塔筒ts質(zhì)量手冊[1][1][1]

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -質(zhì)量保證手冊編制：日期： 2011年 01月01日審核：日期： 2011年01月06日批準(zhǔn) :日期： 2011年01月20日受控狀態(tài)：分發(fā)號：2011 年 01 月 25 日發(fā)布2010年 01 月 30 日實施文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第1頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -01目錄章節(jié)號內(nèi)容頁次01目錄102發(fā)布令203任命書304質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令12企業(yè)概況406質(zhì)量保證手冊的管理507適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義和縮寫61管理職責(zé)81.1質(zhì)量方針

2、和質(zhì)量目標(biāo)81.2質(zhì)量保證體系組織81.3職責(zé)、權(quán)限81.4管理評審122質(zhì)量保證體系文件132.1質(zhì)量保證手冊132.2程序文件（管理制度）132.3作業(yè)文件132.4質(zhì)量計劃133文件和記錄控制133.1文件控制3.2記錄控制4合同控制155設(shè)計控制166材料、零部件控制197作業(yè)（工藝）控制218焊接控制239熱處理控制2610無損檢測控制2711理化檢驗控制2912檢驗與試驗控制3013設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制3314不合格品（項）控制3415質(zhì)量改進與服務(wù)3516人員培訓(xùn)、考核及其管理3817其他過程的控制3918執(zhí)行特種設(shè)備許可制度40附錄附錄 A 組織機構(gòu)圖42附錄 B 質(zhì)量保證

3、體系控制圖43附錄 C質(zhì)量職能分配表44附錄 D體系文件控制清單45附錄 E 質(zhì)量保證手冊修改頁46文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第2頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -附錄 F 質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖472 發(fā)布令發(fā) 布 令本公司根據(jù) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、鍋爐壓力容器制造許可條件 、TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況組織編制了壓力容器制造質(zhì)量保證手冊，完善和健全了質(zhì)量保證體系。本手冊是我公司壓力

4、容器質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和承諾， 它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求中要求的內(nèi)容及其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)定，完全符合鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、鍋爐壓力容器制造許可條件。是公司實施先進的管理、開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布實施。本手冊適用于我公司制造的所有壓力容器產(chǎn)品。公司各部門和全體職工必須認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行， 嚴(yán)格按照 壓力容器質(zhì)量保證手冊的規(guī)定去做，為提高壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量和工廠的信譽而努力。值此壓力容器制造質(zhì)量保證手冊發(fā)布之際，我鄭

5、重重申：1、我對本公司壓力容器安全質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任；2、為保證質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)我公司的質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進的工作，并任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員對壓力容器制造過程中的質(zhì)量控制負責(zé)。3、質(zhì)量保證體系機構(gòu)組織上有獨立性，在處理壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量問題享有最高的權(quán)力。本手冊 2010 年 09 月 08 日予以正式發(fā)布，并于2010 年 09 月 08 日起正式生效并在全公司范圍內(nèi)運行實施。文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第3頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有

6、 -總經(jīng)理：2011年 01月 15日3 任命令任命令為了確保本公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系建立、健全、 運行、保持和持續(xù)改進，任命姜兆軍為技術(shù)負責(zé)人, 任命龔顏章為質(zhì)量保證工程師，全面負責(zé)本公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系工作。其職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保按照國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2、向組織最高管理者報告壓力容器制造質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括質(zhì)量改進的需求；3、采取措施確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性；4、負責(zé)代表本公司就有關(guān)壓力容器制造質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。并任命以下人員為壓力容器制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人：龔顏章同志為質(zhì)量保證工程師韓建

7、平同志為設(shè)計責(zé)任工程師（設(shè)計部）李來俊同志為工藝責(zé)任工程師（生產(chǎn)工藝部）梁柱同志為材料責(zé)任工程師（資產(chǎn)部）石南輝同志為焊接責(zé)任工程師（生產(chǎn)工藝部）褚艷玲同志為理化計量責(zé)任工程師（質(zhì)檢部）趙慶山同志為熱處理責(zé)任工程師（采購部）孟新同志為無損檢測責(zé)任工程（質(zhì)檢部）張靜同志為壓力試驗責(zé)任工程師（質(zhì)檢部）張靜同志為檢驗責(zé)任工程師（質(zhì)檢部）李偉軍同志為設(shè)備責(zé)任工程師（設(shè)備能源部）本授權(quán)書自簽發(fā)之日起生效?？偨?jīng)理：2011年01 月 08日文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第4頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4 質(zhì)量

