管理評(píng)審規(guī)定

1、（分類）（名稱）管理評(píng)審規(guī)定文件編號(hào)承認(rèn)確認(rèn)作成版本修改狀態(tài)生效日期作成部門文件構(gòu)成本文添付資料修改履歷修改日期變更內(nèi)容承認(rèn)確認(rèn)作成1.0目的確保公司所建立的相關(guān)體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，及符合體系文件要求而進(jìn)行持續(xù)的符合性、適宜性及有效性的評(píng)價(jià)，而制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于公司建立相關(guān)體系的評(píng)審。3.0定義管理評(píng)審：管理層針對(duì)所建立體系的方針/目標(biāo)及體系現(xiàn)狀的持續(xù)適宜性、充分性和有效性而進(jìn)行的正式的評(píng)價(jià)。4.0參考文件無5.0職責(zé)5.1 總經(jīng)理：召開及主持管理評(píng)審會(huì)議，并批準(zhǔn)會(huì)議議程和管理評(píng)審報(bào)告。5.2 管理代表：審核會(huì)議議程與管理評(píng)審報(bào)告。當(dāng)總經(jīng)理未能出席會(huì)議時(shí)，管理代表可履行其職責(zé)

2、。5.3 體系推行員：起草會(huì)議議程，記錄會(huì)議內(nèi)容并編寫管理評(píng)審報(bào)告。5.4 各部門負(fù)責(zé)人：準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議資料并出席會(huì)議。6.0程序6.1 管理評(píng)審策劃：公司每年至少召開1次管理評(píng)審會(huì)議；當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必時(shí)（如組織構(gòu)、人員、經(jīng)營范圍、企業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化、體系運(yùn)行過程發(fā)生重大問題等）可增加召開次數(shù)。6.2 參加管理評(píng)審會(huì)議人員：總經(jīng)理、管理者代表、制造部部長、管理部部長、品質(zhì)及ISO事務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、五金部經(jīng)理、注塑部經(jīng)理、裝配及倉庫管理部、生產(chǎn)物控部經(jīng)理、工模部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、行政人力資源部經(jīng)理、推行員、及總經(jīng)理指定其他人員，每次會(huì)議上述人員必須出席。6.3 管理評(píng)審輸入：每次會(huì)議前，由

3、推行員起草管理評(píng)審會(huì)議議程，及收集有關(guān)資料和報(bào)告以供討論，每次會(huì)議包括下列幾大項(xiàng)：A、各體系評(píng)審的共同點(diǎn)：a. 各體系方針與目標(biāo)達(dá)成情況及其適宜性與有效性評(píng)價(jià)。b. 內(nèi)、外部體系審核結(jié)果與改善報(bào)告。c. 糾正和預(yù)防措施的狀況。d. 以往管理評(píng)審問題跟蹤結(jié)果。e. 體系改進(jìn)的建議。B、IS09001管理評(píng)審內(nèi)容：a. 顧客反饋情況：包括顧客滿意度、顧客投訴及顧客退貨情況。b. 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性。c. 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況。d. 工廠內(nèi)外情況變化，可能影響相關(guān)體系的變更。e. 現(xiàn)行體系運(yùn)行存在問題及建議事項(xiàng)。f. 公司對(duì)持續(xù)必改進(jìn)的承諾。g. 其它需討論議題。C、環(huán)境管理體系評(píng)審內(nèi)容：

4、a. 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果。b. 和外部相關(guān)方的交流信息。c. 組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）。d. 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。e. 外部情況的變化。f. 其他。D、RoHS管理評(píng)審內(nèi)容：a. RoHS計(jì)劃的實(shí)施程度。b. 法律法規(guī)、制度及顧客要求變更時(shí)，進(jìn)行對(duì) RoHS管理方針作出相應(yīng)的更改及維護(hù)。c. 其他。管理評(píng)審會(huì)議議程經(jīng)管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于會(huì)議召開前1周左右發(fā)至各相關(guān)部 門。各參會(huì)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)議議程要求進(jìn)行充分準(zhǔn)備，并就以上相關(guān)內(nèi)容提出書面報(bào)告。6.4 管理評(píng)審會(huì)議641參會(huì)人員按通知的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，并于會(huì)議簽到表上簽名。642由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，針對(duì)會(huì)議議程中每項(xiàng)內(nèi)容由各

5、部門負(fù)責(zé)人報(bào)告并進(jìn)行討論。643會(huì)議內(nèi)容由推行員負(fù)責(zé)記錄，并據(jù)此編制管理評(píng)審報(bào)告。644管理評(píng)審會(huì)議的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）方針、目標(biāo)的有效性；b）會(huì)議所討論的問題、建議及解決方法；、c）若客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品未達(dá)到要求，應(yīng)在會(huì)議記錄中提出改進(jìn)措施；d）若體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)資源不足，應(yīng)提出相應(yīng)的資源需求。6.5 管理評(píng)審報(bào)告6.5.1 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，該報(bào)告應(yīng)包含中的內(nèi)容?？偨?jīng)理視需要可將丨管理評(píng)審報(bào)告發(fā)至有關(guān)部門，作為改善的督導(dǎo)。6.6 若有需要時(shí)，據(jù)管理評(píng)審結(jié)果對(duì)現(xiàn)有體系進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)，以確保其滿足體系改進(jìn)的需求，確保 充分性。6.7 評(píng)審過程發(fā)現(xiàn)的問題，需由相關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證。針對(duì)評(píng)審結(jié)果，需要時(shí)由管理者代表簽批發(fā)出改善要求通知書，按糾正與預(yù)防措施程序執(zhí)行。6.8 評(píng)審結(jié)果以管理評(píng)審報(bào)告及各種附件的方式保存完整的記錄。7.0表格糾正和預(yù)防措施控制程序8.0附件8.1 附件一會(huì)議簽到表管理評(píng)審報(bào)告改