金稅盤常見問題解答

1、常見問題解答一、安裝登錄問題（8個）1. 如何安裝開票軟件？答：依次按照下面流程操作：（1） 將初始發(fā)行成功的金稅盤連接到電腦上，無需安裝金稅盤驅(qū)動。（2） 雙擊安裝文件夾中的 kp-setup.exe安裝程序圖標(biāo)，默認(rèn) 完全安裝”，然后按照提 示逐步完成即可。2. 如何完全卸載開票軟件？答：在電腦的 開始”一程序”一開票軟件”下，點擊 卸載”，即可完全卸載開票軟件 （包括數(shù)據(jù)庫、注冊表等）。3. 開票軟件需要安裝在可以上網(wǎng)的計算機(jī)上嗎？答：需要開通互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)用于開票軟件向稅務(wù)局上傳開具的發(fā)票數(shù)據(jù)、更新商品與稅務(wù)服務(wù)分類編碼等。若因故不能使用互聯(lián)網(wǎng)，納稅人需要跟稅務(wù)局說明情況。4. 可以在

2、哪些操作系統(tǒng)上安裝開票軟件 ？答：可以在 winXP sp3、vista、win7、win8、win8.1操作系統(tǒng)（可以是 32位或者64 位）上安裝開票軟件。5. 雙擊開票軟件”圖標(biāo)后，出現(xiàn)下圖提示，如何解決？答：電腦上未插金稅盤，或者電腦的USB接口損壞，請重新將金稅盤插到計算機(jī)其他 的USB接口上。6. 開票軟件安裝成功后，360殺毒軟件彈出下圖提示，如何解決？舫360趣E誤癒擺 X/Oh注躺加S/有程驚止在修贈紙敏感啟動壩tT 侖壬1E辜會I；妣睪目啟動人愎虐M*止理展少鉀改” JU匹不認(rèn)岡臉程序：Q DI燉沸開票相挖胡3 cekup /2j0. 10,16022 5,o xfl發(fā)握杲

3、左：CiW/indowiS3ijCSPStr vkvkjApi .eie曰標(biāo)i : H Kt V_LOCAL_M At Hl N tSOFT WAREC I as5MC L5JE AM B /-FE 6 3-46CE荊-皚969F A 取 591&nLoca lServer32HWU、WindowssF_答：首先請在安裝開票軟件前，更新360病毒庫，如果仍提示上圖所示，請將開票軟 件加入白名單或選擇信任。7. 開票軟件安裝成功后，雙擊開票軟件”圖標(biāo)沒有反應(yīng)，或者在開票軟件使用過程中 突然退出，如何解決？答：此現(xiàn)象是由于計算機(jī)使用的360殺毒軟件或者電腦管家沒有及時更新病毒庫引起的，請更新殺毒軟

4、件的病毒庫，然后卸載開票軟件后再重新安裝。8. 開票軟件必須要安裝在C盤嗎？答：企業(yè)可以自己選擇安裝在任意盤符下，建議不要安裝在系統(tǒng)盤下 。二、系統(tǒng)維護(hù)問題（9個）1. 首次登錄開票軟件，如何進(jìn)行系統(tǒng)初始化？答：依次按照下面流程操作：（1）設(shè)置實際主管姓名和密碼 。（2）填寫營業(yè)地址、電話號碼和開戶行及賬號 。（3） 設(shè)置安全接入服務(wù)器地址 ，測試成功即可完成初始化。2. 開票員和管理員可以設(shè)置成同一個人嗎？答：不可以，開票員和管理員的名字不能相同。3. 如何增加開 票員 ？答：以管理員身份登錄開票軟件 ，點擊主界面的 用戶管理”菜單項，彈出用戶管理”窗 口，點擊|簽省上|即 新增用戶”按鈕，

5、在彈出的 新增用戶”窗口中輸入 用戶名稱”和 密碼”， 隸屬角色”選擇 開票員”確定即可。4. 如何修改管理員的登錄密碼？答：以管理員身份登錄開票軟件，點擊主界面的 用戶管理”菜單項，彈出用戶管理”窗口，點擊-就歹處即 修改密碼”按鈕，在彈出的 修改用戶密碼”窗口中輸入原密碼和新密碼 點擊修改”即完成密碼的修改與保存。5. 如何修改開票員的用戶名和密碼？答：以開票員身份登錄開票軟件，點擊 系統(tǒng)維護(hù)/用戶名密碼修改”菜單項，在彈出的界面中輸入原密碼后，原密碼正確后激活新用戶和密碼錄入項，錄入完成后點擊 修改”即完成用戶名和密碼的修改與保存。6. 地址電話和開戶行及賬號在稅務(wù)局做了變更，回來后進(jìn)入