8、方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；用戶滿意至上，體系持續(xù)改進。質(zhì)量目標(biāo)焊接無損檢測一次合格率達到96%以上；水壓試驗一次合格率達到97%以上；半成品一次合格率達到95%以上；進貨檢驗率達到100%；顧客檢驗滿意度達到92%以上；總經(jīng)理：2011年01月08日文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第5頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -05企業(yè)概況公司廠區(qū)占地面積40 萬平方米，生產(chǎn)廠房11.6 萬平方米。用于壓力容器制造及檢驗設(shè)備齊全，具有80 噸起重能力，機械加工能力強，輥板

9、采用瑞士豪斯樂620 卷板機 輥板機，最大輥板能力 345B 為 105mm，切割設(shè)備采用數(shù)控萬能旋轉(zhuǎn)切割機，焊接采用進口林肯自動焊接設(shè)備。公司技術(shù)力量雄厚，技術(shù)人員都是多年從事壓力容器及塔筒設(shè)計、制造、 油田水處理制造行業(yè)的專家和專業(yè)技術(shù)人員，具有豐富的實踐經(jīng)驗。大慶凱明風(fēng)電塔筒制造有限公司隸屬于瑞日大豐集團是一家為油田三次采油提供"一站式 " 全套解決方案的新加坡上市公司，集團本部坐落于中國大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是黑龍江省高新技術(shù)企業(yè)；北京設(shè)立分部，下轄資本運作中心、國際業(yè)務(wù)中心、研發(fā)中心，是北京市高新技術(shù)企業(yè)； 集團還在美國設(shè)立分公司。集團以風(fēng)力發(fā)電為切入點，重點發(fā)

10、展國內(nèi)新能源領(lǐng)域。新能源開發(fā)業(yè)務(wù)板塊總部設(shè)于大慶。 在全球變暖趨勢不斷加劇， 傳統(tǒng)化石能源供應(yīng)日趨緊張的形勢下， 新能源己經(jīng)成為全球能源發(fā)展的必然趨勢和必由之路， 尤其是風(fēng)能的綜合利用。 公司新能源開發(fā)業(yè)務(wù)板塊就是公司依托上市公司優(yōu)勢及地方資源優(yōu)勢， 搶占資源， 以風(fēng)力發(fā)電為切入點，重點發(fā)展國內(nèi)新能源領(lǐng)域，高舉高打，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公司的健康、持續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理：電話：文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第6頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -傳真：郵編：地址：6 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊的管理1. 編制、

11、審核和批準(zhǔn)壓力容器制造質(zhì)量保證手冊（以下簡稱質(zhì)量保證手冊）的起草工作由總經(jīng)理主持策劃。1.1質(zhì)量保證手冊由技術(shù)負責(zé)人組織，質(zhì)量保證工程師起草編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。1.2質(zhì)量保證工程師職責(zé)：組織編制， 換版和修訂， 對質(zhì)量保證手冊的保管及使用情況實施監(jiān)督。2. 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放、使用2.1本質(zhì)量保證手冊由總裁辦負責(zé)登記、發(fā)放；2.2本質(zhì)量保證手冊“受控”發(fā)放的對象由技術(shù)負責(zé)人確定，其范圍為最高管理層、相關(guān)職能部門的負責(zé)人、受理機構(gòu)和評審機構(gòu)、審核人員等；2.3 本質(zhì)量保證手冊的持有人應(yīng)愛護質(zhì)量保證手冊，確保其完整、整潔，任何個人或部門不得私自向其他人或單位提供質(zhì)量保證手冊，也不準(zhǔn)復(fù)?。?.

