風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作實(shí)施方案設(shè)計(jì)

1、XXX 集團(tuán)股份風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案XXX 集團(tuán)股份二0六年XXX 集團(tuán)股份風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案 為加強(qiáng)我公司各項(xiàng)安全工作切實(shí)有效開展，以便全面、及時(shí)、客觀地評價(jià)各單位潛 在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立完善隱患排查體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，增強(qiáng)自我防 控能力，防止各類事故發(fā)生， 確保公司財(cái)產(chǎn)免遭損失， 保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)穩(wěn)健運(yùn)營。 根據(jù)省、市、縣安監(jiān)部門指示，結(jié)合危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和 規(guī)定，經(jīng)公司研究決定，在生產(chǎn)系統(tǒng)圍全面開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理 兩個(gè)體系建設(shè)活動(dòng)。一、成立公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：副組

2、長：成 員：領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室設(shè)在安全環(huán)保部， XXX任辦公室主任，成員為 XXX公司安全 風(fēng)險(xiǎn)分級管理活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，安全環(huán)保部經(jīng)理朱孟會(huì)兼任辦公室主任。兩體 系創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定公司全風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)方案 ，并監(jiān)督貫徹 落實(shí)情況。2、組織協(xié)調(diào)并評價(jià)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)工作。3、負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理知識方面培訓(xùn)工作。4、負(fù)責(zé)敦促各部門建立健全各類危險(xiǎn)源（含重大危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)辨識管理檔案及定 期開展評價(jià)管理工作，對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告警示。5、組織員工在各項(xiàng)作業(yè)前的危害辨識工作，明確管控措施。6、及時(shí)、完整、真實(shí)匯集上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)辨識文本工作，確

3、保風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、危害辨識工作 能切實(shí)有效開展。7、針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)指定隱患排查治理制度，明確各部門、崗位隱患排查圍、要求。8、組織督促各部門車間開展隱患自查，并對查出隱患及時(shí)整改。9、在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，完善應(yīng)急預(yù)案體系，并定期組織人員開展演練培訓(xùn)互動(dòng)。10、協(xié)調(diào)上級主管部門來公司檢查指導(dǎo)工作。二、活動(dòng)時(shí)間1、 2017 年5月15日至 2017年 7月30日：建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排 查治理兩體系框架并運(yùn)行。2、2017 年 9 月 30日：根據(jù)安監(jiān)職能部門要求健全兩體系并運(yùn)行。三、組織機(jī)構(gòu)主辦單位：安全環(huán)保部 參與單位：重點(diǎn)是生產(chǎn)系統(tǒng)各分廠（部門） 、各車間四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理活動(dòng)圍1、在“

4、三同時(shí)”或技術(shù)改造時(shí)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2、常規(guī)和異?；顒?dòng)；3、原材料、中間產(chǎn)品、成品的運(yùn)輸和使用過程；4、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；5、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；6、丟棄、廢棄、拆除與處置；7、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、氣候、地震、颶風(fēng)及其他自然災(zāi)害等；9、其他未涉及到的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理活動(dòng)。五、隱患排查治理主要容及方式 隱患排查工作主要針對企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)辨識活動(dòng)中辨識出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢查。 其中隱患 排查的方式主要包括： 1、日常性隱患排查； 2、綜合性隱患排查； 3、專業(yè)性隱患排查； 4、季節(jié)性隱患排查； 5、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱

5、患排查； 6、夜間隱患排查； 7、事故類 比隱患排查； 8、外聘專家查隱患。六、活動(dòng)要求1、各分廠（部門）負(fù)責(zé)人要高度重視本單位崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理活動(dòng)籌建工作， 要根據(jù)“活動(dòng)”要求，將本項(xiàng)工作列入“一把手”負(fù)責(zé)工程和重要工作日程，完善單位 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理活動(dòng)組織，并制定具體實(shí)施方案。2、建設(shè)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)活動(dòng)”的工作開展情 況將作為分廠（部門）負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的一項(xiàng)重要容。七、活動(dòng)安排（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（ 2017 年5月 15日-5 月 20日）1、5 月 15 日前，由安全環(huán)保部組織召開一次班組長以上管理人員參加的安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理

6、兩體系建設(shè)的專題會(huì)。 認(rèn)真宣貫實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管 控及隱患排查治理兩體系建設(shè)的目的和深遠(yuǎn)意義，以公司安全管理制度中“風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)管理制度”、“隱患檢查和整改管理制度” 為根本，充分學(xué)習(xí) 風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南 及隱患排查治理實(shí)施指南的真正涵（會(huì)議要有簽到、有會(huì)議記錄） 。2、各分廠（部門）充分利用專題會(huì)、安全培訓(xùn)、班前班后會(huì)、班組“安全日”活 動(dòng)等時(shí)間認(rèn)真宣貫實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)實(shí)施方案， 要 求對所轄區(qū)各崗位、各工序風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理作出具體部署，切實(shí)全員參與 到本次活動(dòng)中來，真抓實(shí)干地查找潛在紕漏和隱患，組織領(lǐng)會(huì)通知精神。 （學(xué)習(xí)要有簽 到、有相關(guān)記錄）