6、開票軟件，發(fā)現(xiàn)信息還是原來的，如何處理？答：地址電話和開戶行及賬號在稅務(wù)局變更后，需要登錄開票軟件進(jìn)行手工修改，點擊系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/基本參數(shù)設(shè)置”進(jìn)行修改。7. 如何設(shè)置備份目錄？答：以管理員或者開票員身份登錄開票軟件，點擊系統(tǒng)維護(hù)/數(shù)據(jù)備份設(shè)置”菜單項，在彈出的數(shù)據(jù)備份選項設(shè)置”中點擊瀏覽”按鈕，設(shè)置數(shù)據(jù)備份文件保存路徑，完成后點擊 確定”即可。建議將備份目錄設(shè)置在非系統(tǒng)盤符中。8. 如何進(jìn)行數(shù)據(jù)備份？答：以管理員或者開票員身份登錄開票軟件，選擇系統(tǒng)管理”菜單項，點擊主界面的數(shù)據(jù)備份”即可對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。9. 如何進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)？答：以管理員身份登錄開票軟件，點擊系統(tǒng)維護(hù)/數(shù)據(jù)恢復(fù)工具

7、”菜單項，雙擊一條要恢復(fù)的記錄，點擊是”按鈕執(zhí)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。三、編碼設(shè)置問題（7個）1. 如何管理客戶？答：登錄開票軟件，點擊 編碼管理/客戶管理”菜單項，在 客戶編碼設(shè)置”窗口中增加 客戶，也可將客戶進(jìn)行分類管理，詳細(xì)操作可參考用戶手冊”或幫助文檔。2. 在發(fā)票填開界面，可以增加新客戶嗎？答：在發(fā)票填開界面錄入購買方信息后，點擊客戶”按鈕，選擇自動保存”或芋工保存”，可將客戶信息保存到客戶管理中。3. 如何增加新商品？答：登錄開票軟件，點擊 編碼管理/商品管理”菜單項，在 商品編碼設(shè)置”窗口中增加 新商品。4. 在發(fā)票填開界面，可以增加新商品嗎？答：可以。錄入新商品名稱后，系統(tǒng)自動彈出商品編碼

8、添加”界面，選擇該商品對應(yīng)的稅收分類編碼、稅率等信息后保存。5. 商品編碼庫和客戶編碼庫內(nèi)編碼均為灰色，是何原因？答：使用金稅盤的是貨運單營戶，沒有在防偽稅控系統(tǒng)中授權(quán)使用增值專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，所以禁止維護(hù)和調(diào)用商品編碼和客戶編碼庫。6. 稀土企業(yè)在填開發(fā)票時，無法選擇稀土商品，如何解決？答：因為在商品編碼庫中隱藏了系統(tǒng)自帶的稀土商品，可以在 編碼管理/商品管理”中將稀土商品的隱藏標(biāo)志改為否”。7. 企業(yè)有多個開戶行及賬戶，如何錄入？答：在一個開戶行及賬號輸入結(jié)束后，按回車鍵將光標(biāo)移到下一行，繼續(xù)輸入下一個賬號，依次可以輸入多個賬號。四、發(fā)票開具問題（25個）1. 開票軟件可以開具幾種

9、發(fā)票？答：納稅人可以開具幾種發(fā)票，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)授權(quán)決定。目前，系統(tǒng)可以開具四種 發(fā)票：增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（包括收購發(fā)票、電子發(fā)票和卷式發(fā)票）、貨物 運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。2. 開票軟件可以開具出口發(fā)票嗎？答：可以開具出口發(fā)票，使用五聯(lián)版增值稅普通發(fā)票。不支持美元、日元及歐元等貨幣，需要換算成人民幣開具3. 納稅人要開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，但是發(fā)票庫存查詢中沒有對應(yīng)票種？答：農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票使用的是增值稅普通發(fā)票，庫存中以增值稅普通發(fā)票顯示。開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票時，需點擊發(fā)票填開/收購發(fā)票填開”菜單進(jìn)行填開，發(fā)票左上角打印 收購 發(fā)票”字樣。4. 如何讀入發(fā)票？答：讀入