12、5當(dāng)質(zhì)量保證手冊持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，必須到辦公室辦理歸還手續(xù)。3. 質(zhì)量保證手冊的修改3.1質(zhì)量保證手冊經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量保證手冊的主要內(nèi)容有重大修改時，由質(zhì)量保證工程師組織進行修訂，并按原審批程序進行報批。文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第7頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -7 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義1 適用范圍1.1適用范圍本質(zhì)量保證手冊規(guī)定了本公司A2 級壓力容器產(chǎn)品制造質(zhì)量保證體系的基本要求，并通

13、過質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進，包括采用適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客和相關(guān)方質(zhì)量的要求。本質(zhì)量保證手冊適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理和作業(yè)活動。本質(zhì)量保證手冊也適用于內(nèi)部和外部( 包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、 認證機構(gòu)和顧客 ) 評價本公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的能力。1.2刪減本質(zhì)量保證手冊包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSGZ0004-1006 ）所規(guī)定的所有要素，本產(chǎn)品為壓力容器產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)全過程控制。2 引用文件下列文件中的條款通過本質(zhì)量保證手冊的引用而成為本質(zhì)量保證手冊的條款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單( 不包括勘

14、誤的內(nèi)容) 或修訂版本均不適用于本質(zhì)量保證手冊， 然而，鼓勵根據(jù)本質(zhì)量保證手冊達成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質(zhì)量保證手冊。(1) 、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例簡稱條例(2) 、鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法簡稱管理辦法(3) 、鍋爐壓力容器制造許可條件簡稱許可條件(4) 、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則簡稱檢驗規(guī)則(5) 、鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則簡稱焊工考規(guī)(6) 、特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則簡稱無損檢測考規(guī)(7) 、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程簡稱容規(guī)(8) 、GB150-1998 鋼制壓力容器簡稱 GB15

15、0文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第8頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -(9) 、GB151-1999 管殼式換熱器簡稱 GB1513 術(shù)語、定義和縮略語3.1術(shù)語和定義本質(zhì)量保證手冊除采用特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSGZ0004-1006 ）所給出定義外，還采用壓力容器制造許可規(guī)則所規(guī)定的術(shù)語和其他術(shù)語。（ 1）壓力容器制造許可規(guī)則所規(guī)定的術(shù)語壓力容器：指連接或裝配成為壓力容器的組成部件。（2）型式試驗：對于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品系指產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的型式試驗；對于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品系指產(chǎn)品安全能

16、檢驗與試驗，具體項目由具有相應(yīng)資格的型式試驗機構(gòu)確定；(3) 許可審批：指產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門登記、備案，并經(jīng)審查，對符合條件的單位發(fā)給壓力容器制造許可證書和授權(quán)使用許可標(biāo)記的過程；(4) 產(chǎn)品技術(shù)文件及資料：指有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或用戶在合同中規(guī)定的技術(shù)文件和資料。本質(zhì)量保證手冊采用的其他術(shù)語(1) 組織（本公司 ) ：大慶凱明風(fēng)電塔筒制造有限公司 ；(2) 最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量設(shè)備副總；(3) 責(zé)任工程師：由總經(jīng)理任命的負責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；(4) 外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗與試驗項

17、目；(5) 采購：本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品并向社會有關(guān)的供方尋求提供的物資；(5) 三按：按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)(6) 三自：自檢、自分、自做標(biāo)記(7) 三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查，三檢制：自檢、互檢、專檢(8) R 點：審查點，對壓力容器制造過程中的文件或記錄，采用審查的方式加以確認；(9) W 點：見證點，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗項目，需第三方檢驗人員到場進行確認，如因故不能到場檢驗時，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次第三方檢驗人文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011年09 月08日版 本號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼： 第9頁共88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁

18、有 -員到場后進行審核補充簽字確認；(10) H 點：停止點，對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗項目，當(dāng)產(chǎn)品制造進行到該點時，應(yīng)停止產(chǎn)品的制造工作， 由第三方到場對其進行檢驗并簽字確認以后，才能繼續(xù)進行下一道工序。（ 11） WPS(WELDING PROCEDURE SPECIFICATION)焊接工藝指導(dǎo)書（根據(jù)GB/T6583-2000 術(shù)語，可譯成焊接工藝規(guī)程）（ 12） PQR（ PROCEDURE QUALIFICATION RECORD）焊接工藝評定報告（ 13） SMAW（ SUBMERGED METAL-WELDING）手工電弧焊（ 14） SAW(SUBMERGED-ARC WEL

