企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任對標檢查手冊

1、附件 2企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任對標檢查手冊（試行）哈爾濱市安全生產(chǎn)委員會辦公室2017年 2月企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任對標檢查手冊（試行）責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責，履行本單位安全生產(chǎn)工作下列職責：1（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)安全生1. 主要負責人全面負責企業(yè)安全生查文件：產(chǎn)法第五產(chǎn)工作，建立安全生產(chǎn)責任制；1.“黨政同責”、安全生條、第十八產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操條2. 落實“黨政同責”要求。董事長、作規(guī)程、應急救援預案形黨組織書記、總經(jīng)理對企業(yè)安全生

2、產(chǎn)成記錄文件；工作共同承擔領導責任；企業(yè)安3. 主要負責人作出安全承諾， 組織制2. 安全生產(chǎn)方針目標、 年全生產(chǎn)責度工作計劃、安全教育培定符合企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針目任體系五訓計劃、安全目標責任標、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急救援落實五到書、安全生產(chǎn)會議記錄或責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）（三）組織制定并實施本位規(guī)定預案；紀要；單位安全生產(chǎn)教育和培訓計（安監(jiān)總4. 主要負責人組織制定企業(yè)安全生4. 安全投入臺賬；劃；辦 2015產(chǎn)年度工作計劃、教育培訓工作計主 要27 號）5. 領導干部帶班記錄及（四）保證本單位安全生劃，簽訂安全目標責任書；負 責考核記錄；產(chǎn)投入

3、的有效實施；人 的5. 安全投入有效實施情況；6. 主要負責人組織參與責任（五）督促、檢查本單位生產(chǎn)安6. 主要負責人定期組織召開安全生安全檢查和隱患整改工的安全生產(chǎn)工作，及時消除生全事故報產(chǎn)會議；作履職記錄；產(chǎn)安全事故隱患；告和調(diào)查（六）組織制定并實施本處理條例7. 落實領導干部帶班制度；7. 主要負責人報告事故（國務院記錄文件。單位的生產(chǎn)安全事故應急救援8. 主要負責人參與安全生產(chǎn)檢查和預案；令第 493隱患整改工作；詢問：號）責任人序法律法規(guī)（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）（七）及時、如實報告生9. 事故發(fā)生后主要負責人報告事故產(chǎn)安全事故。情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責1. 主要負責

4、人接受專門的安全培訓人必須具備與本單位所從事的 安 全 生 教育，具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)2 生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)產(chǎn)法第二營活動相適的安全生產(chǎn)知識和管理知識和管理能力。十四條能力；危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、2. 高危企業(yè)主要負責人在任職半年檢查方法1. 主要負責人安全生產(chǎn)職責；2. 企業(yè)安全管理工作情況；3. 企業(yè)安全生產(chǎn)基礎和基層工作情況和做法。查文件：安全考核合格證書、 培訓合格證書及培訓檔案。責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）主要負責人的責任儲存單位以及礦山、金屬冶煉、內(nèi)經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理建筑施工、道路運輸單位的主職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管要

5、負責人應當由主管的負有安理能力考核合格，取得安全考核合格全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對證書；其安全生產(chǎn)知識和管理能力考3.按規(guī)定每年組織并參加再培訓。核合格。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安安全生1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應全事故時，單位的主要負責人產(chǎn)法第四查文件：急救援預案；應當立即組織搶救，防止事故十七條、第2.1. 應急預案、事故臺賬、3企業(yè)負責人直接組織救援搶救， 妥擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損八十條調(diào)查處理記錄、事故調(diào)查失，并按照國家有關規(guī)定立即善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；報告。如實報告當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)3.按照規(guī)定的報告時限、 內(nèi)容、方式督管理職責的部門，不得隱瞞2. 企業(yè)制定的事故報告

6、 生 產(chǎn) 安 等要求，及時、完整、客觀地報告事責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）不報、謊報或者遲報，不得故全 事 故 報 故，不得瞞報、謊報、遲報；工作制度。意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關證告和調(diào)查詢問：據(jù)，并不得在事故調(diào)查處理期4. 企業(yè)負責人在事故調(diào)查期間不得處理條例間擅離職守。擅離職守，隨時接受事故調(diào)查組的調(diào)企業(yè)負責人是否熟悉應（國務院查，如實提供有關情況；急預案，了解事故報告職令 493 號）5. 落實事故報告和調(diào)查處理制度， 健責、時限和內(nèi)容。全事故登記和處理檔案， 如實記錄各 生 產(chǎn) 安類事故事件真實信息。全事故信息報告和處置辦法（國家安全監(jiān)管總責任人序法律法

