質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表格-匯總

1、.文件（資料）檔案目錄Q質(zhì)-01序號編號名稱存檔日期備注.文件（資料）發(fā)放記錄Q 質(zhì)-02名稱：編號：序號單位份數(shù)編號領(lǐng)用人領(lǐng)用時間收回備注.文件（資料）更改單Q質(zhì) -03更改文文件提出更改單件號名稱單位編號序 號更改原因及依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式責(zé)任簽字日 期相關(guān)單位會簽單位姓名日期備注提出人員標(biāo)準(zhǔn)檢查審核批準(zhǔn)更改員.文件（資料）更改登記表Q質(zhì)-04序號更改單更改文件更改方式提出更改時間備注編號名稱（換版 換頁 劃改）單位.文件借閱（復(fù)制）登記表Q質(zhì)-05序 號文件名稱借閱/ 復(fù)制時 間借閱/ 復(fù)制人員審 批收回日期備 注.質(zhì)量信息（反饋 回復(fù)）登記Q 質(zhì)-06反饋信息序號日期主要內(nèi)

2、容 回復(fù) 日期主要內(nèi)容 備注編號.質(zhì)量信息反饋單Q質(zhì)-07發(fā)往單位產(chǎn)品名稱編號發(fā)出日期規(guī)格接收人信 息內(nèi) 容建議與要求發(fā)出單位編 制單位負(fù)責(zé)人.質(zhì)量信息處理回復(fù)單Q質(zhì)-08發(fā)往單位產(chǎn)品名稱原信息編號發(fā)出日期規(guī)格接收人處理回復(fù)意見：承辦單位日期單位負(fù)責(zé)人日期承辦人.文件（資料）接收記錄Q 質(zhì)-09序號發(fā)文單位名稱及編號份數(shù)接收人接收時間收回備注.受控文件清單Q 質(zhì)-10序號文件名稱文件編號版本號生效日期批準(zhǔn)人備注.Q 質(zhì)-11年第次內(nèi)部審核實施計劃年月日.Q質(zhì)-11-1起止時間年月日年月日審核目的、范圍：審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件：首次會議時間末次會議時間審核計劃分發(fā)范圍.Q質(zhì)-11-2審核組成員名單

3、序號姓 名工作單位組別序號姓 名工作單位組別說明：.Q質(zhì) -11-3第組第組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款第組第組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見：管理者代表意見：年月日年月日.Q質(zhì) -12年第次內(nèi)部審核檢查表受審核單位：共頁 第頁依據(jù)序號檢查內(nèi)容檢查記錄手 冊GB/T19001程 序?qū)徍巳藛T審核小組組長.Q 質(zhì) -12-1年第次內(nèi)部審核檢查表受審核單位：共頁 第頁依據(jù)序號檢查內(nèi)容檢查記錄手 冊GB/T19001程 序.Q質(zhì) -13內(nèi)部審核不符合報告受審核單位檢查時間不符合事實的描述：不符合條款：不符合性質(zhì)：一般 嚴(yán)重 糾正

4、措施預(yù)計完成時間：審核員：單位負(fù)責(zé)人：原因分析：糾正和糾正措施：單位負(fù)責(zé)人：年月日糾正和糾正措施完成情況：單位負(fù)責(zé)人：年月日跟蹤驗證：審核員：年月日注：此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門歸檔。如糾正和糾正措施涉及多個單位，可根據(jù)情況增加份數(shù)。.Q 質(zhì)-14年第次內(nèi)部審核報告質(zhì)量（）字年月日.Q 質(zhì)-14-1審核日期年月日年月日審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審審核核組組成長員.Q 質(zhì)-14-2審核內(nèi)容簡介：不符合項說明：對公司質(zhì)量管理體系運行狀況及實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的評價：.Q 質(zhì)-14-3對不符合項提出采取糾正和糾正措施的建議：審核組對被審核單位完成糾正和糾正措施所需時間預(yù)計：審

