IATF16949所有過程烏龜圖培訓(xùn)資料全

1、 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、試驗(yàn)人員；2、品質(zhì)部；3、設(shè)備保全部；4、試驗(yàn)人員XX明。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 試驗(yàn)設(shè)備；2、 檢測設(shè)備；輸 出 （將要交付的是什么？）1、試驗(yàn)報(bào)告；2、原始試驗(yàn)記錄。輸 入 （要求是什么？）1、檢查作業(yè)依賴書；2、需試驗(yàn)材料；3、質(zhì)量證明書；4、顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）5、合同、評單；6、政府、安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；7、委托單。過 程 S8 4 實(shí) 驗(yàn) 室 管 理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、試驗(yàn)準(zhǔn)確率；2、試驗(yàn)異常之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率； 如

2、何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 1、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；、3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進(jìn)程序；7、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、包裝和防護(hù)管理程序；8、人力資源管理程序；9、實(shí)驗(yàn)室管理程序10、監(jiān)視和測量裝置控制程序；11、控制計(jì)劃。12、設(shè)備操作說明書 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 成品檢驗(yàn)員；2、 保管員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測工具；2、 檢測/試驗(yàn)設(shè)備。輸 入 （要求是什么？）1、 制造/裝配已完成的待檢驗(yàn)產(chǎn)品；2、 產(chǎn)品圖；3、

3、控制計(jì)劃；4、 檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；5、 技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；6、 顧客特殊要求 7、QC工程表 輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的產(chǎn)品；2、 合格證明；3、 檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄；4、標(biāo)識清楚的物品。過 程 S8 3最終檢 驗(yàn)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2、不良率； 3、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知與時(shí)率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計(jì)劃；2、檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進(jìn)程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序9、監(jiān)視和測量裝置控制程序。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、

4、 現(xiàn)場各工序操作人員；2、 法蘭盤組件檢驗(yàn)員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測器具；2、 檢測/試驗(yàn)設(shè)備；輸 入 （要求是什么？）1、控制計(jì)劃；2、作業(yè)指導(dǎo)書；3、產(chǎn)品1、圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、標(biāo)準(zhǔn)工作單；6、檢查要領(lǐng)；7、技術(shù)協(xié)議；8、顧客特殊要求； 輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的產(chǎn)品；2、 標(biāo)識清楚的物品；3、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表。過 程 S82過程檢驗(yàn)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2、不良率； 3、過程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指標(biāo)達(dá)成率；4、與質(zhì)量問題有關(guān)的顧客通知與時(shí)率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）

5、1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測量裝置控制程序；4、持續(xù)改進(jìn)程序；5、記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序；10、控制計(jì)劃。11、QC工程表 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 審核組成員；2、 有關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 審核通知；2、 ；3、檢測工具/試驗(yàn)設(shè)備；4、計(jì)算機(jī)。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項(xiàng)報(bào)告2、 審核總結(jié)報(bào)告；3、 審核不符合項(xiàng)狀況分布表；4、 過程審核結(jié)果一覽表。輸 入 （

6、要求是什么？）1、年度過程審核計(jì)劃；2、審核分計(jì)劃；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、作業(yè)指導(dǎo)書；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、控制計(jì)劃；13、重要的產(chǎn)品特性；14、重要的過程參數(shù)；15、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。過 程 M2 2過程審核使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知與時(shí)率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知與時(shí)率；3、過程審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、過程審核之成本目標(biāo)控制率；5、過程審核計(jì)劃達(dá)成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序

7、/技術(shù)）1、內(nèi)部審核管理程序；2、過程審核管理程序；3、VDA6.3（過程審核）；4、文件和資料控制程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顧客特殊要求管理程序；9、持續(xù)改進(jìn)管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序； 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1審核組成員；使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 核通知；2、 ；3、計(jì)算機(jī)。輸 入 （要求是什么？）1、年度審核計(jì)劃；2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核子計(jì)劃；3、過程分析工作表（烏龜圖）；4、審核檢查表；5、圖紙/技術(shù)協(xié)議；6、過程方法審核工作表；7、合同/訂單；

