19質(zhì)量信息管理規(guī)范

1、質(zhì)量信息管理規(guī)范1目的規(guī)定了質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用的管理要求，以加強對質(zhì) 量信息的管理，有利于信息的準確收集、快速傳遞、妥善保存、有效應(yīng)用，達到評價產(chǎn) 品質(zhì)量狀況，控制產(chǎn)品質(zhì)量偏離，改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的，為正確的質(zhì)量決策提供 依據(jù)。2適用范圍適用于軍用產(chǎn)品實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運行中的質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用。民用產(chǎn)品可參照執(zhí)行。3職責(zé)3.1 質(zhì)量部設(shè)綜合信息員一名。負責(zé)建立和維護質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，負責(zé)質(zhì)量信息的 收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用等工作。3.2 各部門按照質(zhì)量管理職責(zé)，具體負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理 等。3.3 相關(guān)部

2、門設(shè)兼職質(zhì)量聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)本單位質(zhì)量信息的收集、傳遞與反饋等工作。4工作程序4.1 過程識別質(zhì)量信息控制過程的輸入是各種外部、內(nèi)部質(zhì)量信息，輸出是產(chǎn)品質(zhì)量改進、質(zhì)量 體系完善的措施和建議?；顒影ㄙ|(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用。4.2 過程流程圖質(zhì)量信息控制過程流程圖見圖1。圖1質(zhì)量信息管理過程流程圖4.3 過程控制內(nèi)容4.3.1 質(zhì)量信息收集的范圍質(zhì)量信息按其來源可分為外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息4.3.1.1 外部質(zhì)量信息a）國家和上級主管部門關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)、文件等；b）與公司產(chǎn)品有關(guān)的國內(nèi)外質(zhì)量信息與動態(tài)；c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議。4.3.1.2 內(nèi)部質(zhì)量

3、信息a） 設(shè)計質(zhì)量信息因設(shè)計問題造成試驗失敗。b）采購質(zhì)量信息采購產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）的質(zhì)量問題；顧客財產(chǎn)質(zhì)量問題。c）生產(chǎn)或工藝質(zhì)量信息因生產(chǎn)或工藝問題造成試驗失敗；因生產(chǎn)或工藝問題造成產(chǎn)品質(zhì)量問題；未按質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程、工藝文件等作業(yè)文件操作，造成嚴重質(zhì)量損失;因生產(chǎn)操作人員人為因素造成產(chǎn)品嚴重質(zhì)量問題；因試驗操作人員人為因素造成試驗失敗或試驗數(shù)據(jù)丟失；關(guān)鍵工序控制、材料代用、首件鑒定及產(chǎn)品質(zhì)量評審等有關(guān)過程控制的質(zhì)量信息。d）質(zhì)量檢驗信息進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題。e）防護、交付和售后服務(wù)質(zhì)量信息產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存、保護、交付及售后服務(wù)的質(zhì)量信息。

4、f）管理質(zhì)量信息質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量問題歸零、質(zhì)量事故處理等管理方面的質(zhì)量信息。4.3.2 質(zhì)量信息的收集與傳遞質(zhì)量部定期從下列各渠道收集質(zhì)量信息a）各部門兼職聯(lián)絡(luò)員按該部門質(zhì)量信息的收集范圍，將需要處理的質(zhì)量信息及時填寫質(zhì)量信息傳遞單報質(zhì)量部；b）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，可通過有直接協(xié)作關(guān)系的相關(guān)部門在外協(xié)工作 中收集，也可通過專門走訪顧客等多種方式收集信息。收集后填寫質(zhì)量信息傳遞單 報質(zhì)量部；c）質(zhì)量部可通過上級質(zhì)量管理部門、顧客的質(zhì)量管理部門、公司各部門直接收集 內(nèi)、外部質(zhì)量信息。需處理的質(zhì)量信息，填寫質(zhì)量信息傳遞單 。4.3.3 質(zhì)量信息的處理與反饋4.3.3.1 質(zhì)量部將收集的質(zhì)量信息

5、傳遞單統(tǒng)一編號，交質(zhì)量部負責(zé)人處理。質(zhì)量 部負責(zé)人對信息提出處理意見，應(yīng)明確負責(zé)處理的部門、時間及要求等。4.3.3.2 質(zhì)量部將簽署意見后的質(zhì)量信息傳遞單復(fù)制一份備查，原件傳遞給信息 處理部門負責(zé)處理。4.3.3.3 質(zhì)量信息處理部門接到質(zhì)量信息傳遞單后，應(yīng)盡快作出處理，并由受理 人填寫質(zhì)量信息處理單，向質(zhì)量部報告處理結(jié)果。質(zhì)量部對信息處理結(jié)果檢查核實 后，確認符合有關(guān)規(guī)定的要求時，則給予認可。如果處理結(jié)果不符合有關(guān)規(guī)定的要求， 應(yīng)退回信息處理部門重新處理，直至符合規(guī)定要求時為止。4.3.3.4 質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量信息傳遞單的要求和質(zhì)量信息處理單的處理結(jié)果， 填寫質(zhì)量信息反饋單，將信息處理結(jié)果反

6、饋給信息發(fā)出單位，信息發(fā)出單位對處理結(jié)果簽署意見后再反饋到質(zhì)量部，形成閉環(huán)。如果信息發(fā)出單位不滿意信息處理的結(jié)果, 可與質(zhì)量部商議或要求重新處理，直至信息發(fā)出單位滿意為止。4.3.4 質(zhì)量信息的貯存與應(yīng)用4.3.4.1 質(zhì)量部應(yīng)將收集、傳遞、處理、反饋的各種信息加以整理、分類、匯總，建立質(zhì)量信息管理數(shù)據(jù)庫，進行查詢、統(tǒng)計、分析。4.3.4.2 質(zhì)量部負責(zé)信息的保管、貯存，不斷完善信息數(shù)據(jù)庫。4.3.4.3 質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)信息收集的情況，每半年進行綜合分析（重要質(zhì)量信息應(yīng)及時 分析報告），并向公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供分析結(jié)果和重要質(zhì)量信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依 據(jù)，達到不斷完善質(zhì)量管理體系、改進產(chǎn)品質(zhì)量的目的。4.3.4.4 各部門質(zhì)量信息員對信息控制要做到準確收集、快速傳遞、妥善保存、有效 應(yīng)用。5 記錄a)質(zhì)量信息傳遞單;b)c)質(zhì)量信息處理單;質(zhì)量信息反饋單。編號信息發(fā)出單位信息發(fā)生單位信息發(fā)出時間信息發(fā)生時間信息內(nèi)容、處理建議及要求：報告）年月日信息接收人信息接收時間質(zhì)量部意見：質(zhì)量部負責(zé)人年月日信息受理單位受理人受理時間編號信息發(fā)出單位發(fā)出時間傳遞單編號受理單位受理人受理時間處理結(jié)果受理單位