19、DING)埋弧焊（ 15） GTAW(TIGWELDING)鎢極氣體保護焊（ 16） HAZ（ HEAT AFFECTED ZONE）熱影響區(qū)(17)(NET （NDT） NONDESTRUCTIVE TESTING無損探傷（檢驗）(18) RT(RADIOGRAPHIC TESTING)射線探傷（ X-RT）(19) UT（ ULTRASONIC TESTING）超聲波檢測(20) MT（ MAGNETIC PARTICLE TESTING）磁粉檢測(21) PT（ LIQUID PENETRATETESTING）滲透檢測3.2縮略語(1) 質(zhì)量保證體系：壓力容器制造質(zhì)量保證體系；文件編號：

20、 KM/QM-2010生效時間： 2011 年 09月 08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第10 頁共 88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -(2) 質(zhì)量保證手冊：壓力容器制造質(zhì)量保證手冊；(3) 系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)；(4) TS ：許可標(biāo)記3.3 程序控制圖用符號說明控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制過程控制點Q 質(zhì)量保證總負責(zé)人C 技術(shù)負責(zé)人K 工裝設(shè)計員E 檢驗員N 級無損檢測人員T 理化計量質(zhì)控負責(zé)人 M 材料質(zhì)控負責(zé)人 P1 工藝員S Y設(shè)備管理員S 設(shè)備質(zhì)控負責(zé)人P 設(shè)計工藝質(zhì)控負責(zé)人F 熱處理質(zhì)控負責(zé)人W 焊接質(zhì)控負責(zé)人E 最終檢驗質(zhì)控負責(zé)人N 質(zhì)控負責(zé)人AA類監(jiān)檢點文件編號

21、： KM/QM-2010生效時間： 2011 年 09月 08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第11 頁共 88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -1、 管理職責(zé)1.01職責(zé)a)總經(jīng)理負責(zé)策劃、 制定并頒布實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并負責(zé)管理評審和內(nèi)部溝通；b) 辦公室歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負責(zé)崗位職責(zé)的制定，負責(zé)員工教育培訓(xùn)和效果評估；c) 技術(shù)負責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的策劃。1.02控制要求1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針：科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)鑄就偉業(yè)；用戶滿意至上，體系持續(xù)改進。質(zhì)量目標(biāo)本公司在制定質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司具

22、體情況，建立了質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針展開，也是本公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。質(zhì)量目標(biāo)：(1)焊接無損檢測一次合格率達到96%以上；（ 2）水壓試驗一次合格率達到97%以上；（ 3）半成品一次合格率達到95%以上；(4) 進貨檢驗率達到 100%；(5) 顧客檢驗滿意度達到 92%以上；文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011 年 09月 08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第12 頁共 88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是本公司

23、各項工作的宗旨和方向；通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針；通過每年管理評審，評審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實施情況，促進質(zhì)量保證體系持續(xù)改進；質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改進應(yīng)予以控制。1.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)本公司壓力容器制造許可項目特性和本公司的實際情況，建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)總經(jīng)理以文件的形式任命技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（包括質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）詳見附錄A和附錄 B；由質(zhì)量保證工程師負責(zé)編制了壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點一覽表及編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖（詳見附錄F）1.3職責(zé)、權(quán)限本公司法定代表人是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人。

24、對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定（具體詳見各級人員崗位職責(zé)管理規(guī)定）。各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體程序文件。1.4管理評審職責(zé)·總經(jīng)理負責(zé)按規(guī)定的時間間隔主持管理評審工作；·技術(shù)工程師負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行情況，并提出改進建議；·質(zhì)量保證工程師負責(zé)管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料及負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施?？刂埔罂倓t總經(jīng)理按本公司計劃的時間間隔評審質(zhì)量保證體系（每年至少進行一次），以確保文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011 年 09月

25、08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第13 頁共 88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量保證體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。評審輸入本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量保證體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息：a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果；b) 顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等；d) 改進、糾正和預(yù)防措施的狀況；e) 以往管理評審所確定措施的實施情況；f) 可能影響質(zhì)量保證體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等；g）對質(zhì)量保證體

26、系改進的建議。評審輸出a）質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、 組織機構(gòu)、等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進措施；c ）資源需求等支持性文件管理評審控制程序文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011 年 09月 08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第14 頁共 88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2、 質(zhì)量保證體系文件2.1 質(zhì)量保證體系我公司按照管理辦法、許可條件 、 TSGZ0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，結(jié)合我公司壓力容器產(chǎn)品的實際情況，建立壓力容器制造質(zhì)量體系，編制手冊 ，形