7、規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）局令 21 號）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及管理人員的責任必須落實安全生產(chǎn)組織領4 導機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，由董事長或總經(jīng)理擔任主任。礦山、金屬冶煉、建筑施5 工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應企業(yè)安查文件：全生產(chǎn)責1.安委會或領導小組成任體系五設置安委會或安全生產(chǎn)領導小立文件；落實五到組，由董事長或總經(jīng)理擔任主任或組2.位規(guī)定安委會或領導小組人長。（安監(jiān)總員構(gòu)成及職責。辦 20153. 企業(yè)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)27 號）格圖。安全生1. 按規(guī)定設置安全管理機構(gòu)， 配備專查文件：產(chǎn)法第二兼職安全管理人員；1. 安全生產(chǎn)管理部門或責任人序法律

8、法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者十一條2. 按規(guī)定配備注冊安全工程師。專兼職安全管理人員配配備專職安全生產(chǎn)管理人員。黑龍江備文件；前款規(guī)定以外的其他生產(chǎn)省安全生2. 注冊安全工程師聘任經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過一百產(chǎn)條例第文件；人的，應當設置安全生產(chǎn)管理十六條、第機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管三十條理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。危險物品的生產(chǎn)、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位應當有注冊安全工程師從事安全責任人（責任單位）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及管理人員的責任序主體責任內(nèi)容號生產(chǎn)管理工作。鼓勵其他生產(chǎn)經(jīng)營單位聘用注冊安全工程師

9、從事安全生產(chǎn)管理工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員履行下列職責：（一）組織或者參與擬訂本單6 位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（二）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)查文件：1. 組織或參與擬訂安全生產(chǎn)規(guī)章制1. 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以度、操作規(guī)程和應急救援預案， 安全及安全生產(chǎn)管理人員職 安 全 生教育培訓，應急救援演練；責；產(chǎn)法第二2. 重大危險源安全管理；十二條2. 組織或參與擬訂安全3. 組織安全檢查，隱患排查，查處“三 生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程違”，督促落實整改措施。和應急救援預案記錄文件；責任人序法律法

10、規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）安全生產(chǎn)教育和培訓情況；3. 企業(yè)年度安全教育培（三）督促落實本單位重大危訓工作計劃及執(zhí)行情況；應急救援演練實施方案；險源的安全管理措施；（四）組織或者參與本單位應4. 安全檢查，隱患排查，“三違”查處履職工作記急救援演練；錄。（五）檢查本單位的安全生產(chǎn)詢問：狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理1. 安全生產(chǎn)管理人員是的建議；否了解安全生產(chǎn)法 等（六）制止和糾正違章指揮、相關規(guī)定的安全職責；強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程2. 各級管理人員對各自責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）的行為；（七）督促落實本單位安

11、全生產(chǎn)整改措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員應當恪盡職守，依法履行職責。7安 全生產(chǎn)經(jīng)營單位作出涉及安生 產(chǎn)全生產(chǎn)的經(jīng)營決策，應當聽取管 理安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生機 構(gòu)產(chǎn)管理人員的意見。職責是否清楚。1. 建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全生查文件：產(chǎn)管理人員履行職責的工作條件， 并1. 賦予安全生產(chǎn)管理機賦予安全管理機構(gòu)和人員在考核中構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人安全生的“一票否決”權(quán)限；員職權(quán)文件；產(chǎn)法第二2. 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)十三條2. 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以管理人員依法履行職責；及安全生產(chǎn)管理人員依3. 涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策聽取安法履職記錄；全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)

