公司管理系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法

1、內(nèi)部資料注意保存公司管理系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法1 目的和適用范圍1.1 為加強(qiáng) XX 公司（以下簡(jiǎn)稱公司）信息系統(tǒng)的運(yùn)維管理，規(guī)范管理系統(tǒng)運(yùn)維過程中的功能新增、修改和數(shù)據(jù)修改的過程管理，制定本管理辦法。1.2 本辦法適用于公司各部門。2 定義2.1 硬件：指計(jì)算機(jī)類設(shè)備、備件等。2.2 軟件：指由總師室統(tǒng)一購(gòu)買，供公司各部門共同使用的通用軟件，以及由公司委外組織開發(fā)的公司擁有版權(quán)的信息系統(tǒng)軟件。3 職責(zé)和分工3.1 總師室是公司信息系統(tǒng)運(yùn)維的責(zé)任部門，主要職責(zé)：全面負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)運(yùn)維全過程的管理和協(xié)調(diào)。代表公司與開發(fā)、運(yùn)維單位（以下稱委外單位）簽訂開發(fā)和運(yùn)維合同。負(fù)責(zé)和委外單位一起完成管理系統(tǒng)的功能新

2、增、修改和數(shù)據(jù)修改技術(shù)可行性分析和實(shí)現(xiàn)工作。負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)內(nèi)部代碼的管理，調(diào)進(jìn)調(diào)出人員管理系統(tǒng)帳號(hào)的管理，管理系統(tǒng)帳戶菜單配置。負(fù)責(zé)每月整理出公司管理系統(tǒng)運(yùn)維月報(bào)，并組織委外單位和相關(guān)部門開會(huì)討論，加快問題的完成和確認(rèn)。負(fù)責(zé)功能上線的審核把關(guān)，同時(shí)組織公司管理系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)的更新和培訓(xùn)組織工作。3.2 各部門是管理系統(tǒng)新增修改需求及數(shù)據(jù)修改提出部門，主要負(fù)責(zé)：2013 年 8月9日發(fā)布2013 年 8月9日實(shí)施共 9頁(yè)第1頁(yè)負(fù)責(zé)公司管理系統(tǒng)中相關(guān)功能新增、修改需求的提出，并在總師室的組織下參與業(yè)務(wù)和技術(shù)方案的討論和制定。按本辦法規(guī)定的工作流程，負(fù)責(zé)功能驗(yàn)收確認(rèn)和培訓(xùn)掌握確認(rèn)。4 工作流程4.1

3、 計(jì)算機(jī)類硬件和通用軟件管理公司各部門新增和報(bào)廢計(jì)算機(jī)和通用軟件，按固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.2 系統(tǒng)功能新增修改系統(tǒng)功能指的是系統(tǒng)內(nèi)具有流程控制意義的畫面、 菜單、按鈕等。各部門在使用管理系統(tǒng)的過程中，如需要對(duì)現(xiàn)有功能進(jìn)行新增或修改時(shí)，須提出需求并填寫 公司管理系統(tǒng)功能新增修改聯(lián)絡(luò)單 （附件 1）中“需求名稱”和“新增 / 修改功能需求說明”一欄，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交總師室審核。總師室接到公司管理系統(tǒng)功能新增修改聯(lián)絡(luò)單（附件 1）后 2 個(gè)工作日內(nèi)與提出部門交流商定基本解決方案，并根據(jù)情況召集其他相關(guān)部門，討論制定功能詳細(xì)解決方案和上線進(jìn)度計(jì)劃，并將處理意見通知提出部門。總師室編寫單據(jù)號(hào)、計(jì)

4、劃上線時(shí)間并做好記錄，委外單位填寫“新增修改方案說明”一欄（必要時(shí)可添加附件），在總師室審批同意后方可實(shí)施。功能新增修改完成并經(jīng)過委外單位系統(tǒng)測(cè)試后，由總師室統(tǒng)一組織有關(guān)部門及人員，對(duì)功能進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試結(jié)束后由參測(cè)人員在“功能驗(yàn)收確認(rèn)”一欄中確認(rèn)簽字。用戶操作手冊(cè)每半年更新一次。若有較大變更，也可即時(shí)進(jìn)行更新。驗(yàn)收確認(rèn)通過后，功能新增或修改部門自行組織本部門培訓(xùn)共9頁(yè)第2頁(yè)人員后向總師室提出培訓(xùn)時(shí)間，由總師室派人負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施，經(jīng)培訓(xùn)的參訓(xùn)人員需在公司管理系統(tǒng)上線申請(qǐng)單 （附件 2）上的“培訓(xùn)參與人員確認(rèn)”一欄中簽字。由各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。若未按要求進(jìn)行測(cè)試和培訓(xùn)的確認(rèn)，相關(guān)功能不允許上線。

5、同時(shí)，與本部門相關(guān)的新增、修改需求暫不受理。總師室在上線培訓(xùn)完成后2 個(gè)工作日內(nèi)，填寫數(shù)據(jù)功能上線時(shí)間交委外單位，系統(tǒng)上線后，委外單位填寫實(shí)際上線時(shí)間后將單子返回總師室?？値熓覍⑸暇€通知在管理系統(tǒng)中公告。對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)文字描述部分進(jìn)行變更，則不需要進(jìn)行后續(xù)至的流程，由委外單位修改后經(jīng)提出人確認(rèn)后就可關(guān)閉此流程。4.3 數(shù)據(jù)修改為保證整個(gè)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和有效控制，對(duì)日常輸入的管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改，必須通過管理系統(tǒng)畫面進(jìn)行操作，確因不能通過管理系統(tǒng)功能進(jìn)行修改的，在相關(guān)功能未完善前，由各部門人工跟蹤控制，一旦發(fā)生此類錯(cuò)誤數(shù)據(jù)及時(shí)更正，保證業(yè)務(wù)正常開展。同時(shí)分析原因并通過完善功能確保同樣情況不再發(fā)生。管

