ISO14001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準條款輸出文件和注意事項清單

1、按按照照ISO4001ISO4001標(biāo)標(biāo)準準條條款款輸輸出出文文件件和和注注意意事事項項清清單單( (建建議議) )條條款款號號條條款款內(nèi)內(nèi)容容程程序序文文件件名名稱稱三三級級文文件件主主要要記記錄錄1范圍 環(huán)境管理手冊2規(guī)范性引用文件 環(huán)境管理手冊3術(shù)語和定義 環(huán)境管理手冊3.1與組織和領(lǐng)導(dǎo)作用有關(guān)的術(shù)語 環(huán)境管理手冊3.2與策劃有關(guān)的術(shù)語 環(huán)境管理手冊3.3與支持和運行有關(guān)的術(shù)語 環(huán)境管理手冊3.4與績效評價和改進有關(guān)的術(shù)語 環(huán)境管理手冊4組織所處的環(huán)境 環(huán)境管理手冊4.1理解組織及其所處的環(huán)境 環(huán)境管理手冊企業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析報 告4.2理解相關(guān)方的需求和期望 環(huán)境管理手冊相關(guān)方及其需求清單

2、 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 環(huán)境管理手冊4.4環(huán)境管理體系 環(huán)境管理手冊5領(lǐng)導(dǎo)作用 環(huán)境管理手冊5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 環(huán)境管理手冊5.2環(huán)境方針 環(huán)境管理手冊環(huán)境方針及其釋義5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán) 環(huán)境管理手冊組織結(jié)構(gòu)圖 部門職責(zé)說明 崗位說明書6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施風(fēng)險和機遇識別評價控制程序風(fēng)險和機遇識別評價 清單6.1.1總則6.1.2 環(huán)境因素識別評價控制程序環(huán)境因素識別評價清 單重要環(huán)境因素清單6.1.3合規(guī)義務(wù)合規(guī)性義務(wù)管理程序合規(guī)性義務(wù)清單6.1.4措施的策劃環(huán)境管理手冊6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃環(huán)境目標(biāo)及措施管理程序目標(biāo)指標(biāo)管理方案考 核表 目標(biāo)指標(biāo)管理方案

3、一覽表6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃7支持 環(huán)境管理手冊7.1資源人力資源管理程序崗位說明書 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄表 特殊工種人員資格清 單外訓(xùn)申請表 7.2能力7.3意識7.4信息交流信息交流管理程序會議記錄 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函 相關(guān)方聯(lián)絡(luò)函7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5 文件化信息文件化信息管理程序受控文件清單 外來文件清單 文件發(fā)放&回收記錄表 文件銷毀記錄 文件增減更改申請表7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3 文件化信息的控制8運行環(huán)境管理手冊8.1 運行策劃和控制污水處理管理程序噪聲管理程序廢氣管理程序廢棄物管理程序

4、化學(xué)品管理程序能源和資源管理程序消防設(shè)施管理程序綠化管理程序設(shè)計開發(fā)管理程序采購管理程序相關(guān)方管理程序 三廢檢測報告 危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單 消防系統(tǒng)年度檢測報 告8.2應(yīng)急準備和響應(yīng) 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序應(yīng)急預(yù)案 應(yīng)急預(yù)案評價表 應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄表緊急情況處理記錄表9績效評價環(huán)境管理手冊9.1監(jiān)視、測量、分析和評價EHS績效監(jiān)視與測量管理程序年度環(huán)安監(jiān)測計劃表 三廢檢測報告 特種設(shè)備年檢報告 消防系統(tǒng)年度檢測報 告 目標(biāo)達成情況考核表 水、電、氣消耗月度 統(tǒng)計表9.1.19.1.2合規(guī)性評價 合規(guī)性義務(wù)管理程序合規(guī)性義務(wù)評價表9.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核管理程序內(nèi)審實施計劃 首末次會議簽到表 內(nèi)審檢查表

5、內(nèi)審報告 不符合報告 糾正措施報告9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.3管理評審 管理評審管理程序管理評審計劃 首末次會議記錄 各部門匯報材料管理評審報告10改進10.1總則文件化信息管理程序受控文件清單 外來文件清單 文件發(fā)放&回收記錄表 文件銷毀記錄 文件增減更改申請表10.2不符合和糾正措施不符合和糾正措施管理程序不符合報告 糾正措施報告 環(huán)安事故報告 環(huán)安事故調(diào)查記錄10.3持續(xù)改進 改善行動計劃 改善證據(jù)注注意意事事項項手冊中定義企業(yè)管理體系適用范圍無如有企業(yè)自定義特殊術(shù)語，在此增加描述內(nèi)外部環(huán)境，突出風(fēng)險機遇和挑戰(zhàn)，以及應(yīng)對措施識別相關(guān)方，確定相關(guān)方需求，確定哪些需求是