12、管理3. 安全生產(chǎn)管理人員任責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）及管生產(chǎn)經(jīng)營單位不得因安全理人生產(chǎn)管理人員依法履行職責而員的降低其工資、福利等待遇或者責任解除與其訂立的勞動合同。危險物品的生產(chǎn)、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位的安全生產(chǎn)管理人員的任免，應當告知主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)8 管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安法律法規(guī)檢查要點依據(jù)人員的意見；4. 安全生產(chǎn)管理人員工資、 福利待遇等依法得到保障；5. 高危企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的任免書面告知安監(jiān)部門。 安 全 生 1. 安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的產(chǎn)法第二 安全培訓教育，具備與本企業(yè)所從

13、事十四條的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適的安全生產(chǎn)知檢查方法免文件。詢問：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員職責權(quán)利、待遇保障情況。查文件：1. 安全合格證書、培訓合責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及管理人員的責任全生產(chǎn)知識和管理能力。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的安全生產(chǎn)管理人員，應當由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)9 管理人員應當根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)國 家 安 監(jiān) 識和管理能力；格證書及培訓檔案?？偩?4

14、4號2. 高危企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員在任2. 企業(yè)年度培訓計劃及令職半年內(nèi)經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)培訓檔案；國 家 安 監(jiān) 督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知3. 現(xiàn)場抽考。總局（安監(jiān)識和管理能力考核合格， 取得安全考總廳宣教核合格證書； 2015943. 按規(guī)定參加每年再培訓。號）安全生1. 嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度， 定期 查文件：或不定期進行安全檢查。產(chǎn)法第四1. 安全檢查計劃；十三條2. 安全檢查明確檢查項目、檢查內(nèi)2. 各種安全檢查表；容、檢查標準或依據(jù)、 檢查結(jié)果等內(nèi)責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）現(xiàn)的安全問題，應當立即處理；容。3. 安全檢查臺賬記錄；不能處

15、理的，應當及時報告本3. 對安全檢查所查出的問題進行原4. 隱患整改通知單；單位有關負責人，有關負責人因分析，制定整改措施， 落實整改時應當及時處理。檢查及處理情5. 隱患報告處置記錄。間、責任人，并對整改情況進行驗證，況應當如實記錄在案。保存相應記錄。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)4. 對各級組織和人員檢查出的問題管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事和整改情況定期進行檢查。故隱患，依照前款規(guī)定向本單位有關負責人報告，有關負責5. 事故隱患按程序依法報告處置。人不及時處理的，安全生產(chǎn)管理人員可以向主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告，接到報告的部門應當依法責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）及時處理。生產(chǎn)經(jīng)營

16、單位必須遵守安全生產(chǎn)的法律、行政法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定，加強安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)10 章制度，改善安全生產(chǎn)條件，推進安全生產(chǎn)標準化建設，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照規(guī)的責定開展安全生產(chǎn)標準化建設，做到安全管理標準化、設施設法律法規(guī)檢查要點依據(jù)安全生產(chǎn)法第四1. 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律條 、 第 十法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管條、第十七理制度；條2. 建立、健全安全生產(chǎn)責任制；黑龍江3. 建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度；省安全生產(chǎn)條例第 4. 積極推進安全生產(chǎn)標準化建設。二十三條檢查方法查文件：1. 適用的法律法規(guī)、標準及政

17、府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新記錄；2. 安全生產(chǎn)責任制；3. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（安全生產(chǎn)責任考核、安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓、責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）任備標準化、作業(yè)現(xiàn)場標準化和操作過程標準化，提高安全生產(chǎn)水平和事故防范能力。特種作業(yè)人員管理、 勞動防護用品管理、安全設施和設備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、 危險作業(yè)管理、隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎懲、 事故應急救援及報告，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容）；4. 企業(yè)安全標準化實施方案和實施記錄及達標責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）生產(chǎn)經(jīng)營單位

18、的安全生產(chǎn)責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內(nèi)容。11生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立相應的機制，加強對安全生產(chǎn)責任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責任制的落實。法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)情況。安全生1. 制定安委會和各管理部門及基層產(chǎn)法第十單位的安全職責；查文件：九條1. 安全生產(chǎn)責任制及考2. 落實安全生產(chǎn) “一崗雙責” ，制定主要負責人、所有領導班子成員、 各核制度； 企 業(yè) 安 級管理人員和從業(yè)人員的安全職責；2. 考核、獎懲決定文件，全生產(chǎn)責3. 建立安全生產(chǎn)責任制考核機制；及獎懲兌現(xiàn)情況。任體系五落實五到4. 對企業(yè)負責人、各級管理部門、 管 現(xiàn)場檢查：位 規(guī) 定 理人員

