永州社會(huì)福利中心建設(shè)項(xiàng)目

1、永州市社會(huì)福利中心建設(shè)項(xiàng)目2016年度專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告附件1：永州市社會(huì)福利院2016年度市級財(cái)政專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效評價(jià)指標(biāo)表級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋評分說明得分投入（20分）項(xiàng)目立項(xiàng)（12分）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性（4分）項(xiàng)目的申請、設(shè)立過 程是否符合相關(guān)要 求，用以反映和考核 項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情 況。項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立的得1分； 所提交的文件、材料符合要求得 1分； 事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、集體決策得2分。（以下與此相同，請修改）4績效目 標(biāo)合理 性（4分）項(xiàng)目所設(shè)定的績效目 標(biāo)是否依椐充分，是 否符合客觀實(shí)際，用 以反映和考核項(xiàng)目績 效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的

2、相符情況。 符合國家相關(guān)法律法規(guī)，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策得1分； 與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)得1分； 項(xiàng)目為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需行1分；4級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋評分說明得分項(xiàng)目頇期產(chǎn)出效益和效果符合正 常的業(yè)績水平得1分?？冃е?標(biāo)明確 性（4分）依椐績效目標(biāo)設(shè)定的 績效指標(biāo)是否清晰、 細(xì)化、可衡量等，用 以反映和考核項(xiàng)目績 效目標(biāo)的明細(xì)化情 況。 將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)得1分； 通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn) 得1分； 與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對 應(yīng)得1分； 與預(yù)期確定的項(xiàng)目投資額或資金 量相匹配得1分。3資金落實(shí)（8分）資金到位率（4分）實(shí)際到位

3、資金與計(jì)劃 投入資金的比率，用 以反映和考核資金落 實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的 總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金）x 100%實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或 項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資 金，2分。計(jì)劃投入資金：一定時(shí)期（本年度或 項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃投入到具體項(xiàng)目的資 金，2分。4到位及時(shí)率（4分）及時(shí)到位資金與應(yīng)到 位資金的比率，用以 反映和考核項(xiàng)目資金 落實(shí)的及時(shí)性程度。到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金）x 100%及時(shí)到位資金：截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落 實(shí)到具體項(xiàng)目的資金，2分，規(guī)定時(shí) 點(diǎn)未完全達(dá)到的扣1分。應(yīng)到位資金：按照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要3級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋

4、評分說明得分求截至規(guī)疋時(shí)點(diǎn)應(yīng)洛實(shí)到具體項(xiàng)目 的資金，2分。過程00和業(yè)務(wù)管理（1（分）管理制度健全（3分）項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù) 管理制度是否健全， 用以反映和考核業(yè)務(wù) 管理制度對項(xiàng)目順利 實(shí)施的保障情況。 已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度得2分； 業(yè)務(wù)管理制度是合法、合規(guī)、完整的得1分。3制度執(zhí) 行有效 性 （3分）項(xiàng)目實(shí)施是否符合相 關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用 以反映和考核業(yè)務(wù)管 理制度的有效執(zhí)行情 況。 遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定得0.5 分； 項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備得0.5 分； 項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)審定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔得 1分； 項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備，信息支撐等落實(shí)到

5、位得1分。3過程00和項(xiàng)目質(zhì) 量可控 性 （4分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為 達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而 采取了必需的措施， 用以反映和考核項(xiàng)目 實(shí)施單位對項(xiàng)目質(zhì)量 的控制情況。 已制定或其有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)得2分； 采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、 驗(yàn)收 等必需的控制措施或手段得2分。4財(cái)務(wù)管理20分）管理制度健全性 （5項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法得3分；5級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分）指標(biāo)解釋制度對資金規(guī)范安全 運(yùn)行的保障情況。評分說明得分項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定得2分。資金使 用合規(guī) 性 （7分）項(xiàng)目資金使用是否符 合相關(guān)的財(cái)

6、務(wù)管理制 度規(guī)定，用以反映和 考核項(xiàng)目資金的規(guī)范 運(yùn)行情況。 符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定得 1分； 資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)得2分； 項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估認(rèn)證得 1分； 符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途得1分； 不存在截留、擠占、挪用、虛列支 出等情況得2分。7財(cái)務(wù)監(jiān) 控有效 性 （8分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為 保障資金的安全、規(guī) 范運(yùn)行而采取了必要 的監(jiān)控措施，用以反 映和考核項(xiàng)目實(shí)施單 位對資金運(yùn)行的控制 情況。 已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制得 3分； 采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的 監(jiān)控措施或手段得5分。7產(chǎn)出30分）項(xiàng)目產(chǎn)出30分）實(shí)際完成率（7分）項(xiàng)目

7、實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出 數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比 率，用以反映和考核 項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn) 出數(shù)）X 100%實(shí)際完成率100% 計(jì)7分。7實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋實(shí)現(xiàn)程度。評分說明得分目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供 的服務(wù)數(shù)。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在 一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃 產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。完成及時(shí)率（7分）項(xiàng)目實(shí)際提前完成時(shí) 間與計(jì)劃完成時(shí)間的 比率，用以反映和考 核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)程度完成及時(shí)率（計(jì)劃完成時(shí)間-實(shí)際 完成時(shí)間）/計(jì)劃完成時(shí)間X 100%完成及時(shí)率三0,計(jì)7 分；完成及時(shí)率V 0,

8、每超過1個(gè)百 分點(diǎn)扣1分，扣完為止。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該 項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：枝照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或 相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。6質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（8分）項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo) 產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù) 的比率，用以反映和 考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí) 際產(chǎn)出數(shù)）/100%。優(yōu)良8分，合格 7分質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度 或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè) 立績效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)7成本節(jié)約率（8分）完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo) 的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃 成本的比率，用以反映成本節(jié)約率=（計(jì)劃

9、成本-實(shí)際成 本）/計(jì)劃成本X 100%成本節(jié)約率 三0,計(jì)8分；成本節(jié)約率V 0,計(jì)66級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋評分說明得分和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。分。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、 保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支 出。計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目 標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為 參考。效果20分）項(xiàng)目效益20分）經(jīng)濟(jì)效益（3分）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所 帶來的直接或間接影響 情況。項(xiàng)目實(shí)施對社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來了直接和間接發(fā)展，帶動(dòng)了周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展得 3 分。3社會(huì)效益（3分）項(xiàng)目實(shí)施對社會(huì)發(fā)展所 帶來的直接或間接影響 情況。項(xiàng)目實(shí)施滿足永州市殘疾人、孤寡老年 人及社會(huì)棄嬰和孤殘兒童的福利需求得 3分。3生態(tài)效益（3分）項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所 帶來的直接或間接影響 情況。項(xiàng)目實(shí)施不僅美化了周邊環(huán)境，為老 年朋友、孤兒、棄嬰營造了一個(gè)溫馨 的環(huán)境與有利條件得3分3可持續(xù)影響（3分）項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效 發(fā)揮的可持續(xù)影響情 況。項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行最大程度便利了殘疾 人、孤寡老年人及社會(huì)棄嬰和孤殘兒 童的養(yǎng)護(hù)條件，對提高其生活水平和生 活質(zhì)量產(chǎn)生