10、發(fā)票，就是將金稅盤（或報稅盤）中的發(fā)票卷電子信息讀入到開票軟件中。具體操作如下：（1）點擊發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)用管理/讀入新購發(fā)票”菜單項。（2） 在系統(tǒng)彈出您確定要從存儲設(shè)備讀取發(fā)票嗎？”提示框，單擊 是”按鈕。（3） 在系統(tǒng)彈出 讀入發(fā)票的來源介質(zhì)選擇”提示框中，選擇發(fā)票來源介質(zhì)，確認(rèn)后系統(tǒng)便讀取金稅盤或報稅盤中的購票信息。5. 如何退回發(fā)票？答：退回發(fā)票，就是將開票軟件中的發(fā)票卷電子信息退回到金稅盤（或報稅盤）中。具體操作如下：（1）點擊 發(fā)票領(lǐng)用管理/已購發(fā)票退回”菜單項。（2） 在系統(tǒng)彈出已購發(fā)票退回金稅設(shè)備”提示框中，選擇所要退掉的某一發(fā)票卷，選 定發(fā)票卷后，點擊退回”按鈕。（3） 系

11、統(tǒng)彈出退回確定提示信息 ，點擊 是”按鈕，系統(tǒng)彈出欲退回的發(fā)票卷信息，讓 用戶再次。（4） 確認(rèn)退回發(fā)票信息后，點擊 確定”按鈕，系統(tǒng)提示請選擇要退回的目標(biāo)介質(zhì)（金 稅盤或報稅盤），再點擊確定”即可。答：點擊發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫存查詢”菜單項，彈出金稅設(shè)備庫存發(fā)票查詢”窗口， 顯示信息中包含發(fā)票種類和開票限額項，即可查詢剩余未開發(fā)票的信息。7. 如何開具帶有折扣的發(fā)票？答：在發(fā)票填開界面輸入完商品行，點擊最上方折扣”按鈕，輸入折扣行數(shù)（可對一行或者連續(xù)的多行商品打折）、折扣率或折扣金額點擊確定即可。8. 從稅局購買發(fā)票后，打開開票軟件進(jìn)行開票時，提示無發(fā)票信息，不能開票，如何處理？答：登錄開票

12、軟件，點擊發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)用管理/讀入新購發(fā)票”菜單項，讀入所購買 發(fā)票。9. 某天開票員登錄開票軟件進(jìn)行開票時，系統(tǒng)提示有未上傳的發(fā)票，不允許開票，如 何處理？答：按照下面步驟處理：（1） 點擊 發(fā)票管理/已開發(fā)票查詢”菜單項，可以查看到部分發(fā)票的狀態(tài)為未報送”將這些未報送的發(fā)票通過芋工上傳”功能進(jìn)行報送，報送成功后退出軟件。（2） 重新登錄開票軟件，系統(tǒng)自動進(jìn)行抄稅與上報匯總，此時可以繼續(xù)開票。10. 折扣能否開百分之百，票面金額能為0嗎？答：不可以，當(dāng)打印保存時，開票軟件會自動提示非空白作廢發(fā)票，合計金額不能為零。11. 商品明細(xì)過多，超出票面行數(shù)，如何開具發(fā)票？答：可以利用 清單”功能

13、開具發(fā)票。具體操作如下：（1）在發(fā)票填開界面輸入客戶信息，然后點擊 清單”按鈕。(2 )在 清單填開”界面進(jìn)行填開，完后點擊左上角的 完成”按鈕。(3) 開票軟件返回到發(fā)票填開”界面，票面商品名稱處自動顯示詳見銷貨清單”字樣，合計的金額和稅額是清單中所有商品的金額和稅額的合計。(4) 檢查無誤后打印此張發(fā)票，然后在 發(fā)票查詢”中選擇此張帶清單的發(fā)票點擊打印”銷貨清單”，用普通A4紙打印即可。(稅務(wù)局要求漢字防偽企業(yè)開具專用發(fā)票時，不允許帶清單，此類發(fā)票在密文區(qū)打印的是二維碼圖形。)12. 未開完的清單可以暫存嗎 ？答：不可以，未開完的清單沒有暫存功能。13. 開具貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票時，票

14、面填寫哪些信息？答：受票方信息，收貨人信息，發(fā)貨人信息，起運地/經(jīng)由/到達(dá)地信息、費用項目、 稅率、收款人信息、復(fù)核人信息；可以在編碼庫中直接調(diào)取數(shù)據(jù)，或者在發(fā)票填開界面直接手工填寫。14. 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票最多可開具多少行商品？答：最多可以開具18行商品，當(dāng)商品超過10行時，系統(tǒng)限制每行要少于等于12個字符。15. 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票可以開具清單嗎？答：不可以開具清單發(fā)票。16. 企業(yè)使用的計算機(jī)不上網(wǎng)，可以開發(fā)票嗎？答：稅務(wù)局審批通過的某些特殊行業(yè)可以不聯(lián)網(wǎng)開具發(fā)票，其他企業(yè)需要上網(wǎng)。如果企業(yè)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障，可在稅務(wù)局授權(quán)的離線開票時長和離線開票限額范圍內(nèi)進(jìn)行開票。答：網(wǎng)絡(luò)正常

