中小企業(yè)管理流程精細化設計全案

1、中小企業(yè)管理流程精細化設計方案總目錄第一章公司簡介1、公司介紹 2、會所簡介 3、組織架構第二章會所投資加盟1、社區(qū)會所 2、商務會所第三章會所籌備1、會所經營場所 2、會所功能設計 3、會所裝修4、營業(yè)設備工具產品籌備 5、經營管理人員籌備 6、開業(yè) 準備7、開業(yè)促銷活動 8、正式開業(yè)典禮第四章會所經營管理標準及流程1、經營環(huán)境管理 2、設備設施工具管理 3、產品物料營業(yè)及庫存管理 4、會所營業(yè)推廣 5、會所銷售管理6、 客戶接待管理 7、綜合咨詢服務 8、綜合檢測服務 9、美容美體服務10、健康理療服務11、健康養(yǎng)生服務12、 商務休閑服務13、主題活動組織與管理 14、會所配套服務管理

2、15、會員回訪及檔案管理 16、會員投訴管 理17、員工績效考核管理18、會所質量管理 19、會所財務管理20、常見突發(fā)事件應急管理第五章會所與公司聯(lián)動機制1、訂貨及物流 2、員工管理培訓 3、促銷活動4、會員管理服務 5、財務報表 6、經營管理監(jiān)測及分析 7、 巡回服務支援 8、日常聯(lián)絡溝通機制 9、重大事務協(xié)調處理機制10、獎罰處理機制第六章常用附件1、會所加盟合同2、場地租賃合同3、裝修施工合同4、裝修施工驗收審核表5、員工招聘信息登記表6、會員申請表7、會員章程8、會所服務價目表9、客戶來訪及預約登記表、10、貴重 物品寄存登記表11、會員檔案信息登記表、12、客戶回訪登記表、13、客

3、戶優(yōu)惠審批表14、員工 簽到表15、每日營業(yè)財務報表16、物品采購申請表、17、設備設施維護保養(yǎng)登記表18、產品物料庫存登記表、19、環(huán)境衛(wèi)生維護及巡查登記表20、月經營財務報表分析中小企業(yè)管理流程精細化設計全案孫宗虎趙紅梅編著人民郵電出版苞POSTS & TELECOM PRESS第3章中小企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細化設計3. 3職能戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細化設計3. 3. 1市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程3. 3. 4人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程3. 4流程配套工具精細化設計3. 4. 2企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃書企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃書（框架）一、企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標（一）發(fā)展宏圖（略）（二）為實現(xiàn)該宏圖采取日勺戰(zhàn)略舉

4、措闡述（略）二、宏觀經濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析及對企業(yè)影響的評估（一）今后五年內國內外宏觀經濟發(fā)展變化趨勢（略）（二）今后五年企業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展展望（略）（三）宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對企業(yè)造成的影響（略）三、本企業(yè)現(xiàn)狀分析（一）情況、業(yè)績及趨勢（略）（二）行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點（略）四、企業(yè)未來五年戰(zhàn)略目標（一）企業(yè)未來五年業(yè)務重組（略）（二）各業(yè)務單元的發(fā)展側重點（略）五、生產戰(zhàn)略規(guī)劃（略）六、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（略）七、財務戰(zhàn)略規(guī)劃（略）八、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃（略）九、技術研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃（略）十、企業(yè)財務目標預測（一）總銷售目標（略）（二）投資資本回報目標（略）十一、主要資源需求預測（一）資本投資（略）

5、（二）人才及其他資源要求（略）十二、總結（略）3. 4. 3業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃書業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃書（框架）一、本業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標（一）業(yè)務發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標（略）（二）為實現(xiàn)該戰(zhàn)略目標采取的戰(zhàn)略舉措闡述（略）二、宏觀經濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務單元影響的評估（一）今后五內年國內外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢（略）（二）今后五內年行業(yè)的發(fā)展展望（略）（三）宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務單元造成的影響（略）三、本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析（一）本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢（略）（二）本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點（略）四、業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析（一）競爭對手近幾年業(yè)績分析（略）（二）競