8、8、作業(yè)指導(dǎo)書；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、表單/記錄；11、顧客特殊要求；12、控制計(jì)劃；13、特殊特性；14、質(zhì)量手冊；15、所有程序文件。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 符合項(xiàng)報(bào)告；2、觀察項(xiàng)報(bào)告；3、體系審核不符合項(xiàng)分布表；4、審核綜合報(bào)告。過 程 M21內(nèi)部審核如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)審管理程序；2、改進(jìn)管理程序；3、文件和資料控制程序；4、管理職責(zé)程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知與時(shí)率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商

9、通知與時(shí)率；3、體系審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、體系內(nèi)部審核計(jì)劃達(dá)成率；5、體系內(nèi)審審核成本目標(biāo)控制率。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 SPC統(tǒng)計(jì)方法；2、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 檢驗(yàn)員；2、 管理人員；3、 審核員；4、 部門主管。輸 出 （將要交付的是什么？）糾正/預(yù)防措施和執(zhí)行與驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告輸 入 （要求是什么？）1、 質(zhì)量管理體系各過程（共計(jì)41項(xiàng)）績效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；2、 與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計(jì)20項(xiàng)）；3、 有關(guān)

10、項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。過 程 M41糾正與預(yù)防控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知與時(shí)率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知與時(shí)率；3、質(zhì)量管理體系各過程（共計(jì)41項(xiàng)）績效指標(biāo)/目標(biāo)不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計(jì)20項(xiàng)）有關(guān)項(xiàng)目不符合要求之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序；2、文件和資料控制程序；3、記錄控制程序；4、人力資源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序。 過 程 分 析 工 作 表

11、（ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、兼職計(jì)量人員；2、計(jì)量管理人員。 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 實(shí)驗(yàn)室；2、 計(jì)算機(jī)；輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的計(jì)量器具；2、 計(jì)量檢定合格證書；3、 檢定記錄；4、 糾正/預(yù)防措施報(bào)告。輸 入 （要求是什么？）1、檢查業(yè)務(wù)依賴書；2、周期檢定計(jì)劃；3、儀器設(shè)備說明書4、國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。過 程 S7 監(jiān)測和測量設(shè)備控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 檢定計(jì)劃達(dá)成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、監(jiān)視和測量裝置控制程序；2、文件和資料控制程序； 3、實(shí)驗(yàn)室管理程序；4、記錄

12、控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序；7、工裝管理程序；8、人力資源管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 簽字筆 2、 各類記錄表單 輸 出 （將要交付的是什么？）1、 符合要求的記錄表單；2、 質(zhì)量跟蹤單的數(shù)據(jù)；由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 操作者 2、 管理人員；3、其他相關(guān)人員。 輸 入 （要求是什么？）1、一體化體系要求；2、判定產(chǎn)品是否合格的證據(jù)；3、顧客（質(zhì)量跟蹤單）的要求；4、過程作業(yè)的要求；過 程 S2記錄控制如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 記錄控制程序；2、 其它程

13、序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 真實(shí)；2、 準(zhǔn)確清晰；3、 易追溯。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)技術(shù)部/品質(zhì)/制造使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、生產(chǎn)場地；2、設(shè)備工裝；3、測量裝置；4、記錄表單；輸 入 （要求是什么？）1、 體系對過程的要求；輸 出 （將要交付的是什么？）1、 穩(wěn)定的作業(yè)過程；2、 CpK1.33；3、 生產(chǎn)合格的產(chǎn)品如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、統(tǒng)計(jì)應(yīng)用管理程序； 2、持續(xù)改進(jìn)管理程序；3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、各類技術(shù)文件（控制計(jì)劃、流程圖

14、、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說明書、工裝使用維護(hù)說明書）；由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、操作者；2、質(zhì)量管理員；3、技術(shù)人員；4、設(shè)備、工裝的管理維護(hù)人員；5、其它相關(guān)人員。過 程 C41產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）2、產(chǎn)品（零件）合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計(jì)算機(jī)；2、 計(jì)算機(jī)軟件。輸 出 （將要交付的是什么？）蓋章受控的合格控制計(jì)劃由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員，（設(shè)計(jì)員、技術(shù)員、品質(zhì)管理員）輸 入 （要求是什么？）1、過程流