15、狀態(tài)下會自動報送發(fā)票。也可通過 發(fā)票管理/發(fā)票修復(fù)”和退出重新登錄開票軟件觸動發(fā)票上傳。18. 打印0稅率的增值稅普通發(fā)票時，在稅率和稅額處顯示*，是怎么回事？答：打印出來的0稅率發(fā)票，在稅率和稅額處顯示為* ”屬于正常現(xiàn)象，這是按照稅務(wù)局業(yè)務(wù)需求實現(xiàn)的。19. 發(fā)票填開界面，銷售方開戶行及帳號一欄開戶行/賬號不能同時顯示，如何解決？答：在系統(tǒng)設(shè)置/參數(shù)設(shè)置/基本信息/銀行賬號”中查看開戶行名稱及銀行賬號是否已全部錄入，開戶行及銀行賬號需要連續(xù)錄入，不能使用回車鍵做分隔符。20. 發(fā)票復(fù)制列表中沒有要復(fù)制的發(fā)票，如何處理？答：發(fā)票復(fù)制列表顯示不完整造成，復(fù)制列表左下角顯示全部”勾上即可全部顯示

16、。21. 開具發(fā)票輸入數(shù)量時，提示格式錯誤或超過允許的最大長度，如何處理？答：切換輸入法，切換到半角或者默認(rèn)選擇英文狀態(tài)。22. 新增開票員后不能開具機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，如何解決？答：以管理員身份登錄開票軟件，在系統(tǒng)維護(hù)/角色管理”中查看該開票員是否具有開具機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的權(quán)限。23. 誤操作進(jìn)行了發(fā)票退回，如何解決？答：已經(jīng)退回到金稅盤（報稅盤）的發(fā)票無法再讀入開票軟件使用，請攜帶金稅盤（報稅盤）、空白發(fā)票、購票本到稅務(wù)局發(fā)票窗口退回稅務(wù)局后再重新讀入使用。24. 哪些情況會造成退回發(fā)票不成功？答：分以下幾種情況：（1）未插入本機(jī)金稅盤或報稅盤。（2） 金稅盤或報稅盤中有尚未讀走的最大容

17、量卷數(shù)的退票信息。（3） 因過期未抄稅使金稅盤鎖死，不能執(zhí)行退回發(fā)票操作。（4） 征期起始日開始，至讀入征期報稅成功標(biāo)志期間，不能執(zhí)行退回發(fā)票操作。25. 發(fā)票修復(fù)有何作用？答：作用如下：（1） 當(dāng)發(fā)票查詢中數(shù)據(jù)跟金稅盤中數(shù)據(jù)不一致時，可通過發(fā)票修復(fù)將金稅盤數(shù)據(jù)修復(fù) 到硬盤數(shù)據(jù)庫中。（2） 當(dāng)發(fā)票未報送、驗簽失敗等，可通過發(fā)票修復(fù)觸動發(fā)票數(shù)據(jù)重新上傳。五、發(fā)票作廢問題（8個）1. 作廢發(fā)票需要滿足哪些條件？答：需要滿足以下條件：（1） 開具人與作廢人必須是同一人，管理員可以作廢所有人開具的發(fā)票。（2） 必須為當(dāng)月開具且未抄稅。2. 未開具的紙質(zhì)發(fā)票污損了，怎么辦？答：在開票軟件中，進(jìn)行未開發(fā)票

18、作廢處理。3. 如何對未開發(fā)票進(jìn)行作廢？答：登錄開票軟件，點擊發(fā)票管理/未開發(fā)票作廢”菜單項，選擇需要作廢的發(fā)票種 類，在未開發(fā)票號作廢發(fā)票號碼確認(rèn)”界面輸入需要作廢發(fā)票份數(shù)，點擊確定”按鈕。4. 如何對已開發(fā)票進(jìn)行作廢？答：點擊發(fā)票管理/已開發(fā)票作廢”菜單項，系統(tǒng)彈出選擇發(fā)票號碼作廢”窗口，單擊 選中需要作廢的發(fā)票號碼，點擊右上角 作廢”按鈕，系統(tǒng)彈出是否確認(rèn) 作廢”的提示框，點 擊確認(rèn)”按鈕，再次 確認(rèn)”作廢發(fā)票成功。當(dāng)月開具未抄稅的發(fā)票都可以作廢。答：在發(fā)票管理/發(fā)票作廢”界面上，先按住鍵盤上的Ctrl或者shift鍵，再單擊要作廢的發(fā)票，可以選擇不連續(xù)（Ctrl）或者連續(xù)（shift）

