān)用程序QMS專(zhuān)用程序：a.產(chǎn)品要求確定和評(píng)審控制程序；b.采購(gòu)控制程序；c.工程分包方控制程序；d.施工過(guò)程控制程序；e施工安全管理程序OMS專(zhuān)用程序：a危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序;b應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序c相關(guān)方施加影響管理程序d能源綜合利用管理程序e.環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序f.現(xiàn)場(chǎng)管理程序g.爆炸物品管理程序h.職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序i事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序4.3 基本模式的選擇由于貴方早在2002年已建立弁實(shí)施了 ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)體

22、系，全體員工對(duì)ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程及條款都比較熟悉，建 議貴方在建立 QESMS的過(guò)程中以ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)， 整合GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)。若選擇其它模式，大家都比 較陌生。5.整個(gè)咨詢(xún)工作的具體實(shí)施步驟如下：5.1 第一階段：準(zhǔn)備階段5.1.1 現(xiàn)有QESMS診斷咨詢(xún)師同貴方有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和 環(huán)境、安全管理工作的現(xiàn)狀進(jìn)行分析和診斷，找出與 ISO9001 2000標(biāo)準(zhǔn)的差距和環(huán)境、安全管理工作中存在的主要問(wèn)題和可 以在新體系中繼續(xù)采用的管理體制，在診斷結(jié)束后做出書(shū)面的診斷報(bào)告遞交給貴方主管，診斷報(bào)告會(huì)做為下一步開(kāi)展咨詢(xún)工作的 依據(jù)。5.1.2 制定工作計(jì)劃和程序按照雙方規(guī)定的取證時(shí)間，咨詢(xún)師制定出詳盡的取證咨詢(xún)工 作計(jì)劃，弁將每項(xiàng)工作落實(shí)到部門(mén)，此計(jì)劃需得到貴方領(lǐng)導(dǎo)的確 認(rèn)。5.1.3 建立認(rèn)證工作小組按照貴方的組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，咨詢(xún)師協(xié)助建立由各個(gè)部門(mén)和全 體員工共同參的QESMS推進(jìn)委員會(huì)即工作領(lǐng)導(dǎo)小組。貴方須任 命一名環(huán)境、安全管理者代表，全面負(fù)責(zé)QESMS的建立、實(shí)施、改善和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作5.1.4 資源配置建立QESMS體系是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，艱苦而又細(xì)致的工作， 需要配備必要的人力、物力和