2008內(nèi)控流程修訂對(duì)照表

1、管理精品2008內(nèi)控流程修訂對(duì)照表安全環(huán)保業(yè)務(wù)流 程修訂對(duì)照表(doc)"13. 1安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程"修訂對(duì)照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三.業(yè)共流程步驟與控制點(diǎn)1.1安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際情況及時(shí) 修訂完善安全環(huán)保責(zé)任制。三.業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1.1安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際及時(shí)修訂 完善安全環(huán)保麥任制,下達(dá)股份公 司年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)z與分 （子）公司簽訂安全環(huán)保責(zé)任 書(shū)。修訂12分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)根 據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制組織 制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。12分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)根 據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制Z組織 制定全員安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制，落 實(shí).分解股份公司下達(dá)的年度安

2、全 環(huán)保考核指標(biāo)Z層層簽訂安全環(huán) 保責(zé)任書(shū)。修訂13分（子）公司要與股份公司簽 訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū) 并落實(shí). 分解股份公司下達(dá)的年度安全環(huán) ?？己酥笜?biāo)，層層簽訂安全環(huán)保 責(zé)任書(shū)。刪除2.1股份公司和分（子）公司制定 年度安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃z報(bào)人事部 門(mén)備案，有效開(kāi)展安全環(huán)保教育培 訓(xùn)工作.提咼員工安全環(huán)保意識(shí)和 自我保護(hù)能力，減少和避免"三違” 行為。2.1股份公司和分（子）公司制定 年度安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)人事部 門(mén)備案Z有效開(kāi)展安全環(huán)保教育培 訓(xùn)工作，形成培訓(xùn)記錄和總結(jié)。修訂3.2安全環(huán)保部組織安全環(huán)保督查 員對(duì)各分（子）公司逬行督查指導(dǎo)， 并岀具督查報(bào)告。3.2安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際，

3、組織開(kāi) 展督杳.專項(xiàng)檢杳.節(jié)前檢杳,并 岀具檢查報(bào)告,督促分（子）公司 制定存在問(wèn)題的整改措施,明確整 改期限。修訂3.3安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際要求,組 織開(kāi)展專項(xiàng)檢杳.節(jié)前檢杳,并出 具檢杳報(bào)告。刪除4.1分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)組 織排查事故隱患，按事故隱患治 理項(xiàng)目管理規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)估,42分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)組 織排查事故隱患Z按事故隱患治 理項(xiàng)目管理規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)估,修訂在每年9 -10月間編制隱患治理 項(xiàng)目及投資計(jì)劃報(bào)安全環(huán)保部。在每年610月間編制下一年度 隱患治理項(xiàng)目及投資計(jì)劃報(bào)安全 環(huán)保部。4.3分（子）公司須按事故隱患 治理項(xiàng)目管理規(guī)定的要求對(duì)隱患 治理項(xiàng)目實(shí)施管理,明確分

4、級(jí)監(jiān)管 責(zé)任，落實(shí)"四定J按月填寫(xiě)中 國(guó)石化事故隱患治理項(xiàng)目完成情 況統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn) 后報(bào)安全環(huán)保部。按時(shí)主成治理任 S ,及時(shí)消除隱患和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo) 排放。5.1分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)加 強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測(cè)工作,分析研究監(jiān) 測(cè)數(shù)據(jù),經(jīng)分管經(jīng)理審核后，至少 每季度（煉化分（子）公司按月度） 向安全環(huán)保部報(bào)環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.2分（子）公司對(duì)職業(yè)病危害作 業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)周期 應(yīng)符合國(guó)家.地方有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分 管經(jīng)理審核后,每季度按時(shí)上報(bào) 工作場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表,建 立健全作業(yè)環(huán)境檢測(cè)檔案。4.3分（子）公司須按下達(dá)的隱患 項(xiàng)目投資補(bǔ)助計(jì)劃和事故隱患治 理項(xiàng)目管理規(guī)定的

5、要求對(duì)隱患治 理項(xiàng)目實(shí)施管理,明確分級(jí)監(jiān)管責(zé) 任,落實(shí)"四定",按月填寫(xiě)中 國(guó)石化事故隱患治理項(xiàng)目完成情 況統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn) 后報(bào)安全環(huán)保部。按時(shí)完成治理任 務(wù),及時(shí)消除隱患和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo) 排放。5.1分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)加 強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測(cè)和節(jié)水管理工作, 分析研究監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)分管經(jīng)理審 核后，至少每季度（煉化分（子） 公司按月度）向安全環(huán)保部報(bào)環(huán) 保.節(jié)水統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.2分（子）公司對(duì)職業(yè)病危害作 業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)周期 應(yīng)符合國(guó)家.地方和股份公司有關(guān) 規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審核后，每季度 按時(shí)上報(bào)工作場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總 表。建立健全作業(yè)環(huán)境檢測(cè)檔案。修訂修

6、訂修訂5.3分（子）公司對(duì)接觸職業(yè)危害 新増 的職工按健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要 求進(jìn)行職業(yè)性健康體檢。8.2分（子）公司發(fā)生股份公司級(jí) 一般事故由其安全環(huán)保部門(mén)依據(jù) 事故調(diào)查結(jié)論,按照事故處理"四 不放過(guò)"原則和本公司的安全生產(chǎn) 事故行政責(zé)任追究規(guī)定,及時(shí)會(huì)同 相關(guān)部門(mén)對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé) 任單位提岀問(wèn)責(zé)處理建議，逐級(jí)審 批后上報(bào)安全環(huán)保部。安全環(huán)保部 會(huì)同人事部等相關(guān)部門(mén)研究后提 岀處理建議。8.2分（子）公司發(fā)生股份公司級(jí) 一般事故，由其安全環(huán)保部門(mén)依據(jù) 事故調(diào)查結(jié)論,按照事故處理四 不放過(guò)”原則和本公司的安全生產(chǎn) 事故行政責(zé)任追究規(guī)定,及時(shí)會(huì)同 相關(guān)部門(mén)對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)

7、 任單位提出問(wèn)責(zé)處理建議z逐級(jí)審 批后上報(bào)安全環(huán)保部備案。安全環(huán) 保部會(huì)同人事部等相關(guān)部門(mén)研究 后提出處理意見(jiàn)。修訂9.查勘理賠91分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中 國(guó)石油化工總公司安全生產(chǎn)保證 基金管理辦法,按規(guī)定的范圍. 標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)確計(jì)提.及時(shí)上繳. 正確掌握使用安?；稹?.安?；?.1分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中 國(guó)石油化工總公司安全生產(chǎn)保證 基金管理辦法,按規(guī)定的范圍和. 標(biāo)準(zhǔn)和用途,準(zhǔn)確計(jì)提.及時(shí)上繳 金。修訂93安全環(huán)保部組織對(duì)分（子）公 司計(jì)提、上繳安保金工作及安?；?金返回款的使用倩況進(jìn)行抽查。刪除9.4發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重自然災(zāi) 害給分（子）公刁造成重大經(jīng)濟(jì)損 失時(shí),根據(jù)賠償細(xì)則及財(cái)產(chǎn) 巨災(zāi)保險(xiǎn)協(xié)議規(guī)定,安全環(huán)保部 要迅速組織有關(guān)