6、爭對手在今后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措（略）（三）對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅（略）五、本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略方案（一）本業(yè)務單元今后五年將在哪些市場展開競爭（略）（二）如何競爭（略）（三）主要戰(zhàn)略舉措（略）六、業(yè)務單兀九年經營及財務目標預測（一）主要增長點預測（略）（二）總銷售額（略）（三）市場份額（略）（四）投資資本回報（略）七、配合業(yè)務單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測（一）資本投資（略）（二）人才需求（略）（三）其他資源（略）八、和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結（一）本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異（略）（二）差異解釋（略）九、本業(yè)務單元特殊情況（一）業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略綜述（略）（二）業(yè)務單元特殊情況背

7、景（略）（三）業(yè)務單元特殊情況的影響（略）（四）業(yè)務單元特殊情況所需資源（略）（五）業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略的經驗總結（略）3. 4. 4戰(zhàn)略規(guī)劃調整報告（模板）報告人：報告日期：年 月 日研究項目名稱研究背景主要結論報告內容具體內容1.目標業(yè)務空間分析（1）宏觀分析（2）中觀分析（3）國際趨勢參照（4）目標業(yè)務空間分析2.目標市場結構分析（1）目標市場結構現(xiàn)狀（2）目標市場結構影響因素分析（3）消費者調查測試結果（4）目標市場結構發(fā)展趨勢3.競爭群體分析（1）產業(yè)競爭格局分析（2）產業(yè)成功關鍵因素分析（3）成功關鍵因素可能變化分析4.競爭者分析（1）未來目標（2）當前戰(zhàn)略（3）預期的可能變動能力

8、5.業(yè)務技術發(fā)展趨勢分析(1)業(yè)務技術發(fā)展歷史演變(2)業(yè)務技術發(fā)展的國際比照(3)業(yè)務技術發(fā)展影響因素(4)業(yè)務技術發(fā)展趨勢判斷6.行業(yè)的長期盈利性及其比較耕究(1)環(huán)境趨勢對行業(yè)未來盈利性 的影響預測(2)行業(yè)的未來成長曲線模擬(3)行業(yè)的未來利潤曲線模擬(4)行業(yè)未來利潤曲線的跨行業(yè) 比較/投資的機會成本分析7.資源能力分析8.業(yè)務規(guī)劃(1)產業(yè)定位(2)戰(zhàn)略目標(3)戰(zhàn)略重點(4)競爭位次(5)市場份額(6)業(yè)務總量(7)業(yè)務結構9.業(yè)務品牌規(guī)劃(1)業(yè)務品牌架構(2)業(yè)務品牌定位(3)業(yè)務品牌理念(4)業(yè)務品牌核心信息10.業(yè)務收益規(guī)劃(1)業(yè)務收入規(guī)劃(2)業(yè)務利潤規(guī)劃(3)業(yè)務投

9、資規(guī)劃(4)業(yè)務投資回報率規(guī)劃研究總結第4章中小企業(yè)技術研發(fā)管理流程精細化設計4. 2技術研發(fā)決策流程精細化設計4. 3技術研發(fā)實施流程精細化設計4. 4測試評價管理流程精細化設計4. 6流程配套工具精細化設計4. 6. 2技術創(chuàng)新管理辦法制度名稱技術創(chuàng)新管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為促進公司的技術創(chuàng)新工作，推動科技成果的轉化和產業(yè)化，進一步規(guī)范公司技術創(chuàng)新項目的管理，遵照國家有關技術創(chuàng)新工作的法律法規(guī)，結合公司的具體情況，特制定本辦法。第2條術語定義本辦法所稱的技術創(chuàng)新是指采用新技術、新工藝、新材料、新結構、新配方，對設備、工藝過程、操作技術、 工、夾、

10、量具、試驗方法等方面進行的改進或建議。第3條管理職責1 .總經理負責監(jiān)督技術創(chuàng)新相關的管理工作，監(jiān)督技術創(chuàng)新的實施情況。2 .技術研發(fā)部經理負責匯編技術創(chuàng)新計劃，掌握并督促其實施情況，組織研發(fā)成果的鑒定工作，在適當的時候 提請專家進行評定，總結并上報重大技術成果。3 .技術研發(fā)部專家委員會負責審核技術研發(fā)項目，及研發(fā)成果的驗收與鑒定。4 .項目組組長負責組織技術創(chuàng)新項目組的研發(fā)工作。第2章技術創(chuàng)新規(guī)劃和計劃第4條制訂技術創(chuàng)新規(guī)劃和年度計劃1 .技術研發(fā)部經理需要根據公司的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃制訂技術創(chuàng)新規(guī)劃和年度計劃，經技術研發(fā)部專家委員會論證通過并報總經理批準后施行。2 .技術創(chuàng)新規(guī)劃和計劃的