19、及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制財務記錄、行政文件。（ 安 監(jiān) 總 進行定期考核，予以獎懲。辦 2015責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）生產(chǎn)經(jīng)營單位應當具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投企業(yè)入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機的責構(gòu)、主要負責人或者個人經(jīng)營任的投資人予以保證，并對由于12 安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產(chǎn)培訓的經(jīng)費。礦山、建筑施工、冶煉、交通運輸、機械制造以及危險物品的生產(chǎn)、法律法規(guī)檢查要點依據(jù)27 號）1. 安全投入保障機構(gòu)、主要負責人以安全生及責任；產(chǎn)法第二十條、第四2. 根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定， 建立和十四條落實安全生產(chǎn)

20、費用管理制度； 黑 龍 江 3. 按照國家及地方規(guī)定合理使用安省 安 全 生 全生產(chǎn)費用；產(chǎn)條例第4. 建立安全生產(chǎn)費用臺帳， 載明安全十九條生產(chǎn)費用使用情況。檢查方法查文件：1. 安全生產(chǎn)費用管理制度；2. 安全生產(chǎn)費用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）儲存等單位應當按照國家和省有關規(guī)定足額提取、使用安全生產(chǎn)費用；其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應當保證安全生產(chǎn)資金投入。安全生產(chǎn)費用計入生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)經(jīng)營單位自提自用、專戶核算，專門用于與本單位安全生產(chǎn)直接相關的支出，其他單位不得采取收取、代管等形式對其進行集中管

21、理和使用。13生產(chǎn)經(jīng)營單位應當對從業(yè)安全生1. 企業(yè)對從業(yè)人員進行安全培訓教人員進行安全生產(chǎn)教育和培 產(chǎn)法第二育，并經(jīng)考核合格后上崗。 從業(yè)人員安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄。查文件：責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管企業(yè)理，對被派遣勞動者進行崗位法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)十五條每年接受再培訓。培訓時間不

22、得少于1. 安全培訓教育制度；國家或地方政府規(guī)定學時；2. 安全培訓教育需求記生產(chǎn)經(jīng)2. 企業(yè)按規(guī)定對新從業(yè)人員進行廠錄；級、車間（工段）級、班組級安全培營單位安3. 安全培訓教育計劃；訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。全培訓規(guī)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于4. 安全培訓教育記錄。定（國家國家或地方政府規(guī)定學時；安全監(jiān)管詢問：總局令第 33. 企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年抽查有關人員參加培訓號）以上 ( 含一年 ) 者進行車間（工段）、情況。班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格黑龍江后，方可上崗；省安全生產(chǎn)條例第4. 企業(yè)對外來參觀、學習等人員進行責任人序法律法規(guī)檢查要點檢查方法（責主體責任內(nèi)容號依

23、據(jù)任單位）的責安全操作規(guī)程和安全操作技能十二條有關安全規(guī)定及安全注意事項的培任的教育和培訓。勞務派遣單位訓教育；應當對被派遣勞動者進行必要5. 企業(yè)對承包商的作業(yè)人員進行入的安全生產(chǎn)教育和培訓。廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入生產(chǎn)經(jīng)營單位接收中等職廠證；業(yè)學校、高等學校學生實習的，6. 進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基應當對實習學生進行相應的安層單位對作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前全生產(chǎn)教育和培訓，提供必要安全培訓教育，保存安全培訓教育記的勞動防護用品。錄；生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安7. 安全生產(chǎn)教育和培訓檔案如實記全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時責任人序法

24、律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）間、內(nèi)容、參加人員以及考核容、參加人員以及考核結(jié)果等情況；結(jié)果等情況。8、事故經(jīng)驗分享。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當通過典型事故案例等加強班組安全生產(chǎn)教育工作，教育引導班組成員掌握勞動防護用品的正確使用方法、崗位間工作銜接配合的安全事項，遵守崗位安全操作規(guī)程。生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工安全生1. 企業(yè)應對采用新工藝、 新技術、新查文件：14 藝、新技術、新材料或者使用裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前進行風險分析；產(chǎn)法第二風險分析記錄、崗位操作新設備，必須了解、掌握其安2. 企業(yè)采用新工藝、新技術、新裝置、十六條規(guī)程、員工培訓記錄。全技術特性，采取有效的安全新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有