7、。公司領(lǐng)導(dǎo)小組 5 月 22 日起組織檢查學(xué)習(xí)情況。3、各單位要充分利用黑板報(bào)、 安全生產(chǎn)簡報(bào)等形式向廣大員工進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)， 提高針對各自崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識，調(diào)動(dòng)全員參與“風(fēng)險(xiǎn)辨識”工作的積極性。 （各單位 5 月 20 日出 1 期安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)為專題的黑板報(bào)） （二）實(shí)施階段（ 5月20日-7 月20日）1、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（ 5月20日-6 月10日）兩體系創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組確定各分廠、車間風(fēng)險(xiǎn)辨識圍、方法，制定出詳細(xì)的XXX公司風(fēng)險(xiǎn)辨識分解表，各分廠、車間對照分解表中涉及的容，對風(fēng)險(xiǎn)辨識的基本容進(jìn)行 細(xì)化、分解，逐項(xiàng)落實(shí)到班組、崗位或個(gè)人。對各崗位作業(yè)活動(dòng)、工序設(shè)備設(shè)施、

8、人員 遵章守紀(jì)、環(huán)境因素等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識自檢，查找出工作中可能存在或潛在缺陷，可能造 成的后果，明確風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)有控制措施并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。2、確定風(fēng)險(xiǎn)等級（ 6月11日-6 月30日） 各部門、車間組織風(fēng)險(xiǎn)辨識小組將辨識出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分類制定風(fēng)險(xiǎn)因素清單。然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性， 確定風(fēng)險(xiǎn)度， 對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級。 6月 30日前 匯總到兩體系創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一進(jìn)行落實(shí)，確定公司各級風(fēng)險(xiǎn)情況。3、明確管控措施（ 7月1日-7 月10日）公司針對風(fēng)險(xiǎn)類別及等級， 將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級 （公司、車間、班組、崗位）， 落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物

9、料工程措施、 在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動(dòng)化控制措施、應(yīng)急管理措施等） ，分級（公司、車 間、班組、崗位）制定風(fēng)險(xiǎn)管控手冊，明確各級風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。4、風(fēng)險(xiǎn)公告警示（ 7月11日-7 月20日）將各級風(fēng)險(xiǎn)管控手冊下發(fā)至相應(yīng)各級單位負(fù)責(zé)人，并由單位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行學(xué)習(xí)， 讓每位員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置 或更新風(fēng)險(xiǎn)因素告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、 報(bào)告等容。其中對于重大風(fēng)險(xiǎn)因素，除向公司部公司進(jìn)行防控外，還應(yīng)將有關(guān)信息及應(yīng)急處置 措施告知相鄰企業(yè)單位，并向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門進(jìn)行備案。5、持續(xù)開展隱患排查治理，健全隱患排查治理

10、體系（持續(xù)） 針對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，公司組織各車間開展風(fēng)險(xiǎn)管控自查活動(dòng)，全面排查崗位管控措施 執(zhí)行情況。組織兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組成員開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)檢查活動(dòng)，對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的 管控措施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并提出相應(yīng)的改進(jìn)要求。除此之外，依照隱患排查治理實(shí)施 指南隱患檢查和隱患整改管理制度 ，明確公司、部門、車間、崗位隱患排查圍、頻 次、要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制。（三）總結(jié)階段（ 7月21日-7 月30日） 1、根據(jù)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理兩體系創(chuàng)建”情況，結(jié)合公司實(shí) 際，修訂、完善和補(bǔ)充XXX公司安全操作規(guī)程，以便更好的服務(wù)好生產(chǎn)，為公司生產(chǎn) 經(jīng)營穩(wěn)定

11、夯實(shí)根基。制定公司部風(fēng)險(xiǎn)辨識檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，作為繼續(xù)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作 的重要依據(jù)。2、公司在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，修訂完善應(yīng)急預(yù)案，建立兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍與鄰近 專職救援隊(duì)簽訂救援協(xié)議。按要求組織開展應(yīng)急演練，經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應(yīng)急知 識教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)。3、全面總結(jié)本次“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理兩體系創(chuàng)建”中好的經(jīng) 驗(yàn)，汲取其在精髓，揚(yáng)長避短地做好各項(xiàng)安全管理工作。八、活動(dòng)獎(jiǎng)懲1、未按本方案成立相應(yīng)組織或?qū)嵤┓桨?，宣貫過程缺乏相關(guān)記錄或不真實(shí)，考核 本單位安全管理 2-10 分/項(xiàng). 次。2、宣傳、發(fā)動(dòng)、實(shí)施各階段過程中因未嚴(yán)格按照本方案實(shí)施的，據(jù)實(shí)際情況考核 相應(yīng)單位安全管理 1-5 分/