15、程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6、項(xiàng)目組對過程的了解；7、設(shè)計(jì)評審；8、優(yōu)化方法（如：QFD、DOE等）；9、顧客特殊要求。過 程 填寫COP或過程名稱控制計(jì)劃管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 控制計(jì)劃編制、發(fā)行與時(shí)率；2、 控制計(jì)劃更新、修訂與時(shí)率；3、 控制計(jì)劃回收、銷毀與時(shí)率；4、控制計(jì)劃編制出錯(cuò)差錯(cuò)率；如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計(jì)劃管理程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；4、文件和資料控制程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、設(shè)計(jì)失效模式與后果分析程序；8

16、、過程失效模式與后果分析程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 各部門使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、加工試驗(yàn)、檢測設(shè)備；由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、設(shè)計(jì)人員；2、技術(shù)人員；3、質(zhì)量技術(shù)人員；4、操作者；5、最高管理者與各級管理人員。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃；2、 項(xiàng)目改善實(shí)施記錄；3、 各項(xiàng)目指標(biāo)持續(xù)提高。輸 入 （要求是什么？）1、 顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、 政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；3、 成本目標(biāo)。過 程 M42持續(xù)改進(jìn)管理如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 持續(xù)改進(jìn)管

17、理程序；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 質(zhì)量目標(biāo)；2、 顧客滿意度指標(biāo)；3、 成本降低率；3、生產(chǎn)效率；4、 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部/相關(guān)部門使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表單；2、計(jì)算器；3、電腦。輸 出 （將要交付的是什么？）1、質(zhì)量成本月報(bào)表；2、質(zhì)量成本控制的結(jié)果如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 質(zhì)量成本管理程序； 2、 記錄控制程序；3、 持續(xù)改進(jìn)管理程序；4、 不合格品控制程序；5 數(shù)據(jù)分析和使用管理程序由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、會計(jì)人員；2、統(tǒng)計(jì)人員；3、檢驗(yàn)員；4、質(zhì)量技術(shù)人員；6

18、、銷售管理人員。輸 入 （要求是什么？）1、 質(zhì)量成本目標(biāo)；過 程 M3成本管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 質(zhì)量成本目標(biāo)計(jì)劃完成率；2、 質(zhì)量成本目標(biāo)未完成時(shí)所采取的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 測量系統(tǒng)分析人員；2、 操作人員；3、 工藝員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 MSA軟件；2、 檢測量具；3、 試驗(yàn)設(shè)備；4、 計(jì)算機(jī)。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 相應(yīng)的測量系統(tǒng)分析報(bào)告2、 測量系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告3、 儀器重新檢定記錄報(bào)告輸 入 （要求是什么？）1、

19、MSA計(jì)劃2、 控制計(jì)劃3、 APQP4、 顧客要求5、 儀器校正合格檢定資格過 程 MSA分析使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 MSA年度分析計(jì)劃達(dá)成率；2、 MSA分析成本目標(biāo)控制率；3、 MSA分析結(jié)果不符合要求規(guī)定的異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、人力資源管理程序；2、監(jiān)視和測量裝置控制程序；3、記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進(jìn)管理程序；7、測量系統(tǒng)分析程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部/相關(guān)部門由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 審核小組成員；

20、2、 相關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 審核通知；2、 ；3、檢測量具；4、試驗(yàn)設(shè)備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項(xiàng)報(bào)告；2、 產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告；3、 產(chǎn)品審核跟蹤報(bào)告；4、 審核結(jié)束后的產(chǎn)品標(biāo)識 （包括合格品、不合格品、報(bào)廢品等）。輸 入 （要求是什么？）1、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；2、檢查要領(lǐng)；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、產(chǎn)品；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；13、供應(yīng)協(xié)議；14、控制計(jì)劃；15、作業(yè)指導(dǎo)書。過 程 M23產(chǎn)品審核使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是

21、什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知與時(shí)率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知與時(shí)率；3、產(chǎn)品審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行狀況；4、產(chǎn)品封存后之返工/返修處理情況執(zhí)行率；5、產(chǎn)品審核之成本目標(biāo)控制達(dá)成率；6、產(chǎn)品審核計(jì)劃達(dá)成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)部審核管理程序；2、產(chǎn)品審核程序； 3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、人力資源管理程序；6、不合格品控制程序；7、顧客特殊要求管理程序；8、持續(xù)改進(jìn)管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部/制造部由誰進(jìn)

