【項(xiàng)目管理系統(tǒng)流程】工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)過程流程圖要點(diǎn)

1、實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔準(zhǔn)備階段策劃實(shí)施檢查改進(jìn)過程流程圖甫同交底T工程摸底籃計(jì)會(huì)審型工技術(shù)力量配置施工機(jī)具、儀表配置施工材料配置施工工藝選擇/施工環(huán)境控制施工進(jìn)度控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制質(zhì)量檢查計(jì)劃的制定f技術(shù)、環(huán)境、安全交底特殊過程能力確定工作分配及完成情況檢查記錄往來文件質(zhì)量、環(huán)境、安全月報(bào)記錄、信息登記處理表廠設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳基礎(chǔ)設(shè)施控制 J 基礎(chǔ)設(shè)施檢修申請(qǐng)表工程材料控制施工組織設(shè)計(jì)L基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維修修理登記表-工程設(shè)備材料實(shí)物帳物資采購供應(yīng)計(jì)劃工程材料進(jìn)貨記錄、器材檢驗(yàn)工程材料分存計(jì)劃顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告單物資報(bào)損/虧申請(qǐng)表 過程質(zhì)量檢者表隱蔽工程簽證工程設(shè)計(jì)變更安全隱患通知單、整改

2、通知單重大質(zhì)量事故報(bào)告、 應(yīng)急情況處理不合格品評(píng)審/處置不合格品整改記錄糾正預(yù)防措施整改反饋，現(xiàn)場安全問題整改單竣工資料整理工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收顧客滿意度調(diào)查顧客反歸饋意見處理表記錄摸底報(bào)告a紀(jì)要4全套表格> 表 0301、04-01+表 12-01表表表表表12-0312-040101、01-0212-050201、06-014表 09-04表表表表表09-0709-0616-0113-0115-02> 表 15-01表表表表表15-0316-0212-0212-0812-08»表 28-02 、20-03*表 12-08A 表 25-01詈表22-01> 表 22-0

3、2詈表24-01/表 20-04表 28-01全套表格A 表 21-024 表 18-02* 表 11-10工程摸底報(bào)告*3lnlc3ik4c*3ink*3lc3k3k3k*工程名稱:摸底單位:摸底人:二OO 年 月 日返回工程摸底報(bào)告”的說明一.工程摸底的目的：由工程指揮部、工程處派員赴施工現(xiàn)場，了解工程準(zhǔn)備情況，提 出摸底報(bào)告。本報(bào)告作為與建設(shè)單位落實(shí)施工工期、 組織施工技術(shù)力 量、配置機(jī)具儀表、擬定施工方案的依據(jù)和參考。2 .摸底內(nèi)容：1 .根據(jù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行復(fù)查，核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙是否齊全，圖紙有無 差錯(cuò)或相互矛盾之處。關(guān)于質(zhì)量安全經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等方面有關(guān)的問 題。2 .核對(duì)設(shè)備、主要材料是否到

4、齊，規(guī)格程式是否相互配套，能 否確保工程連續(xù)施工。3 .對(duì)確保施工質(zhì)量和影響工程建設(shè)的一些主要條件應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場 檢查，例如裝機(jī)工程中的機(jī)房建筑及其負(fù)荷、高度、相關(guān)布局、房屋 濕度、通風(fēng)清潔、水電、工藝要求、預(yù)留洞口、道路是否滿足施工要 求。線路工程中的原有設(shè)備狀況與圖紙資料是否相符、水線、天線場 地、現(xiàn)場有關(guān)臨近建筑物、土質(zhì)水文情況、農(nóng)作物收獲期及工程路由 障礙物、電力線狀況有無影響施工的問題等。4 .有關(guān)配合工程進(jìn)展情況，例如強(qiáng)弱電配合、機(jī)線工程配合、 長市話通信配合、站房與機(jī)械安裝配合，新舊設(shè)備配合等。5 .工程中運(yùn)輸工具及存放，施工人員的食宿條件，預(yù)制件工作 的場地等。3 .摸底工作結(jié)束后

5、的要求：1 .寫出“摸底報(bào)告” 一式二份，除工程指揮部、工程處自存一 份外，大型工程報(bào)工程部一份。2 .填寫本報(bào)告表要力求詳盡。一般情況：建設(shè)單位:工程地點(diǎn)： 工程名稱：工程主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)單位：預(yù)算總價(jià)：概（預(yù)）算技工數(shù):收到設(shè)計(jì)日期：概（預(yù)）算普工數(shù):帳號(hào):建設(shè)單位聯(lián)系人（職務(wù)及電話）： 建設(shè)單位開戶行:四.主要設(shè)備器材到達(dá)情況（根據(jù)設(shè)計(jì)文件核對(duì)）器材設(shè)備規(guī)格名稱單位數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注應(yīng)至U實(shí)至U有關(guān)配合工程進(jìn)展情況（機(jī)械、長市話、強(qiáng)弱電、青苗等）六.所需勞力、運(yùn)輸工具、特殊儀表、機(jī)具配置等要求，并摸清當(dāng)?shù)啬?解決的哪些笨重機(jī)具。七.摸底后意見：基本 可以1 .本工程準(zhǔn)備工作完成安排施工尚