6、理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改需填寫公司管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改聯(lián)絡(luò)單（附件 3 ）中“數(shù)據(jù)修改原因說明”一欄，并經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，交總師室實(shí)施?？値熓蚁嚓P(guān)對(duì)口負(fù)責(zé)人員與提出人確認(rèn)數(shù)據(jù)修改方案后組織實(shí)施。委外單位接聯(lián)絡(luò)單后，填寫“數(shù)據(jù)修改方案說明”一欄，按計(jì)劃完成修改工作后，通知總師室。由總師室組織數(shù)據(jù)修改提出人員及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)并簽字。委外單位將簽字確認(rèn)的聯(lián)絡(luò)單返還總師室存檔。各部門自行負(fù)責(zé)招標(biāo)業(yè)務(wù)和管理業(yè)務(wù)中涉及的外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)和跟蹤實(shí)施，并將修改情況報(bào)總師室備案。4.4 總師室負(fù)責(zé)對(duì)公司管理系統(tǒng)的環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一管理，隨時(shí)解決管共9頁(yè)第3頁(yè)理系統(tǒng)可能出現(xiàn)的問題，保證管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。5 帳號(hào)管理和菜單配置5.

7、1 總師室根據(jù)員工調(diào)令，及時(shí)對(duì)管理系統(tǒng)帳號(hào)進(jìn)行增刪工作。5.2 各部門如對(duì)本部門人員在管理系統(tǒng)中的功能有調(diào)整的要求，應(yīng)填寫公司管理系統(tǒng)菜單調(diào)整聯(lián)絡(luò)單 （附件 4），經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交總師室審核。若通過，總師室在1 個(gè)工作日內(nèi)完成配置，并通知提出部門進(jìn)行確認(rèn)。若審批未獲通過，必須說明原因答復(fù)申請(qǐng)部門。6 考核程序6.1 由于人為失誤造成外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改，按 250 元/ 次扣獎(jiǎng)考核業(yè)務(wù)助理， 1000 元/ 次扣獎(jiǎng)考核專業(yè)員。6.2 由于人為失誤造成公司管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改，按50 元/ 次扣獎(jiǎng)考核業(yè)務(wù)助理， 250 元/ 次扣獎(jiǎng)考核專業(yè)員 。7 相關(guān)文件7.1 附件 公司管理系統(tǒng)功能新增修改

8、流程圖8 質(zhì)量記錄共9頁(yè)第4頁(yè)附件：公司管理系統(tǒng)功能新增修改流程圖共9頁(yè)第5頁(yè)附件 1：表格編號(hào)： ZB05002-01A公司管理系統(tǒng)功能新增修改聯(lián)絡(luò)單單據(jù)號(hào)：年月日提出部門提出人員計(jì)劃上線時(shí)間聯(lián)系電話需求名稱新增/修改功能需求說明需求類型功能類非功能類提出部門意見簽名：時(shí)間：新增/修改方案說明委外單位簽名：時(shí)間：總師室意見簽名：時(shí)間：委外單位測(cè)試確認(rèn)簽名：時(shí)間：共9頁(yè)第6頁(yè)提出人驗(yàn)收確認(rèn)簽名：時(shí)間：注：本表格一式兩份，總師室、委外單位各留存一份；共9頁(yè)第7頁(yè)附件 2表格編號(hào)： ZB05002-02A公司管理系統(tǒng)上線申請(qǐng)單單據(jù)號(hào)：年月日提出部門提出人員申請(qǐng)上線時(shí)間上線審批人系統(tǒng)版本號(hào)上線序號(hào)聯(lián)

9、系電話計(jì)劃上線時(shí)間發(fā)布人簽名功能新增修改上線功能描述清單上線公告發(fā)布時(shí)間位置用戶培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)參與人員確認(rèn)聯(lián)絡(luò)單單據(jù)號(hào)用戶手冊(cè)發(fā)布時(shí)間位置培訓(xùn)范圍人數(shù)參訓(xùn)人員所在部門經(jīng)理簽字總師室意見簽名：時(shí)間：共9頁(yè)第8頁(yè)注：本表格一式兩份，總師室、委外單位各留存一份總師室填寫“單據(jù)號(hào)”；委外單位填寫時(shí)間及其他共9頁(yè)第9頁(yè)附件 3表格編號(hào)： ZB05002-03A公司管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改聯(lián)絡(luò)單單據(jù)號(hào)：提出部門計(jì)劃修改完成時(shí)間數(shù)據(jù)修改原因說明提出部門意見數(shù)據(jù)修改方案說明總師室意見修改結(jié)果確認(rèn)年月日提出人員聯(lián)系電話簽名：時(shí)間：簽名：時(shí)間：簽名：時(shí)間：注：本表格一式兩份，總師室、委外單位各留存一份各部門填寫：“提出部門 ”、“提出人員 ”、“聯(lián)系電話 ”、“數(shù)據(jù)修改原因說明”,總師室填寫共9頁(yè)第10頁(yè)“單據(jù)號(hào) ”、“計(jì)劃修改完成時(shí)間”,委外單位填寫“數(shù)據(jù)修改方案說明”。附件 4表格編號(hào)： ZB05002-04A公司管理系統(tǒng)權(quán)限菜單調(diào)整聯(lián)絡(luò)單單據(jù)號(hào)：年月日提出部門提出人員聯(lián)系電話系統(tǒng)菜