27、成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。運用系統(tǒng)控制的方法，確保質(zhì)量保證體系有效的運轉(zhuǎn)，保證壓力容器產(chǎn)品的安全質(zhì)量。明確專業(yè)系統(tǒng)控制的方法，對系統(tǒng)進行控制，見圖“質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖”，相關(guān)責(zé)任部門的職責(zé)見各級人員崗位職責(zé)管理規(guī)定。壓力容器質(zhì)量體系的范圍涵蓋了本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計、制造、檢驗、 包裝出廠及服務(wù)的全過程。2 質(zhì)量體系文件2.1 質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)：1）質(zhì)量保證手冊2）程序文件3）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)定、規(guī)程等。4）質(zhì)量記錄2.2 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成和使用范圍質(zhì)量保證手冊 （一層文件） 根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，采購管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。文件編號： KM/QM-2010生效

28、時間： 2011 年 09月 08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第15 頁共 88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -程序文件（二層文件） 描述實施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐手冊。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。作業(yè)指導(dǎo)書 （三層文件） 描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如管理制度、 通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄（報告、表、卡、單等），主要供崗位（個人）使用。3 程序文件質(zhì)量體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。形成文件的程序見文件與資料控制程序。4 表格4.1 表

29、格 ( 質(zhì)量記錄表格) 是手冊的重要組成部分，是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的見證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)。4.2 表格的內(nèi)容應(yīng)滿足本公司質(zhì)量控制的要求。4.3 表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，要求如下：1) 公司名稱和代號；2）幅面采用A4，并可按整數(shù)倍比例縮小和放大；3）裝訂邊25 ，其余邊15 ；4）一頁不夠的表格應(yīng)加印共X 頁第 X 頁；5）有幾聯(lián)的表格要說明每一聯(lián)的發(fā)送部門，并各聯(lián)用不同的顏色區(qū)分；6) 經(jīng)歷部門多的樣表，應(yīng)說明傳遞路線；7）采用法定計量單位。4.4表格的制訂、修訂程序按文件與資料控制程序進行。5、質(zhì)量計劃公司指定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點進行合理配

30、置， 每個控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點（停止點）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。6、支持性文件1）文件與資料控制程序；2) 質(zhì)量計劃控制程序。文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011 年 09月 08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第16 頁共 88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3、 文件和記錄控制3.1 主題內(nèi)容與適用范圍對質(zhì)量體系文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。對資料（質(zhì)量記錄） 控制做出規(guī)定， 為質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。適用于壓力容器質(zhì)量體系文件和記錄的控

31、制。3.2 、職責(zé)和權(quán)利質(zhì)檢安全部負責(zé)質(zhì)量體系文件的控制和管理；職能部門各自分管本部門的資料控制和管理。3.3 、實施要求公司制定并實施文件和資料控制程序, 對質(zhì)量體系文件和記錄進行控制。手冊的管理手冊由 技術(shù)工藝部 組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；手冊應(yīng)有標(biāo)識；手冊由 總裁辦資料 室管理，手冊的發(fā)放按質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員；程序文件、管理制度、是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放；文件編號： KM/QM-2010生效時間： 2011 年 09月 08日版 本 號：A/ 修改次數(shù) 0頁碼：第17 頁共

32、88頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -手冊應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交 總裁辦資料室，并辦理接收登記；手冊的管理和更改執(zhí)行文件和資料控制程序。3.4 文件控制質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按文件資料編號印記管理規(guī)定的要求進行；所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)保工程師總經(jīng)理二層文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度三層文件其它質(zhì)量文件質(zhì)控責(zé)任人文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；向各部門發(fā)放文件時，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊；對文件的更改和修改狀態(tài)做好標(biāo)識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的使用人員要愛護文件，保護文件的清晰，便于識別；公司引用的外來文件，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識，對其發(fā)放進行控制；文件在其有效期內(nèi)長期保存直至換版或作廢，對作廢的文件按規(guī)定進行處理，及時撤出現(xiàn)場，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。3.5 記錄控制質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實