6、未 未能2 .建議準(zhǔn)備下列特殊儀表及勞保設(shè)備。3 .建議派技工 人由處組織前往施工摸底人:施工組織設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:設(shè)計(jì)編制負(fù)責(zé)人:中國通信建設(shè)股份有限公司第一分公司返回標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案施工組織設(shè)計(jì)（表1）工程名稱施工地點(diǎn)顧客單位名稱工期合同工期年 月 日開工至年 月 日完工計(jì)劃工期年 月 日開工至年 月 日完工文字說 明審批意見：（簽章）日期：注：文字說明欄如不敷使用時(shí)，可用另紙?zhí)顚?。此表保存三年施工組織設(shè)計(jì)（表2）技術(shù)措施、要求質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全此表保存三年施工組織設(shè)計(jì)（表3）技術(shù)措施、 要求技 術(shù) 關(guān) 鍵標(biāo)準(zhǔn)文檔此表保存三年施工組織設(shè)計(jì)（表4）實(shí)用文案工序劃分表（表5）此表保存三年標(biāo)

7、準(zhǔn)文檔-序號(hào)工序名稱 （項(xiàng)目名稱）工程量人工工日數(shù)備注數(shù)量單位技工普工實(shí)用文案工程施工計(jì)劃表（表6）工序名稱（項(xiàng)目）人工工日數(shù)機(jī)具、設(shè)備、儀表工程進(jìn)度名稱單位數(shù) 量預(yù)算計(jì)劃名稱臺(tái)班 數(shù)月月月月技普技普上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬備注:編制單位：負(fù)責(zé)人：制表人：此表保存三年標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案工程施工人員崗位資格名冊(cè)（表 7）序號(hào)姓名性別職務(wù)（職稱）備注序號(hào)姓名性別職務(wù)（職稱）備注標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案環(huán)境因素調(diào)查表返回區(qū)域：單位:序 號(hào)場地/專業(yè)部位/工序環(huán)境因素描述備注危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表單位:序 號(hào)場地/專業(yè)部位/工序危險(xiǎn)源描述備注保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/

8、CTC.JL.3-01標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案技術(shù)、環(huán)境、安全交底 記錄工程名稱參加單位 及人員交底人記錄人交底日期交底內(nèi)容：技術(shù)負(fù)責(zé)人作業(yè)負(fù)責(zé)人注：參加人員均應(yīng)由本人簽字。保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-01標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案特殊過程（工序）能力確認(rèn)表編號(hào):工程名稱施工單位過程（工序） 名稱確認(rèn)記錄人施工地點(diǎn)日期序 號(hào)過程能力確認(rèn)項(xiàng)目好/否評(píng)定意見1特殊過程操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)、考核、 鑒定2據(jù)以施工的文件規(guī)范、過程、施工組織 設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書齊全、有3需用儀表、機(jī)具齊全良好4評(píng)定過程（工序）的質(zhì)量準(zhǔn)則和方法明 確5過程（工序）所用的材料經(jīng)檢驗(yàn)合格6安全工作環(huán)境是否滿足過程（工

9、序）要 求7所用質(zhì)量記錄是否明確齊備8910反回保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-03標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案工作分配及完成情況檢查記錄表工程名稱：施工地點(diǎn)：施工單位：流水號(hào):工作內(nèi)容日期工作地點(diǎn)操作者 （負(fù)責(zé)人）質(zhì)量情況備注保存期限：三年返亞記錄編號(hào):Q/CTC.JL.12-04標(biāo)準(zhǔn)文檔發(fā) 文 登 記 表文件名稱編號(hào)序號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放單位簽收人日期備注序 號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放單位簽收人日期備注部門:流水號(hào):記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.01-01注：如接收單位較少，可采用其他形式表格。 保存年限：三年標(biāo)準(zhǔn)文檔收 文 登 記 表標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案工程進(jìn)度月報(bào)工程編號(hào)或名稱：年 月本月計(jì)劃完成主要工作量

10、名稱單 位數(shù)量本月實(shí)際完成主要工作量 名稱單 位數(shù)量計(jì)劃完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)實(shí)際完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)計(jì)劃完成情況分析：下月計(jì)劃安排：通信地址：郵編：電話：工地 實(shí)后 人數(shù)技工 人， 普工 人，理人員 人，輔助生產(chǎn)人員人外單位參加施工人員人，實(shí)習(xí)人員人， 服務(wù)人員人，預(yù)計(jì)完工日期年 月 日填報(bào)單位：工地負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：年 月 日返回保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-05X X X 記錄清單序號(hào):序號(hào)記錄編P記錄名稱保存 部門保存年限備注填寫部門：填表人：日期返回保存期限：三年記錄編號(hào)：Q