6、法律法規(guī)要 求描述企業(yè)物理邊界、產(chǎn)品和服務(wù)的范圍強調(diào)管理體系的過程應(yīng)體現(xiàn)出標(biāo)準條款中的具體要求滿足環(huán)境方針制定的要求組織結(jié)構(gòu)清晰，部門職責(zé)與之一一對應(yīng)合規(guī)性收集是要注意以下三點 1、收集的合規(guī)義務(wù)要和企業(yè)行業(yè)特性相關(guān) 2、收集的合規(guī)義務(wù)要和企業(yè)所在地理位置相關(guān) 3、收集的合規(guī)義務(wù)需要為最新的版本（至少一年更新一 次）1、公司應(yīng)對重要環(huán)境因素、合規(guī)性義務(wù)、風(fēng)險和機遇采取 措施進行有效的管理，并在環(huán)境目標(biāo)管理、支持管理、運行 管理、監(jiān)視測量分析評價管理過程或其它公司的經(jīng)營活動中 將措施進行有效的融合。 2、制定的相應(yīng)措施需要驗證并評價有效性。1、建立和環(huán)境管理體系相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)，具體參見環(huán)境 目標(biāo)

7、及措施管理程序。 2、目標(biāo)指標(biāo)需要有實現(xiàn)的方案，并需制定考核的機制定期 進行考核達成情況。1、崗位說明書要和組織架構(gòu)圖一一對應(yīng)，且相應(yīng)職責(zé)務(wù)必 明確。 2、特殊工種人員資格清單，注意有效期，不要出現(xiàn)超過有 效期的人員證書放入次清單 按實際情況填寫相應(yīng)表單，做好相應(yīng)記錄即可1、受控文件清單的文件要涵蓋到現(xiàn)場所使用的受控文件2、受控文件修訂后發(fā)行前需要將原舊版進行回收，并按要 求等級在文件發(fā)放&回收記錄表中。按按照照ISO4001ISO4001標(biāo)標(biāo)準準條條款款輸輸出出文文件件和和注注意意事事項項清清單單( (建建議議) )1、環(huán)境管理體系運行所需要的文件一定要充分結(jié)合企業(yè)的 行業(yè)特性，要和

8、實際相互吻合。2、相應(yīng)文件可以作為程序文件，也可結(jié)合企業(yè)的情況制定 為三級文件。3、設(shè)計開發(fā)管理程序、采購管理程序應(yīng)和企業(yè)的ISO9001 或其它管理體系文件整合，即在設(shè)計輸出的的章節(jié)中描述產(chǎn) 品的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)考慮節(jié)能環(huán)保要求，過程設(shè)計應(yīng)考慮工藝過 程的環(huán)保要求，如采用最經(jīng)濟的環(huán)保方案1、不同行業(yè)應(yīng)急預(yù)案不一樣，制定時要充分結(jié)合行業(yè)的特 性。2、一般常規(guī)性企業(yè)可制定消防應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急演練。實施對以下方面進行監(jiān)視和測量： 1、實施廢水、廢氣、廢渣、噪音等年度監(jiān)測，保留監(jiān)測報 告 2、實施特種設(shè)備年檢（如場內(nèi)機動車、儲氣罐等）、消防 系統(tǒng)年檢 3、實施能源資源的監(jiān)測（水、電、紙、油、能源、原材料 使

9、用統(tǒng)計和分析）4、實施對環(huán)安目標(biāo)的監(jiān)測，對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行跟蹤 考核針對收集的法律法規(guī)在本公司的實際遵守情況進行評價，分 析符合性1、內(nèi)審至少每12月舉行一次 2、內(nèi)審時間盡量安排在生產(chǎn)淡季 3、內(nèi)審前需組織內(nèi)審員培訓(xùn)，取得內(nèi)審員證書，標(biāo)準要求 有能力的內(nèi)審員，公司內(nèi)部培訓(xùn)也可以4、內(nèi)審檢查表各內(nèi)審員制作，制作前事先了解被審核部門 業(yè)務(wù)運作流程才能更好的編制內(nèi)審檢查表，同時也可得到內(nèi) 部提升能力機會，檢查表制作完成后安排一名熟悉公司流程 的人員或管理層審核一遍。新版環(huán)境管理體系與舊版管理體系在管理評審輸入項上有變 化，新版標(biāo)準輸入在老版本輸入基礎(chǔ)上有增加以下輸入項： 1、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化 2、相關(guān)方的需求和期望的變化和滿足情況3.應(yīng)對風(fēng)險和機 遇措施的有效性1、受控文件清單的文件要涵蓋到現(xiàn)場所使用的受控文件2、受控文件修訂后發(fā)行前需要將原舊版進行回收，并按要 求等級在文件發(fā)放&回收記錄表中。1、針對日常環(huán)安管理過程中的不符合，發(fā)出不符合報告， 要求責(zé)任部門進行根本原因分析并進行整改，防止重復(fù)發(fā)生 。 2、