22、行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、采購員； 2、設(shè)計(jì)員；3、檢驗(yàn)員； 4、倉庫管理員（采購、銷售）；5、銷售員； 6、生產(chǎn)技術(shù)員；7、財(cái)務(wù)部； 8、制造部。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 ； 2、 ； 3、計(jì)算機(jī)； 4、測量工具；5、試驗(yàn)設(shè)備； 過 程 S5不合格品控制輸 入 （要求是什么？）1、 流程卡；2、返工/返修通知單；3、外廠加工入庫驗(yàn)收單；4、標(biāo)識、掛簽；5圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；6、材料發(fā)放庫存記錄；7、超差代用單；8、報(bào)廢申請單； 9、顧客退貨。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不合格品評審記錄；2、 糾正/預(yù)防措施報(bào)告；3、 質(zhì)量改善通知單；4、經(jīng)返工/返修后重新檢

23、驗(yàn)合格的產(chǎn)品；5、經(jīng)讓步放行接收的產(chǎn)品； 6、顧客抱怨處理單。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、采購管理程序；4、持續(xù)改進(jìn)管理程序；5、記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；8、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；9、返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書；10、服務(wù)與顧客抱怨管理程序。11、糾正和預(yù)防措施控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格品評審與時(shí)率；2、合格品狀態(tài)標(biāo)識與時(shí)率；3、不合格品不符合要求規(guī)定的糾正/預(yù)防措施實(shí)施狀況驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總經(jīng)理/管代/相關(guān)部門

24、使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、會議室；2、管理評審?fù)ㄖ獑?、投影儀輸 入 （要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度與對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績效/生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等。輸 出 （將要交付的是什么？）1、管理評審計(jì)劃；

25、2、管理評審會議記錄；3、質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進(jìn)；4、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5、資源需求等。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；3、持續(xù)改進(jìn)管理程序；5、文件和資料控制程序；6、記錄控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序；11、與顧客有關(guān)過程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理主持； 2、管理者代表；3、副總經(jīng)理； 4、各部門主管；5、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；過 程 M1管理評審使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、過程的業(yè)

26、績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營計(jì)劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、采購員； 2、采購部門主管；3、檢驗(yàn)員； 4、倉庫管理員；使用什么方式進(jìn)行 （材料/零部件/外協(xié)件）1、 ； 2、 ； 3、E-mail； 4、倉庫；5、交通運(yùn)輸工具。輸 出 （將要交付的是什么

27、？）1、采購計(jì)劃；2、合格供方名單；3、合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；4、合格證明文件/資料；5、供方質(zhì)量體系證書；6、采購訂單。輸 入 （要求是什么？）1、合同/訂單（包括交付時(shí)間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn)等）；2、產(chǎn)品圖紙；3、技術(shù)協(xié)議；4、生產(chǎn)計(jì)劃；5、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；6、供方質(zhì)量管理體系要求；7、采購成本目標(biāo)等。過 程 S4采 購 管 理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、交付進(jìn)度（時(shí)間/日期）；2、產(chǎn)品交付質(zhì)量合格率；3、超額運(yùn)費(fèi)的金額；4、供方交付產(chǎn)品過程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指標(biāo)達(dá)成率；5、交付數(shù)量準(zhǔn)時(shí)率；6、交付不良率；7

28、、交付退貨率；8、對顧客造成的干擾（包括市場退貨）處理之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率；9、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知與時(shí)率；10、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供方通知與時(shí)率。11、采購成本目標(biāo)控制率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、采購管理程序；2、供應(yīng)商管理程序；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、包裝和防護(hù)管理程序；8、持續(xù)改進(jìn)管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實(shí)驗(yàn)室管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 采購部 過 程 分 析 工 作 表（ 烏 龜