11、/CTC.JL.02-01信息登記、處理表編號(hào):信息來源單位/姓名時(shí)間信息地點(diǎn)記錄人信息內(nèi)容：領(lǐng)導(dǎo)批示：處理結(jié)果：經(jīng)辦人簽字處理時(shí)間保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.06-01標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳建帳單位:名稱型號(hào)單價(jià)數(shù)量購貨日期存放點(diǎn)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期歸還日期歸還情況備注返回標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維護(hù)、修理登記卡設(shè)施名稱卡片編號(hào)規(guī)格型號(hào)設(shè)施機(jī)號(hào)生產(chǎn)廠家購入日期開始使用 日期耐用年限使用單位使用人領(lǐng)用時(shí)間交還時(shí)間保養(yǎng)、維修記錄年月日項(xiàng)目金額經(jīng)辦人記錄人保存期限：三年返叱記錄編號(hào):Q/CTC.JL.09-06標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案基礎(chǔ)設(shè)施檢修申請(qǐng)表設(shè)施名稱使用單位（人員）規(guī)格及型

12、號(hào)聯(lián)系電話設(shè)備機(jī)號(hào)領(lǐng)用時(shí)間故障描述：設(shè)施使用部門領(lǐng)導(dǎo)意見：設(shè)施主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見：估計(jì)維修所需費(fèi)用：主管副總經(jīng)理意見：財(cái)務(wù)部意見：保存期限：三年返回標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)計(jì)劃表采購原因：采購部門：年 月日物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)計(jì)劃廳P器材（設(shè)備）名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額要貨時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)意見備注保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.13-01標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案工程材料設(shè)備分存計(jì)劃表審核:返回工程名稱: 頁序 號(hào)物資名稱及規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量分存地點(diǎn)供貨 時(shí)間備注制表：保存期限：三年年 月 日記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.15-01標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案設(shè)備、材料進(jìn)貨記錄序 號(hào)名稱規(guī)格型

13、號(hào)fh1 單位數(shù)量供貨單位日期質(zhì)量情況驗(yàn)收人工程名稱:流水號(hào):保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.15-02標(biāo)準(zhǔn)文檔顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告單編號(hào):序 號(hào)材料名稱單位數(shù)量不適用范圍備注質(zhì)量規(guī)格數(shù)量損壞其它報(bào)告單位：報(bào)告時(shí)間:注：此表由施工部門材料人員填寫。返回標(biāo)準(zhǔn)文檔工程名稱:工程設(shè)備、材料實(shí)物帳表一第序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位單位收入合計(jì)時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.16-01標(biāo)準(zhǔn)文檔工程設(shè)備、材料實(shí)物帳工程名稱：表二第 頁序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)支出結(jié)余 數(shù)量時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人注：收入、支出序號(hào)應(yīng)一一對(duì)應(yīng)，工程

14、竣工后十日內(nèi)交工程部一份，自留一份。返回標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案物資報(bào)損（虧）申請(qǐng)單部門：物資名稱及規(guī)格單位數(shù)量原單價(jià)金額備注物 資 報(bào) 損（ 可 ） 原因7J為 定3r 定1r 定保存期限：三年返n記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.16-02標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案過程（工序）質(zhì)量檢查表工程名稱施工單位過程（工序）名稱檢驗(yàn)人施工地點(diǎn)日期過程（工序）檢查項(xiàng)目內(nèi)容檢驗(yàn)依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/要求檢驗(yàn)方法及頻率檢查結(jié)果評(píng)定及處理意見編號(hào):保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-02標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案科技檔案卷內(nèi)目錄序號(hào)文件材料名稱作者制成日起所在張?zhí)?工程竣工說明2建筑安裝工程量總表3工程開工報(bào)審表4開工報(bào)告5已安裝工

15、程明細(xì)表6隱蔽，程檢驗(yàn)簽證記錄7工程設(shè)計(jì)變更單8洽商記錄單9重大工程質(zhì)量事故報(bào)告表10停（復(fù)）工報(bào)告11交（完）工報(bào)告12交接書13驗(yàn)收證書保存期限：長期返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08工程竣工說明標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案建筑安裝工程量總表建設(shè)項(xiàng)目名稱：單項(xiàng)工程名稱：建設(shè)段落：工程簡要內(nèi)容：廳P項(xiàng)目單位數(shù)量備注施工單位：年 月日保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08工程開工報(bào)審表工程名稱：編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的工程，以完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)開工指令。附：1.開工報(bào)告2.（證明文件）施工單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期： 年 月 日審

16、查意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日 期： 年 月 日開工報(bào)告工程名稱起始地段建設(shè)單位施工單位計(jì)劃完工日 期開工日期本期工程主要內(nèi)容：工程準(zhǔn)備的情況：提前或推遲的原因：本工程已于年 月 日正式開工，特此報(bào)告。主送：抄送：填報(bào)單位：年 月 日注：1、本報(bào)告由施工單位于開工后三日內(nèi)填報(bào)。2、本報(bào)告一式四份，主送建設(shè)單位，抄送施工單位主管部門， 填報(bào)單位留存二份（其 中一份作為竣工資料一部分）。保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案已安裝設(shè)備明細(xì)表建設(shè)項(xiàng)目名稱：單項(xiàng)工程名稱：第 頁廳P項(xiàng)目單位數(shù)量安裝地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)文檔施工單位:保存期限：長期隱蔽工程檢驗(yàn)