2017年全預(yù)算執(zhí)行情況說明

1、2017年全市預(yù)算執(zhí)行情況說明2017年，各級財稅部門認真貫徹中央、省、市委各項決策部署， 以統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局 為引領(lǐng)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線， 積極應(yīng)對復(fù)雜局面，嚴格預(yù)算管理，強化收入征管，建立財源體系， 推動綜合治稅，保障重點支由，收支預(yù)算執(zhí)行順利，為加快全市經(jīng)濟 社會持續(xù)健康發(fā)展提供了強力支撐。一、財政收入完成情況面對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、祁連山生態(tài)環(huán)保整治和國家減稅降 費政策調(diào)整帶來的減收壓力，各級各部門強化征管措施，加強重點行 業(yè)、重點稅源、新增稅源的分析監(jiān)控和稅收征管，確保稅收收入足額 入庫。進一步強化非稅收入

2、管理，認真落實各執(zhí)收執(zhí)罰部門職責，做 好國有資產(chǎn)資源處置、有償使用等非稅收入征繳，千方百計組織財政 收入，全力推進綜合治稅，市縣區(qū)一體化的綜合治稅平臺投入運行， 實現(xiàn)對稅源的全方位控管，力促稅收應(yīng)收盡收。全市一般公共預(yù)算收入： 完成26.32億元，占預(yù)算28.53億元 的92.27%,增長1.48% （其中：市級完成5.17億元，占預(yù)算5.06億 元的102.22%增長9.6%）。按結(jié)構(gòu)劃分情況看，稅收收入完成12.31 億元，占預(yù)算的82.96%,下降0.67%;非稅收入完成14.02億元，占 預(yù)算的102.37%增長3.45%各縣區(qū)按增速排序，依次為：民樂縣 完成2.92億元，占預(yù)算2.9

3、億元的100.84% 增長13.98%;甘州區(qū) 完成8.84億元，占預(yù)算8.69億元的101.69% 增長13.41%;肅南縣 完成2.37億元，占預(yù)算2.52億元的94.12%,增長3.55% ;臨澤縣 完成2.38億元，占預(yù)算2.9億元的81.96%,下降9.85%;高臺縣完 成2.1億元，占預(yù)算2.92億元的71.97%下降20.75%;山丹縣完成 2.54億元，占預(yù)算3.62億元的70.22%,下降22.64%全市大口徑財政收入：完成59.1億元，占預(yù)算61.92億元的 95.45% 同比增收0.84億元，增長1.44% （其中：市級完成5.88億 元，占預(yù)算的121.59%增長18.

4、13%）。各縣區(qū)按增速排序依次為： 依次為：肅南縣完成4.85億元，占預(yù)算4.51億元的107.4%,增長 16.09%;甘州區(qū)完成27.89億元，占預(yù)算27.1億元的102.91% 增長 13.36%;民樂縣完成5.47億元，占預(yù)算5.47億元的100.03%增長 10.02%;臨澤縣完成5.9億元，占預(yù)算6.34億元的93.2%增長2.54%; 山丹縣完成5.23億元，占預(yù)算7.76的67.45%下降25.73%;高臺 縣完成3.87億元，占預(yù)算5.9億元的65.63%,下降32.59%分征收系統(tǒng)看：國稅系統(tǒng)完成19.52億元，占預(yù)算19.46億元的 100.35%增長42.43%;地稅系

5、統(tǒng)完成12.29億元，占預(yù)算14.07億 元的87.33%,下降27.26%;財政系統(tǒng)完成27.29億元，占預(yù)算28.39 億元的96.13%下降1.33%二、財政支由完成情況各級各部門搶抓國家實施“一帶一路”建設(shè)重大戰(zhàn)略機遇，認真 落實積極財政政策，進一步加大資金投入力度，支持重大產(chǎn)業(yè)項目建 設(shè)，推動主導產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。大力爭取重點生態(tài) 功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障、縣域經(jīng)濟發(fā)展等資金，重點支 持山水林田湖生態(tài)修復(fù)工程、小微企業(yè)“兩創(chuàng)示范”、縣域經(jīng)濟發(fā)展 等項目建設(shè)，有效緩解了財政收支壓力，有力支持了產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生 保障。同時，狠抓財政支由進度管理、盤活存量資金和壓降財政

6、庫款 等增支措施，將財政項目作為貫徹政策決策的載體，將支由時效作為 提升績效的抓手，組織力量全面清查未支由的項目資金，強化預(yù)算支 由主體責任，確保民生資金需求。財政支由：完成183.11億元，占變動預(yù)算188.57億元的97.1%, 同比增支22.12億元，增長13.74%其中：一般公共預(yù)算支由163.85 億元，占變動預(yù)算169.23億元的96.82%,增長12.62%;政府性基金 預(yù)算支由19.26億元，占變動預(yù)算的99.58%,增長24.24%全市一般公共預(yù)算支由按市、縣區(qū)分：市級完成24.66億元，占 變動預(yù)算29.02億元的84.99%,增長16.76%;肅南縣完成17.29億 元，