11、制訂要以公司的總體規(guī)劃為依據，并進行備案。第5條 技術創(chuàng)新計劃項目及年度計劃的內容1 .技術創(chuàng)新計劃項目包括新技術（包括新產品、新工藝）的研究開發(fā)、中試及產業(yè)化項目， 重大技術革新、技術改造項目，技術引進基礎上的自主創(chuàng)新項目，科技示范推廣項目等。2 .年度計劃的內容包括項目的名稱、目的要求、分階段進度與工作指標、 起止時間、完成項目所需的資金、人員、保證條件、試驗設備等。第6條 技術創(chuàng)新年度計劃應于每年 3月底前發(fā)布。第7條計劃變更或終止列入研發(fā)計劃的項目要嚴格按計劃執(zhí)行，不得隨意變更和終止，確需變更和終止，需按計劃管理的權限提出書面報告，報技術研發(fā)部經理批準變更和終止，重大項目由技術研發(fā)部經

12、理報總經理批準變更和終止。第8條 技術創(chuàng)新項目的補充年中如有重大技術創(chuàng)新項目，可按滾動計劃的形式隨時申報，經批準后補入年度實施計劃。第3章 技術創(chuàng)新項目的立項第9條 技術創(chuàng)新計劃項目的來源主要有兩種方式，即項目申報和項目招標。1 .項目申報由研發(fā)人員提出立項申請，并填寫公司技術創(chuàng)新項目申報書，報技術研發(fā)部經理審核、經總經理審批,2 .項目招標分別由公司技術研發(fā)部根據公司的技術創(chuàng)新規(guī)劃確定招標項目，發(fā)布招標項目目錄，項目組針對招標項目進行投標。第10條 技術研發(fā)部經理對申報項目和招標項目進行預審，預審合格項目提請技術研發(fā)部專家委員會論證，論證通過后報總經理審批，并列入公司技術創(chuàng)新年度計劃。第11

13、條項目選擇要堅持以市場為導向，以效益為中心的原則， 在市場分析、技術分析、經濟效益分析以及公司發(fā)展戰(zhàn)略需要分析的基礎上，確定立項的優(yōu)先順序和開發(fā)計劃。第12條合同簽訂1 .凡列入計劃進行技術創(chuàng)新的項目組必須簽訂項目合同，公司需通過項目合同規(guī)范各方的責、權、禾，保證項目順利完成。2 .項目合同的簽訂表明了項目的正式立項，這也為進入項目實施階段奠定了基礎。第13條項目組管理1 .技術創(chuàng)新項目實行項目組長負責制。2 .公司內可跨單位、跨部門組成項目組聯(lián)合攻關，與高等院校及科研機構搞“產學研”聯(lián)合攻關3 .對十聯(lián)合攻關項目，要特別注意在項目合同中明確各萬曰勺“貢、權、利" ,并明確成果收益日

14、勺分配辦法。4 .技術研發(fā)部的研究人員可以是流動的，在項目進行的不同階段， 隨項目的需要而增減人員， 項目完成后項目組要負責跟蹤推廣應用。第4章技術創(chuàng)新項目的實施過程控制第14條工作匯報1.項目研發(fā)人員要及時向項目組長匯報項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，對于主要由項目研發(fā)人員的原因導致項目 執(zhí)行中的問題，項目研發(fā)人員負責彌補已造成的損失。2.每半年項目組對項目執(zhí)行情況進行匯總，填寫技術創(chuàng)新項目階段工作報告上報研發(fā)部經理。第15條工作調整公司技術研發(fā)部經理負責組織有關專家對技術創(chuàng)新計劃項目的執(zhí)行情況進行檢查和評估，并根據創(chuàng)新項目的執(zhí)行情況進行必要的調整。1.自我校正。對于存在較小問題的項目，由項目組自

15、己采取措施進行調整。2 .針對性校正。對于存在問題較為嚴重且非項目組自身能夠解決的項目，由技術研發(fā)部經理組織有關部門與項目組共同采取針對性措施進行調整。3 .強制性校正。對于問題嚴重的項目，由技術研發(fā)部經理采取終止項目或對項目人員、資金、進度、成果等進行強制性調整。第16條 技術創(chuàng)新項目的終止與撤銷當發(fā)生下列情形之一時，技術研發(fā)部經理有權終止技術創(chuàng)新項目。1.市場發(fā)生重大變化，市場需求急劇變小或消失。2 .已出現(xiàn)與研究項目基本相同的產品或技術，并且易于獲得該產品或技術，項目已沒有繼續(xù)研究的必要。3 .項目的研究條件（人員、資金、試驗條件等）發(fā)生重大變化，難以滿足項目繼續(xù)開展的需要。4 .結合設