29、圖 ）設(shè)備部/生產(chǎn)技術(shù)部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 設(shè)備操作人員；2、設(shè)備保全管理者；2、 設(shè)備維修人員；3、 特殊人員操作證。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 汽運(yùn)；臺帳，設(shè)備標(biāo)識2、 維修工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、有進(jìn)行一、二、三級維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃且正常運(yùn)行的設(shè)備；2、設(shè)備維護(hù)記錄；3、設(shè)備大、項(xiàng)修記錄；4、設(shè)備一、二、三級保養(yǎng)記錄；5、設(shè)備報(bào)廢、封存申請記錄：6、庫存設(shè)備備件清單；7、設(shè)備驗(yàn)收記錄；8、特種設(shè)備年檢記錄。輸 入 （要求是什么？）1、外購設(shè)備申請表；2、設(shè)備臺帳；3、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（一、二、三級）；4、機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)5、

30、大修、項(xiàng)修計(jì)劃；6、外來文件/資料；7、設(shè)備采購單。8、設(shè)備備件采購計(jì)劃過 程 S9 1設(shè)備控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、設(shè)備完好率；2、設(shè)備故障停機(jī)率；3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)與趨勢表；4、設(shè)備折舊率；5、設(shè)備維護(hù)成本目標(biāo)控制率6、設(shè)備二、三級保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率；7、設(shè)備故障維修之糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)與時(shí)率。如何做？ （機(jī)械操作標(biāo)準(zhǔn)/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)備管理程序；2、機(jī)動設(shè)備使用和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)3、記錄控制程序；4、質(zhì)量成本管理程序；5、文件和資料控制程序；6、人力資源管理程序；7、持續(xù)改進(jìn)管理程序。 過程分析工作表（烏龜圖）生產(chǎn)管理/制造部/營銷部倉庫輸 入 （要求是什么？）1

31、、 產(chǎn)品標(biāo)識要求和捆包要求2、 倉庫與現(xiàn)場貨物周轉(zhuǎn)與存放要求過 程 C43產(chǎn)品防護(hù)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 產(chǎn)品防護(hù)要求2、 捆包作業(yè)指導(dǎo)書3、 產(chǎn)品樣品4、 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 庫存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率.2、 安全庫存達(dá)標(biāo)率使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）叉車、紙箱、膠帶紙、封箱設(shè)備等輸 出 （將要交付的是什么？）1、 成品入庫單與入庫明細(xì)表；2、產(chǎn)品發(fā)貨單與庫存品管理臺賬由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 現(xiàn)場操作員2、 成品倉庫管理員過程分析工作表（烏龜圖） 品質(zhì)部輸 入 （要求是什么？）1、受入品品質(zhì)要

32、求。2、產(chǎn)品控制計(jì)劃。過 程 S81受入檢驗(yàn)使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、檢測設(shè)備/檢查場所輸 出 （將要交付的是什么？）1. 受入品接收檢查標(biāo)準(zhǔn)。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)部受入檢查員/采購部零件倉庫管理員如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1. 受入檢查和試驗(yàn)管理2. 不合格品控制程序。3. 采購管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1. 受入檢驗(yàn)合格率過程分析工作表（烏龜圖） 各部門輸 入 （要求是什么？）1.合同/訂單2.顧客的圖紙/技術(shù)資料/樣件3.開發(fā)任務(wù)書4.APQP的開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃5.生產(chǎn)率指標(biāo)過 程 C2產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)使用什么方式

33、進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計(jì)算機(jī)2、 AUTO/CAD軟件輸 出 （將要交付的是什么？）1. 成套的產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料2. 成套的工藝文件（過程設(shè)計(jì)）資料。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)員、設(shè)計(jì)部（部）長2、 工藝員、生產(chǎn)技術(shù)部（部）長3、 APQP小組的其他人員使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1. 產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率2. 設(shè)計(jì)目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)）的達(dá)成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序2、 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序3、 過程控制管理程序4、 文件和資料控制程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）采購部

34、/營銷部由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、采購部、營銷部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、溝通工具、郵件、 、顧客反饋相關(guān)資料輸 入 （要求是什么？）1、 顧客財(cái)產(chǎn)信息輸 出 （將要交付的是什么？）1、顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)與防護(hù)措施過 程 S10顧客財(cái)產(chǎn)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)登記與實(shí)物對照2、 顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)與保管狀態(tài) 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）總經(jīng)理/各部門由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）總經(jīng)理、各部門管理者使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）會議室、電腦、投影機(jī)