7、占變動預(yù)算的94.93%增長35.93%;民樂縣完成22.93萬元， 占變動預(yù)算的99.55%增長17.81%山丹縣完成21.08億元，占變 動預(yù)算的100%增長14.63%;甘州區(qū)完成43.02萬元，占變動預(yù)算 的100%增長9.3%;高臺縣完成16.91億元，占變動預(yù)算的100%增長2.6%;臨澤縣完成17.97億元，占變動預(yù)算的100%增長0.03%財政“八項支由”：完成102.7億元，同比增長14.08%各縣區(qū) 按增速排序：肅南縣完成6.82億元，增長22.05%;山丹縣完成13.45 億元，增長15.03%臨澤縣完成10.49億元，增長14.9%;民樂縣完 成15.61億元，增長13

8、.08%;甘州區(qū)完成28.5億元，增長13.07%; 高臺縣完成10.98億元，增長4.46%三、預(yù)算執(zhí)行中存在的問題財政運行和管理工作中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一 是財政收入總量偏小，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展緩慢，骨干財源培植不足，稅收 增長空間有限，非稅收入占財政收入比重偏高，收入結(jié)構(gòu)不合理，國 有資產(chǎn)處置等一次性收入大幅減少，完成全年任務(wù)壓力較大；二是剛 性支由增長較快，收支矛盾依然突生，保障民生、支持經(jīng)濟社會發(fā)展 的能力較弱。近年來，落實民生保障、兌現(xiàn)調(diào)資等政策，財政剛性支 由增長較快，加之今年中央和省上調(diào)整了增值稅分享比例，財政收入 減收明顯，收支矛盾突生；三是部分單位預(yù)算管理中還存在

9、內(nèi)控制度 不嚴、財務(wù)管理不夠規(guī)范的問題。四、全市及市級政府性債務(wù)管理情況截至2017年底，全市地方政府債務(wù)規(guī)模為 75.71億元（包含 2015-201k年已發(fā)行的政府債券49.82億元）。按原債務(wù)類型劃分： 直接債務(wù)（政府負有償還責任的債務(wù)）60.85億元，擔保債務(wù)（政府 負有擔保責任的債務(wù)）7.56億元，其他相關(guān)債務(wù)（政府承擔一定救助責任，即如果債務(wù)單位無法償還，政府具有兜底責任的債務(wù)）7.3億元。按新債務(wù)類型劃分，全市政府負有償還責任的債務(wù)余額 60.85億 元（其中：一般債務(wù)44.69億元，專項債務(wù)16.15億元），占整個債務(wù) 規(guī)模的80.37%或有債務(wù)14.87億元，占19.64%經(jīng)

10、省十二屆人大常 委會第33次會議審議批準，核定我市2017年政府債務(wù)限額72.59億元 （其中：一般債務(wù)50.14億元，專項債務(wù)22.45億元），當年新增一般 債務(wù)限額中，包含由地方政府承擔償債責任的中央轉(zhuǎn)貸地方國際金融 組織和外國政府貸款1.24億元。按照核定限額，全市尚有債務(wù)空間 11.74億元，其中：市級1.59億元、縣區(qū)10.15億元。市本級政府負有償還責任的債務(wù)12.84億元（一般債務(wù)10.72億 元、專項債務(wù)2.12億元），擔保債務(wù)544萬元，政府可能承擔一定救 助責任的債務(wù)5.42億元。主要涉及發(fā)行債券、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市直部 門工程欠款等，具體是：轉(zhuǎn)貸省財政發(fā)行的政府債券11.93億元，城 投集團基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程欠款5535T元，市政管理局城區(qū)市政維護費 工程欠款2488萬元，工信委工程欠款349萬元，市委黨校建設(shè)欠款521 萬元，市法院應(yīng)付工程款165萬元。擔保債務(wù)主要是外國政府貸款引 進醫(yī)療設(shè)備貸款項目544萬元。其他相關(guān)債務(wù)主要包括城投企業(yè)債券、 供熱公司擴建項目5.01億元，濕地生態(tài)博物館建設(shè)項目144斯元，市 中醫(yī)院綜合大樓344萬元，張掖濕地公園航道工程建設(shè)1536萬元。五、上級下達市級轉(zhuǎn)移支付增量使用情況（一）上級下達市級均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金3132萬元，按規(guī)