16、計施工工程開展的項目，所依托工程終止或撤銷，項目已沒有繼續(xù)開展的條件。5 .項目承擔單位組織管理不力，難以按計劃完成項目的。6.項目資金被挪作他用的。第17條項目建檔1 .技術研發(fā)部建立項目執(zhí)行情況檔案，作為項目組業(yè)績考核、獎懲和今后申請立項的依據。2 .對于項目管理和執(zhí)行中存在嚴重問題的項目組，除進行必要的經濟和行政處罰外， 將作為今后申請立項的考核依據。3 .因非項目組原因造成項目執(zhí)行中出現(xiàn)問題，這時應對項目組的工作予以肯定和鼓勵。第5章技術創(chuàng)新成果的驗收和鑒定第18條技術研發(fā)部經理組織驗收列入公司技術創(chuàng)新計劃內項目，具體的驗收和鑒定權限如下。1 .公司技術研發(fā)部專家委員會對公司范圍內的技

17、術創(chuàng)新成果進行驗收和鑒定；申請市以上鑒定的科技成果由項 目完成組提出申請，經公司技術研發(fā)部專家委員審核通過后上報鑒定主管部門，按照國家有關鑒定程序組織鑒定。2 .公司組織的科技成果鑒定和驗收只限于公司內部牽頭完成的技術創(chuàng)新項目；公司參與外公司牽頭完成的技術創(chuàng)新項目，公司不組織鑒定或驗收， 但該項目經鑒定或驗收后，完成單位應將項目有關資料和鑒定驗收意見報公司技術研發(fā)部備案。第19條 公司科技成果驗收的主要方式公司科技成果驗收的主要方式包括會議鑒定和合同驗收。公司技術創(chuàng)新計劃外項目一般采用會議鑒定，而計劃內項目一般采用合同驗收方式。1 .會議鑒定是指由公司聘請有關方面專家組成鑒定委員會，以鑒定會的

18、形式對科技成果進行審查和評價，并做出結論。2 .合同驗收是指由公司組織有關方面的專家組成驗收委員會，按照合同雙方約定的驗收標準和方法進行測試、評價，并做出結論。第20條 科技成果申請鑒定驗收的條件1 .已完成合同的約定或計劃任務書規(guī)定的任務要求。2 . /、存在完成單位或人員名次排序異議或權屬萬卸日勺爭議。3 .技術資料齊全，并符合檔案管理部門的要求。4 .由經過國家科技部、市科委或國務院有關部門認定的科技信息機構出具的查新檢索報告。第21條科技成果鑒定驗收需提交的材料1 .計劃任務書或合同書。2 .工作報告。3 .技術研究報告。4 .設計與工藝圖表、質量標準。5 .國內外同類技術的背景材料和

19、對比分析報告。6 .有關檢測機構出具的檢測分析報告。7 .用戶使用報告。8 .經濟效益、社會效益分析報告及證明材料。9 .完成單位及完成人名單。10 .其他材料。11 .技術創(chuàng)新合同項目，同時還必須提交項目總結報告和“項目經費總決算表”c第22條 鑒定驗收專家的選擇1.原則上從公司技術研發(fā)部專家?guī)熘绣噙x鑒定驗收專家，對于個別專業(yè)性較強或新型學科和邊緣學科，公司尚缺乏有關專家的，經公司技術研發(fā)部認定，可選聘部分非專家?guī)鞂＜遥坏贸^參加鑒定驗收專家總數的1/32.受聘專家的基本條件如下。(1)應具有高級技術職稱(特殊情況下可聘請不多于1/4的具有中級技術職稱的中青年科技骨干)。(2)對被鑒定的

20、科技成果所屬專業(yè)有豐富的理論知識和實踐經驗，熟悉該領域的國內外發(fā)展狀況。(3)具有良好的科學道德和職業(yè)道德。第23條受聘參加科技成果鑒定驗收的專家應具有高度的責任感，并對所提出的評價意見負責，同時還應保守被鑒定驗收科技成果的技術秘密。 第24條鑒定驗收時間要求技術創(chuàng)新計劃項目應按照規(guī)定的項目完成時間或提前進行驗收，如因特殊原因需要推遲驗收的項目，項目組應提前正式報告申請延期驗收，經技術研發(fā)部經理批準后，方可延期驗收。1 .申請公司鑒定驗收的項目，項目組應于擬鑒定驗收日前 15天將鑒定驗收申請書和鑒定驗收材料一份報公司技 術研發(fā)部經理，經公司技術研發(fā)部經理審查后，按批準的日期組織鑒定驗收。2 .