35、等輸 出 （將要交付的是什么？）1、 PFMEA分析表；2、PFMEA檢查表輸 入 （要求是什么？）1、 對環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、同行業(yè)動態(tài)分析、公司內(nèi)情況分析2、 市場分析、營銷策略、公司運(yùn)作方針、成本目標(biāo)3、 設(shè)備、工具計(jì)劃，人力資源發(fā)展、計(jì)劃銷售圖過 程 M7經(jīng)營計(jì)劃使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、經(jīng)營管理計(jì)劃管理程序 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）生產(chǎn)技術(shù)部/模修課使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 工裝制作設(shè)備；2、 制作工裝用的原材料；3、 試模設(shè)備。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、交付進(jìn)度；2、工

36、裝圖尺寸檢驗(yàn)；3、試模零件尺寸檢驗(yàn)；4、周期檢定；5、工裝維護(hù)保養(yǎng)定期檢查達(dá)成率；6、工裝全尺寸檢驗(yàn)合格率。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計(jì)員；3、計(jì)調(diào)員；4、檢驗(yàn)員；5、工裝制造人員；6、保管員；7、制造部主管計(jì)調(diào)員。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 工裝驗(yàn)收單；2、 工裝合格證；3、 凸焊工裝合格證；4、 工裝登記表； 5、 簡易工裝合格證；6、 檢驗(yàn)合格的工裝（模具/夾具）。輸 入 （要求是什么？）1、工裝申請表；2、工裝易損件更換計(jì)劃；3、工裝設(shè)計(jì)圖；4、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。5、訂購合同。過 程 S92模具、工裝管理如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法

37、/程序/技術(shù)）1、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；2、文件和資料控制程序；3、采購管理程序；4、產(chǎn)品交付管理程序；5、標(biāo)識和可追溯性管理程序；6、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序；7、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總務(wù)部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、計(jì)算機(jī)；2復(fù)印機(jī)；3、文件資料修、廢、補(bǔ)申請單等。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 資料管理員輸 出 （將要交付的是什么？）1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括臨時(shí)試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、銷毀清單；4、文件收、發(fā)記錄。輸 入 （要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢

38、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外部文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4資料分發(fā)、回收帳、卡；6、移交清單；7、分發(fā)和實(shí)施8、相關(guān)外來文件。過 程 S1文 件 管 理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、發(fā)放與時(shí)率；2、回收與時(shí)率；3、文件更改（包括顧客工程規(guī)范）與時(shí)率；4、電子媒體補(bǔ)備份件定期準(zhǔn)時(shí)率； 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序； 2、記錄控制程序；3、持續(xù)改進(jìn)管理程序；4、人力資源管理程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總務(wù)部/各部門由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 專、

39、兼職培訓(xùn)員；2、 各類參加培訓(xùn)人員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 教室； 2、書寫板3、 影儀；4、 記本電腦；5、 一般培訓(xùn)用具。輸 入 （要求是什么？）1、 資源需求提出；2、 培訓(xùn)需求調(diào)查表；3、 培訓(xùn)申請；4、 培訓(xùn)計(jì)劃；5、 培訓(xùn)計(jì)劃更改申請。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 上崗證；2、 經(jīng)培訓(xùn)的高素質(zhì)員工；3、 員工培訓(xùn)檔案；4、 培訓(xùn)有效性評估報(bào)告；5、 相關(guān)考試的試卷和XX。過 程 S3人力資源管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；2、 培訓(xùn)有效性評價(jià)符合率；3、 培訓(xùn)無效果所采取的糾正措施的執(zhí)行率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序；2、人力資源管理程序；3、員工激勵(lì)管理程序；4、記錄控制程序；5、各部門工作崗位職責(zé)（崗位說明書）；6、人員素質(zhì)和工種頂崗計(jì)劃。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 倉庫庫房；2、 搬運(yùn)工具；3、 電腦；4、 電子稱。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格的零件/成品；2、各種質(zhì)量記錄（臺帳、檢查記錄）；3、標(biāo)識和追溯；4、帳、物、卡一致。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 倉庫保管員；2、 檢驗(yàn)員。輸 入 （要求是什么？）1、 合格的零件/成品；2、入庫單； 3、合格證明；4、生產(chǎn)計(jì)