19、的發(fā)票進(jìn)行作廢。6.當(dāng)月已經(jīng)上傳但未報稅的發(fā)票，可以作廢嗎？答：可以，已經(jīng)上傳的發(fā)票直接進(jìn)行作廢操作即可，系統(tǒng)會自動同步作廢狀態(tài)到稅務(wù)端。7誤作廢的發(fā)票是否可以恢復(fù)為正常票？答：誤作廢發(fā)票不能恢復(fù)為正常票，只能按照作廢發(fā)票處理。8. 如何作廢一張已經(jīng)抄稅的負(fù)數(shù)發(fā)票？答：已經(jīng)抄稅的發(fā)票不能作廢，包括正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票。六、發(fā)票打印問題（9個）1. 開票軟件中可以重復(fù)打印發(fā)票嗎？答：已經(jīng)開具的發(fā)票無打印次數(shù)限制，可以在 發(fā)票管理/發(fā)票查詢”里重復(fù)打印。2打印發(fā)票時，可以使用激光或噴墨打印機(jī)嗎？答：不可以，打印發(fā)票必須使用針式打印機(jī)。打印銷貨清單可以使用激光或噴墨打印機(jī)。3.如何調(diào)試打印發(fā)票邊距 ？

20、答：在 發(fā)票管理/已開發(fā)票查詢”中找到此張發(fā)票，點擊打印時提示 邊距調(diào)整”根據(jù)實 際打印出的情況做以下調(diào)整（請用其他紙張打印調(diào)試）：（1）右邊沒有打印完整，調(diào)小向右邊距（如：0變-1）；左邊沒有打印完整，調(diào)大向 右邊距（如：0變1 ）。（2）整體票面偏下，調(diào)小向下邊距（如：0變-1）；整體票面偏上，調(diào)大向下邊距（如：0變1 ）。（3）當(dāng)票面所有內(nèi)容打印完整后 ，通過移動打印機(jī)擋板使票面內(nèi)容打印在相應(yīng)格線內(nèi) 即可（偏左向左移動，偏右向右移動）。4打印發(fā)票時紙質(zhì)發(fā)票放錯了，放了本卷發(fā)票的最后一張，如何處理？答：放上正確的紙質(zhì)發(fā)票，從發(fā)票查詢中重新打印該張發(fā)票。待電子票開到最后一張發(fā)票時，做未開發(fā)票

21、作廢處理。5打印發(fā)票時沒有反應(yīng)，沒有任何錯誤提示，但是可以打印其他文檔，如何解決？答：在電腦的開始”設(shè)備和打印機(jī)”，鼠標(biāo)右鍵點擊打印機(jī)，打開打印機(jī)屬性，選擇 髙級”選項，選擇直接打印到打印機(jī)”，點擊應(yīng)用”按鈕，退出重新登錄開票軟件即可 。6打印發(fā)票時提示另存為 PDF文件，不能打印發(fā)票，如何處理？答：打印機(jī)設(shè)置不正確，將打印發(fā)票的打印機(jī)設(shè)為默認(rèn)的打印機(jī)。7打印清單和匯總表時上下分頁，如何處理？答：建議從以下幾個方面進(jìn)行檢查 ：（1）檢查打印紙張的設(shè)置，一般設(shè)置為A4。（2）檢查頁邊距，可以將數(shù)值設(shè)小一點。（3）檢查標(biāo)題字號大小，可以將默認(rèn)值11號改為9號。（4）下面也有打印行數(shù)，默認(rèn)是13，可

22、以改成25行。8打印發(fā)票時系統(tǒng)自動退出，測試頁打印正常，如何處理？答：按照下面流程操作：（1） 檢測是否為默認(rèn)打印機(jī)，打印發(fā)票需使用針式打印機(jī)。（2） 將打印機(jī)屬性一高級中修改為 直接打印到打印機(jī)”。（3） 如為共享打印機(jī)，則檢測打印機(jī)狀態(tài)是否連接正常。重新連接或者重裝打印機(jī)驅(qū)動后，重啟開票軟件再打印。建議不要使用共享打印機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印發(fā)票9打印發(fā)票時候提示 disk I/O error ，如何解決？答：此問題一般是電腦硬盤問題，建議更換電腦重新安裝開票軟件后再打印發(fā)票。七、紅字發(fā)票開具問題 (22個)1. 紅字增值稅專用發(fā)票開具條件是什么？答：根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，由購買方或者銷售方申請?zhí)铋_

23、開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，銷售方依據(jù)信息表開具紅字發(fā)票。2. 在哪填開開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表？答：分兩種情況：(1) 對于使用稅控發(fā)票開票軟件的納稅人，點擊 發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單欄，在彈出的界面上填開信息表，通過網(wǎng)絡(luò)上傳至主管稅務(wù) 機(jī)關(guān)進(jìn)行審核，或者導(dǎo)出XML文件拷貝到U盤里提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。(2) 對于未使用稅控發(fā)票開票軟件的納稅人，需要到辦稅服務(wù)大廳填寫紙質(zhì)的開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。3. 拿到開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后，如何開具紅字發(fā)票？答：有兩種填開方式：(1) 若開具紅字增