25、關人員進行專門責任人（責任單位）企業(yè)的責任序主體責任內(nèi)容號防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)15專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。法律法規(guī)檢查要點依據(jù)培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1. 特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人 安 全 生 員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，產(chǎn)法第二取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作十七條業(yè)；國家安監(jiān) 2.特種作業(yè)操作證定期復審；總局 30號3.建立特種作業(yè)人員及特種設備作令業(yè)人員管理臺賬。檢查方法詢問：員工對崗位安全信息掌握程度。查文件：1. 特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬；2. 特種作業(yè)操

26、作證；3. 特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育記錄。責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、安全生1. 確保建設項目安全設施與建設項擴建工程項目的安全設施，必產(chǎn)法第二目的主體工程同時設計、同時施工、須與主體工程同時設計、同時十八條同時投入生產(chǎn)和使用；施工、同時投入生產(chǎn)和使用。2. 按照建設項目安全許可有關規(guī)定，安全設施投資應當納入建設項對建設項目的設立階段、設計階段、目概算。建設項試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管16目安全設理；生產(chǎn)經(jīng)營單位在建設項目施“三同初步設計時，應當委托有相應3. 對建設項目的施工過程實施有效資質(zhì)的設計單位對建設項目安時”

27、監(jiān)督安全設施進行設計，編制安全專全 管 理 暫 安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管篇。安全設施設計單位、設計行辦法理狀態(tài)；人員應當對安全設施設計負（國家安4. 建設項目建設過程中的變更嚴格責。全 監(jiān) 管 總執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，查文件：1. 新建、改建、擴建項目立項批復、可行性研究報告等資料；2. 安全設施設計審查資料；3. 建設項目安全設施竣工驗收資料；4. 高危行業(yè)建設項目安全預評價報告，試生產(chǎn)方案及備案資料；責任人（責任單位）序主體責任內(nèi)容號從事建設項目施工的單位應當取得相應資質(zhì)，按照安全設施設計和施工技術標準進行施工，并對安全設施的工程質(zhì)量負責。建設項目安全設施建成后，生產(chǎn)經(jīng)營

28、單位應當對安全設施進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)局令 36 號） 對變更全過程進行風險管理；5. 安全設施投資經(jīng)費資 黑 龍 江 5. 安全設施投資經(jīng)費納入建設項目料；省安全生概算?，F(xiàn)場檢查：產(chǎn)條例第施工現(xiàn)場安全管理情況。二十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和17有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。安全生產(chǎn)法第三十二條1. 根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照查文件：GB2894 及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大安全標志一覽表，載明每危險因素的作業(yè)場所和設備設施上，個安全標志使用的場所。設置明顯的安全警示標志， 進行危險責任人（責任單位）企業(yè)的責任序主體責

29、任內(nèi)容號安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改18造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)提示、警示，告知危險的種類、 后果 現(xiàn)場檢查：企業(yè)安及應急措施等；危險場所和設備設施安全生產(chǎn)風2. 在設備設施檢維修、 施工、吊裝等全標志設置情況。險公告六作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，條 規(guī) 定 在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡（ 國 家 安坡等場所設置圍欄和警示標志。全監(jiān)管總局令 70 號）安全生1. 建立安全設施臺賬，嚴格執(zhí)行安全查文件：產(chǎn)法第三設施管理制度；安全設施管理制度、臺十三條2. 安全設施配備符合國家有關規(guī)定賬。責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）生產(chǎn)

30、經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的危險物品的容器、運輸工具，以及涉及人身安全、危險性較大的19 特種設備，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)和標準；現(xiàn)場檢查：3. 安全設施有專人負責管理， 定期檢 安全設施的配備運行情查和維護保養(yǎng)；況、維護保養(yǎng)檢查記錄。4. 安全設施編入設備檢維修計劃， 定期檢維修。1.建立特種設備規(guī)范管理制度；查文件：安全生 2.建立特種設備臺賬和檔案；1. 特種設備管理制度；產(chǎn)法第三特