21、申請市以上鑒定驗收的項目，研發(fā)組應于擬鑒定驗收日前 30天將鑒定驗收申請書和鑒定驗收材料(一式兩份) 報公司技術研發(fā)部經理，經審查后，上報主持鑒定部門。3 .技術研發(fā)部應在鑒定驗收會前7天，將會議通知及全套材料送到應聘參加鑒定驗收工作的專家手中。第25條 鑒定驗收會一般程序1 .技術研發(fā)部負責人宣布開會，介紹到場來賓，組成鑒定驗收委員會。2 .聽取研發(fā)項目組的項目總結報告，審查項目鑒定驗收的有關文件。3 .現(xiàn)場考察項目完成情況。4 .對項目進行評議。5 .鑒定驗收委員會討論通過項目鑒定驗收的書面意見。6 .由鑒定驗收委員會主任向項目組宣讀鑒定驗收意見。7 .技術研發(fā)部經理講話。8 .項目組組長

22、講話。第26條出具鑒定驗收證書經鑒定驗收的項目由鑒定驗收單位出具鑒定驗收證書。第27條技術創(chuàng)新項目考核內容包括工作內容考核、技術指標考核、經濟效益指標考核、經費使用情況考核、其他指標考核。第28條 技術創(chuàng)新項目審計1 .技術創(chuàng)新項目驗收前，由技術研發(fā)部經理組織開展項目審計，并將審計報告作為項目驗收的材料之一。2 .經審計發(fā)現(xiàn)的問題，如屬項目組的責任，公司可責令項目組部分或全部退還所撥經費。第29條 技術創(chuàng)新的補充工作1 .經考核確認完成的技術創(chuàng)新項目，由技術研發(fā)部經理出具技術創(chuàng)新合同項目完成確認書。2 .項目成果未達到要求時，項目承擔單位需及時進行補充與修改，補充工作的有關條件（包括人員、經費

23、、設備、材料等）由承擔單位負責。3 .補充工作的延長期最長不得超過一年。第30條項目組研發(fā)人員將鑒定驗收的相關材料按存檔要求整理后，公司組織鑒定驗收項目一式三份，市以上項目一式五份，報主持鑒定單位存檔（承擔單位需存檔的，根據需要另外增加報送份數）。第6章技術創(chuàng)新成果的轉化和獎勵第31條 為鼓勵技術創(chuàng)新，促進科技成果轉化，推動科技成果的商品化和產業(yè)化，將科技成果迅速轉變?yōu)楝F(xiàn)實生產力，公司對在技術創(chuàng)新和科技成果轉化中做出貢獻的單位和個人給予獎勵。第32條技術創(chuàng)新成果轉化和獎勵的主要方式包括、科技進步獎、技術轉讓獎金、技術入股、研究開發(fā)經費節(jié)余獎等。第33條 鼓勵科研人員在完成科研項目后繼續(xù)專職或兼

24、職從事科技成果的轉化工作，鼓勵公司員工參與科技成果轉化工作。第34條 科技成果轉化優(yōu)先在科技成果所屬單位和公司范圍內實施轉化，需向公司外轉讓以及和公司外單位合作實施轉化的，應報公司技術研發(fā)部辦公室批準。第7章附則第35條本辦法由公司技術研發(fā)部負責解釋，若在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋給公司技術研發(fā)部。第36條本辦法自發(fā)布之日起試行編制日期修改標記審核日期修改處數批準日期修改日期4 . 6. 3研發(fā)項目任務書（大綱）研發(fā)項目任務書（大綱）一、項目立項依據（一）項目的國內外現(xiàn)狀、水平和發(fā)展趨勢（二）研究開發(fā)的目的和意義（三）達到的技術水平及市場前景二、項目研究開發(fā)的內容和目標（一）研發(fā)的主要目標（二）