24、值稅專用發(fā)票信息表是紙質(zhì)的，點擊發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值 稅專用發(fā)票填開”菜單欄，在彈出的開票界面點擊 負(fù)數(shù)”，選擇直接開具”，輸入兩遍信息 表編號(16位)，然后按照提示繼續(xù)開具，最后打印即可。(2) 若開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表為電子數(shù)據(jù)，則在點擊 負(fù)數(shù)”后選擇 導(dǎo)入信息表”，導(dǎo)入信息表后直接生成負(fù)數(shù)發(fā)票，若內(nèi)容無誤，直接打印即可。答：根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，由實際受票方或者承運人申請?zhí)铋_開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表 ，提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，銷售方依據(jù)信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。5. 在哪填開開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表？答：分兩種情況：(1) 對于使用稅控發(fā)票開票軟件的納稅

25、人，點擊 發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字貨 物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單欄填開信息表，通過開票軟件上傳至主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)進(jìn)行審核，或者導(dǎo)出XML文件拷貝到U盤里提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核 。(2) 對于未使用稅控發(fā)票開票軟件的納稅人，需要到辦稅服務(wù)大廳填寫紙質(zhì)的開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表，提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。6. 拿到開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表后，如何開具紅字發(fā)票？答：有兩種填開方式：(1) 若開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表 是紙質(zhì)的，點擊 發(fā)票管理/發(fā)票 填開/貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票填開 ”菜單欄，在彈出的填開界面點擊 負(fù)數(shù)”，選擇 直接 開具”，輸入兩

26、遍信息表編號 (16位)，然后按照提示繼續(xù)開具，最后打印即可。(2) 若開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表為電子數(shù)據(jù)，則在點擊負(fù)數(shù)”后 選擇導(dǎo)入信息表”，導(dǎo)入信息表后直接生成負(fù)數(shù)發(fā)票 ，若內(nèi)容無誤，直接打印即可。7張信息表可以對應(yīng)開具幾張紅字發(fā)票？答：一張信息表只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，不能重復(fù)使用。8.紅字專用發(fā)票開錯了 ，如何處理？答：一張信息表對應(yīng)一張紅字專用發(fā)票，如果這張開錯的紅字專用發(fā)票未抄稅，則只需再重新獲取信息表。如果這張紅字專用發(fā)票已經(jīng)抄稅，目前沒有相關(guān)解決辦法，請咨詢國稅12366。9開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開錯了，如何處理？答：登錄開票軟件，點擊發(fā)票管理/紅字發(fā)票信

27、息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢 導(dǎo)出”菜單欄，選中需要修改的信息表，點擊修改或刪除。信息表的狀態(tài)分為：未上傳、審 核中和審核通過。其中：（1）未上傳：信息表可以刪除也可以修改。（2）審核中：無法修改，只能刪除。（3）審核通過：不能修改刪除，只能到主管稅務(wù)局申請后臺處理。10開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表可以帶折扣嗎？答：開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表不可以帶折扣。帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具紅字發(fā)票信息表時，可以將需要紅沖的商品匯總成一行或多行，按照票面實際金額稅額開具 。11開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表可以帶清單嗎？答：開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表不可以帶清單。帶清單的藍(lán)字發(fā)票開具紅字發(fā)票信息表時，

28、可以將需要紅沖的商品匯總成一行，填寫需要紅沖的商品的總金額、總稅額。12. 填開 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表時，漢字防偽標(biāo)識如何選擇？答：根據(jù)銷售方是否為漢字防偽企業(yè)進(jìn)行選擇，如銷售方開具的發(fā)票密文區(qū)為二維碼，請選擇漢字防偽。13. 購買方填開紅字發(fā)票信息表時，選擇了 已抵扣”，則對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼和號碼無法輸入，如何解決？答：此情況不需要輸入對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，直接點擊 下一步”即可。14. 購買方是一般納稅人，但又沒有納入稅控系統(tǒng)管理，即不使用稅控發(fā)票開票軟件 當(dāng)購買方取得增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生退貨等情況需開具紅字發(fā)票的，如何處理？答：分兩種情況處理：（1） 如果購買方還未認(rèn)證這張