31、種設備投入使用前或者投入使2. 特種設備臺賬和定期3.十四條檢驗報告；用后 30 日內(nèi)，向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊；3. 特種設備維護保養(yǎng)記責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）安全使用證或者安全標志，方4. 對在用特種設備進行經(jīng)常性日常錄；可投入使用。維護保養(yǎng)，至少每月進行 1 次檢查，4. 特種設備報廢記錄。并保存記錄。5. 對在用特種設備及安全附件、 安全現(xiàn)場檢查：保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬特種設備檢驗合格標志、儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并保日常維護保養(yǎng)狀態(tài)， 是否存記錄；有報廢但仍在使用的現(xiàn)6. 在特種設備檢驗合格有效期屆滿象。前

32、一個月向特種設備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置；責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）企業(yè)7. 特種設備存在嚴重事故隱患， 無改的責造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)任范規(guī)定使用年限， 及時予以報廢， 并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用應安全生20當淘汰的 危及 生產(chǎn) 安全的 工產(chǎn)法第三危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。藝、設備。十五條查文件：1. 工藝、設備淘汰目錄；2. 企業(yè)工藝、設備臺賬?，F(xiàn)場檢查：對照檢查是否使用淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位

33、）設備。生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。21生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源，應當建立登記檔案，設立安全警示標識。登記檔案內(nèi)容包括重大危險源的基本情況、檢測檢驗報告、安全評估報告、相關規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、可能造成的危害及影響范 安 全 生1. 按照 GB18218辨識并確定重大危產(chǎn)法第三 險源，建立重大危險源檔案；十七條2. 按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，設置重大危險源 危 險 化 標識，進行必要的危險告知；學品重大危 險 源 監(jiān) 3. 按照國家有關規(guī)定定期對重大危督 管 理 暫

34、險源進行安全評估；行規(guī)定（ 國 家 安 4. 重大危險源的設備、設施定期檢全 監(jiān) 管 總 查、檢驗，并做好記錄；局令 40 號） 5. 制定重大危險源應急救援預案， 配查文件：1. 重大危險源管理制度和執(zhí)行情況；2. 重大危險源運行檔案記錄；3. 安全評價報告或安全評估報告，重大危險源備案材料；4. 重大危險源應急救援責任人序法律法規(guī)檢查方法（責主體責任內(nèi)容檢查要點號依據(jù)任單位）企業(yè)的責任圍、應急預案等。生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當進行實時監(jiān)測，定期開展檢測、評估，確認重大危險源狀態(tài)，落實監(jiān)控措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全

35、生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。 黑 龍 江 備必要的救援器材、 裝備，每年至少省 安 全 生 進行 1 次重大危險源應急救援預案產(chǎn)條例第演練；二十五條6. 將重大危險源及相關安全措施、 應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案；7. 重大危險源的防護距離滿足國家標準或規(guī)定。預案和演練記錄；5. 安全監(jiān)控報警設施運行記錄?，F(xiàn)場檢查：1. 重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)運行情況；2. 重大危險源防護距離，重大危險源標識；3. 重大危險源防范措施的落實情況。責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消

36、除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。22生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全隱患排查治理和登記檔案監(jiān)控制度，定期組織開展安全隱患排查。生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全隱患，應當及時組織排除；對不能及時排除的重大安全隱患，法律法規(guī)檢查要點檢查方法依據(jù)安全生1. 組織事故隱患排查工作， 對隱患進產(chǎn)法第三行分析評估，確定隱患等級，登記建十八條查文件：檔；2. 隱患限期治理，做到整改措施、 責 1. 隱患治理制度； 安 全 生 任、資金、時限和預案“五到位”；2. 隱患治理臺賬；產(chǎn)事故隱3. 建立重大隱患項目檔案， 檔案內(nèi)容患排查治3. 隱患治理記錄；理暫行規(guī)包括：4. 重大隱患治理項目檔定（國家（1）評價報告與技術結(jié)論；安全監(jiān)管案。（2）評審意見；總局令 40號）（3）隱患治理方案，包括資金概預責任人序（責主體責任內(nèi)容號任單位）應當制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和應急預案，消除