25、項目的主要內容（三）項目的關鍵技術三、項目研究開發(fā)方法及技術路線采用的技術原理、設計構思、技術路線等。四、項目的技術、經濟指標（一）技術與性能指標（二）產品質量指標（三）主要經濟指標（四）其他應達到的指標五、項目計劃進度（一）起止年月（二）工作內容（三）階段性成果（四）主要負責人六、現(xiàn)有研究開發(fā)條件和工作基礎開展項目的優(yōu)勢包括人才、設施條件等及已有的工作基礎等。七、項目組編制情況及成員名單（）編制情況新產品測試報告（大綱）三日普目負責人三sws”二聲施殍魯景（三藜嗓裔界會意見外萌因果嫁期界粵詞措施得當、費用合理，具有切實可行的技術方案，同意立項而蒙那虔管領導審批意見二、測試概要（一）測試用例設

26、計（二）測試環(huán)境與配置（三）測試方法三、測試結果與缺陷分析（一）測試執(zhí)行情況與記錄1 .測試組織2 .測試時間3 .測試版本（二）覆蓋分析4 .需求覆蓋5 .測試覆蓋（三）缺陷統(tǒng)計與分析1 .缺陷匯總2 .缺陷分析3 .殘留缺陷與未解決問題四、測試結果與結論（一）測試結論（二）建議4.6.4 新產品測試 報告（大綱）第5章中小企業(yè)采購管理流程精細化設計5. 2采購計劃和預算流程精細化設計5. 2. 1采購計劃管理流程5. 2. 2采購計劃編制流程5. 3采購談判和驗收流程精細化設計5. 3. 6采購驗收管理流程5. 4采購結算與成本控制流程精細化設計5. 4. 4采購成本控制流程5. 5供應商

27、管理流程精細化設計5. 6流程配套工具精細化設計5. 6. 2物料驗收管理制度制度名稱物料驗收管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強本公司對采購物料的驗收管理，確保采購物料及入庫物料的質量，特制定本制度。第2條適用范圍本公司對物料的采購驗收以及驗收后的處理均依本制度相關規(guī)定進行。第3條物料驗收規(guī)范1 .為利于物料檢驗收料的作業(yè)，生產中心物控人員就物料重要性及特性等，適時召集質量管理部、使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研究制定物料驗收規(guī)范，呈總經理審批后公布實施，作為物料驗收的依據。2 .為保證公司產品與服務的高質量，需高度重視來料質量標準問題。3 .物

28、料驗收規(guī)范呈總經理審批后公布實施，并作為采購、驗收的依據。4 .檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交倉儲人員入庫定位。第2章驗收過程第4條待收料收料人員于接到采購人員轉來的已審批的采購單時，按供應商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于收料前安排存放的庫位，以方便收料作業(yè)。第5條收料1 .內購收料(1)物料進廠后，收料人員必須依采購單的內容，核對供應商送來物料的名稱、規(guī)格、數量和送貨單及發(fā)票， 并清查數量，然后將到貨日期及實收數量填于采購單相關欄內，最后辦理收料。(2)收料人員如發(fā)現(xiàn)所送來的物料與采購單上所審批的內容不符時，應立即通知物控經理及物料采購員。原則 上，非采購單上所

29、審批的物料不予接受。如物料采購員或請購部門要收下該物料，收料人員應報告物控經理，并于單據上注明實際收料狀況，同時請物料采購員及請購部門經理會簽。2 .外購收料(1)物料進廠后，收料人員應會同檢驗人員依裝箱單及采購單開柜(箱)核對物料名稱、規(guī)格，并清點數量，然后將到貨日期及實收數量填寫在采購單上。(2)開柜(箱)后，如發(fā)現(xiàn)所載的物料與裝箱單或采購單所記載的內容不符時，應立即通知物料采購員進行處理。(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮等異?，F(xiàn)象時，經初步估算損失將超過2000元(含)以上者，收料人員應立即通知物料采購員聯(lián)絡、通知供應商前來處理，并盡可能維持原來狀態(tài)，以利于后期作業(yè)；如未超過2000元者，則依實際的數量辦理收料手續(xù)，并于采購單上注明損失數量及情況，交對方送貨人員簽字確認。(4)受損物品經供應商確認后，物料采購員開立“索賠處理單”呈物控經理審核，然后送財務部審