29、發(fā)票，則購買方把發(fā)票退給銷售方，由銷售方填開開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表（按照規(guī)定，購買方需要出具發(fā)票拒收證明給銷售方），銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，銷售方依據(jù)此信息表開具紅字發(fā)票。（2） 如果購買方已經(jīng)認(rèn)證了這張發(fā)票，則由購買方到辦稅服務(wù)大廳填寫紙質(zhì)的開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，勾選已抵扣”，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，購買方將主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過的信息表傳遞給銷售方，銷售方依據(jù)此信息表開具紅字發(fā)票。15. 填完開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后，無法點擊打印”按鈕，如何處理？答：請檢查數(shù)量和金額欄輸入的數(shù)值是否為負(fù)數(shù)”，信息表里的數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)”。16. 在打印 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表時，

30、只能打印一半，如何解決？答：在打印機(jī)屬性中將 航天信息紙張”改為A4 ”。具體步驟：開始”-設(shè)置”-打印機(jī)和 傳真”-找到目前使用的打印機(jī)的驅(qū)動程序（必須為默認(rèn)打印機(jī)）-點擊鼠標(biāo)右鍵選擇屬性 -常規(guī)-打印首選項-高級-紙張規(guī)格-將航天信息紙張”改為A4 后點擊 確定”。17. 填開開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表時不能選擇銷售方申請，只能選擇購買方申請，是何原因？答：因該納稅人沒有授權(quán)使用增值稅專用發(fā)票，不能開具增值稅專用發(fā)票，所以銷售方不能開具信息表。18開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表如何下載？答：登錄開票軟件，點擊發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單欄，在 紅字發(fā)票信

31、息表查詢導(dǎo)出 ”界面，點擊 下載”按鈕，紅字發(fā)票信息表審核 結(jié)果下載條件設(shè)置”界面設(shè)置下載條件后，點擊 確定”按鈕。19. 跨月的 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表還能使用嗎？答：可以使用，目前沒有時間要求。20. 開具紅字機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、紅字增值稅普通發(fā)票、紅字收購發(fā)票的流程是什么？答：不需要填開 信息表，直接錄入對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼進(jìn)行填開。21. 普通發(fā)票沖紅時，發(fā)票代碼號碼輸完后下一步是灰色的不能操作，如何解決？答：可能兩遍輸入的發(fā)票代碼和號碼不一致，請重新輸入。22. 如何在開票軟件中紅沖原機(jī)打發(fā)票？答：依據(jù)下面流程開具：（1） 登錄開票軟件，點擊 發(fā)票管理/發(fā)票填開/增

32、值稅普通發(fā)票填開”菜單欄，點擊票面 紅字”安鈕；（2） 錄入原通用機(jī)打票藍(lán)字發(fā)票代碼、號碼后，點擊下一步”按鈕，在彈出的提示框 核對發(fā)票信息，點擊 確定”按鈕；（3） 手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票內(nèi)容，注意：數(shù)量、金額、稅額欄應(yīng)為負(fù)數(shù)；（4） 確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊 打印”按鈕完成開具。八、抄報稅問題（18個）1每個月都必須進(jìn)行抄報稅嗎？答：是的，按稅務(wù)局要求企業(yè)每月都必須進(jìn)行抄報稅，抄報稅不成功則不能開具發(fā)2上個月沒有開具發(fā)票、購?fù)似钡热魏螛I(yè)務(wù)，是否還需要抄報稅？答：沒有業(yè)務(wù)也需要抄報稅。3. 有哪幾種抄報稅方式？答：分為上報匯總”和辦稅廳抄報”兩種方式。（1）上報匯總”是由系統(tǒng)自動完

33、成的，當(dāng)月初首次登錄開票軟件時，系統(tǒng)將滿足條件的上月開票信息匯總后，通過網(wǎng)絡(luò)上傳至稅務(wù)局。（2）辦稅廳抄報”是當(dāng)上報匯總不成功時，或稅務(wù)局要求執(zhí)行抄報稅時，使用此功能將開票信息上報稅務(wù)局。4. 何時需要做辦稅廳抄稅？答：分以下幾種情況：（1） 企業(yè)沒有網(wǎng)絡(luò)或者聯(lián)網(wǎng)不正常，不能通過 上報匯總”功能自動抄報稅和清卡，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進(jìn)行抄稅。（2） 企業(yè)需要注銷時，或者稅務(wù)局要求抄報稅時，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進(jìn)行抄稅。（3） 開票軟件已進(jìn)入鎖死期，系統(tǒng)無法自動完成抄稅、報稅和清卡操作，需要執(zhí)行辦 稅廳抄報進(jìn)行抄稅。5. 使用上報匯總”功能進(jìn)行抄報稅不成功的原因有哪些？答：發(fā)現(xiàn)上報匯總不成功，可以從

34、以下幾個方面進(jìn)行查看：（1） 網(wǎng)絡(luò)是否正常，與稅務(wù)局的網(wǎng)絡(luò)是否暢通。（2） 已開具的發(fā)票是否全部為已報送”狀態(tài)。6辦稅廳抄稅操作流程是什么？答：按照下面步驟操作：（1）進(jìn)入開票軟件后，點擊報稅處理/報稅管理/辦稅廳抄稅”菜單項，將當(dāng)月開具發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)抄到報稅盤（或金稅盤）。（2）持已抄稅的報稅盤（或金稅盤）去辦稅服務(wù)大廳進(jìn)行數(shù)據(jù)報送。7. 一般納稅人的抄報稅流程是什么？答：首先，進(jìn)行上報匯總；然后，進(jìn)行網(wǎng)上申報、扣款；最后，進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡（清卡 是否成功，需到狀態(tài)查詢里看鎖死日期和報稅資料）。8. 小規(guī)模納稅人的抄報稅流程是什么？答：首先，進(jìn)行上報匯總；然后，進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡。報稅屬于必須操作步驟，

35、每個月不 管納稅人有沒有開具發(fā)票都要進(jìn)行報稅，申報仍按以前季度申報方式。9. 發(fā)票已經(jīng)實時上傳，是否還需要報稅？答：需要，由系統(tǒng)通過 上報匯總”功能自動報稅。10. 納稅人是混營戶，開具多個票種的發(fā)票，在辦稅服務(wù)大廳進(jìn)行報稅時，是否需要到 多個系統(tǒng)中報稅？答：如果納稅人是混營戶，既開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，也開具機(jī)動車 發(fā)票和貨運專票，在辦稅服務(wù)大廳進(jìn)行報稅時，需要在兩個稅控系統(tǒng)中分別報稅，即在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)中報增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，在貨運專票稅控系統(tǒng)中報機(jī)動車發(fā)票和貨運專票。11. 上月開具了發(fā)票，本月打開計算機(jī)發(fā)現(xiàn)金稅盤與硬盤同時損壞，如何報稅？答：納稅人需要攜帶上

36、月開具的全部發(fā)票到辦稅大廳，使用存根聯(lián)補錄的方式報稅。12. 金稅盤鎖死，抄稅不成功，但是還有新購發(fā)票沒有讀入，如何處理？答：去辦稅服務(wù)大廳將發(fā)票電子數(shù)據(jù)退回到稅務(wù)局端系統(tǒng)，然后將金稅盤進(jìn)行解鎖，解鎖成功后再重新購買發(fā)票。答：以下原因造成無法清卡：（1） 由于沒有設(shè)置安全接入服務(wù)器地址造成，請設(shè)置地址并測試成功。（2）由于網(wǎng)絡(luò)異常造成，請檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否正常。（3） 由于本月沒有申報或申報數(shù)據(jù)錯誤，請將數(shù)據(jù)修改正確，重新申報后再清卡。（4） 由于網(wǎng)絡(luò)有延遲，申報數(shù)據(jù)沒能馬上進(jìn)征管系統(tǒng)，需要等待或排隊清卡，此種情 況可以多次抄報清卡，或業(yè)務(wù)不忙的時候（晚上）再試驗。（5） 由于稅務(wù)局征管系統(tǒng)把小

37、規(guī)模企業(yè)做成了按月度申報用，但是企業(yè)未申報造成，此時需要到稅務(wù)局將該企業(yè)修改為季報，或者是按照月度申報。14. 如何將開票數(shù)據(jù)導(dǎo)出成excel格式？答：可以將開票軟件中的發(fā)票明細(xì)按月導(dǎo)出成excel格式文件，供企業(yè)使用。點擊 報稅處理/報稅管理/發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”菜單項，選擇發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”，設(shè)置篩選條件點擊確定”按鈕，選擇保存路徑及文件名后點擊保存”。（注意：導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)中不含作廢發(fā)票信息）15. 如何查看增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的開票限額、離線限額？答：登錄開票軟件，點擊報稅處理/狀態(tài)查詢”菜單項，彈出金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”窗 口，選擇 增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票”，在顯示的金稅盤資料中，可以查看對應(yīng)發(fā)票的開票限額、離線限額。16. 狀態(tài)查詢里的離線時限和離線限額為0,正常嗎？答：離線時限和離線限額不能為0，為0則在網(wǎng)絡(luò)不通時無法開票。納稅人需要攜帶金稅盤、稅務(wù)登記證副本到稅務(wù)局修改變更離線時限和離線限額。17. 如何將新的離線授權(quán)信息更新到企業(yè)的開票軟件中答：有三種方法：（1） 開票軟件下載：在稅務(wù)端設(shè)置成功后，企業(yè)在