5、核組對審核結(jié)論的建議：審核報告分發(fā)清單：審核組長簽字：管理者代表確認(rèn)意見：.（）級不合格品審理申報表Q 質(zhì)-15申報單位：編號：產(chǎn)品顧客（或生產(chǎn)名稱供應(yīng)商）日期不合格來料檢驗生產(chǎn)過程（）工序庫存來源批次規(guī)格及狀態(tài)技術(shù)要求不合格描述審理結(jié)論（可附頁）原因分析及措施發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日發(fā)現(xiàn)單位審理意見研發(fā) /技術(shù)部門審理意見檢驗部生產(chǎn)管理門意見部門意見質(zhì)量管理部門意見備注.質(zhì)量工作計劃（目標(biāo)）實施情況檢查表Q質(zhì)-16單位：年月日序號工作（目標(biāo)）要求執(zhí)行情況存在問題整改措施此表一式二份，質(zhì)量管理部門一份，填報單位一份審核：制表：.質(zhì)量問題認(rèn)可記錄Q質(zhì)-17年月日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)

6、量 (kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明質(zhì)量問題認(rèn)可記錄Q質(zhì)-17年月日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量 (kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明.Q質(zhì) -18監(jiān)督檢查記錄本單位：日期：檢查地點：檢查人：問題：確認(rèn)人：處理結(jié)果：驗證：.產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡Q質(zhì)-19品 種：批 號：日期工序名稱來料質(zhì)檢查人本工序生產(chǎn)后質(zhì)判定人備注（班組）量狀況量狀況及判定.產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡Q質(zhì)-19-1品 種：批 次：工序名稱來料質(zhì)量狀況本工序生產(chǎn)后判定人備注日期檢查人（班組）質(zhì)量狀況及判定性能檢測結(jié)果：寬度：厚度：成份：表面：成裁邊部：其他 ( 表面清潔度、外觀：

7、側(cè)彎、平直度等 ) ：廢品數(shù)量：紙芯松緊：廢品數(shù)：尺寸抽驗：包裝外觀：.內(nèi)部溝通函Q質(zhì)-20年月日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要 求：一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門）內(nèi)部溝通函Q質(zhì)-20年月日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要 求：一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門）.產(chǎn)品質(zhì)量評審記錄Q質(zhì)-21日 期分廠批號規(guī)格狀態(tài)用戶問題評審結(jié)論評審人工序.例外放行審批表Q 質(zhì)-22編號：產(chǎn)品名稱放行工序規(guī)格重量爐 / 批號（可附頁）工藝要求驗證的項目：未完成的驗證項目：生產(chǎn)單位技術(shù)人員：年月日（可附頁）例外放行原因生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日研發(fā) / 技術(shù)部門意見生產(chǎn)管理部門意見主

8、管領(lǐng)導(dǎo)意見驗證結(jié)果備 注注：本表一式四份，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)一份，生產(chǎn)單位、檢驗部門、質(zhì)量管理部門各一份。.不合格品審理人員推薦（增補、注銷）表Q質(zhì) -23單位：年月日姓名性本崗位工文化專業(yè)職稱職務(wù)審理范圍審理別作時間程度級別單位負(fù)責(zé)人意見：.不合格品審理人員審批表Q 質(zhì)-24序號姓名單位審理范圍審理級別主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理批準(zhǔn).廢品移交單Q 質(zhì)-25編號：爐/批重產(chǎn)品牌號號量廢品產(chǎn)生時間段生產(chǎn)單位：檢驗部門：庫房管理部門：年月日注：廢品產(chǎn)生的時間段以不合格品發(fā)生時間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁。廢品移交單Q 質(zhì)-25編號：爐/批產(chǎn)品牌號號廢品產(chǎn)生時間段重量生產(chǎn)單位：檢驗部門：庫房管理部門：年月日注：

9、廢品產(chǎn)生的時間段以不合格品發(fā)生時間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁。.數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用報表Q 質(zhì)-26單位名稱（蓋章）：序 號數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期備注制表：領(lǐng)導(dǎo)簽字：.統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳Q 質(zhì)-27序號應(yīng)用單位數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具備注制表：.統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用結(jié)果報表Q質(zhì)-28單位名稱（蓋章）：數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進建議應(yīng)用單位意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日制表：注：此表于12 月 30 日前，報質(zhì)量管理部門。.糾正 / 預(yù)防措施表Q 質(zhì)-29產(chǎn)品或項目責(zé)任單位不合格問題 :提出人：年月日措施預(yù)計完成時間：原因分析糾正和糾正措施預(yù)防措施責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日措施完成情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日效果驗證驗證人：年月日.改進項目建議單Q 質(zhì)-30建議項目問題及現(xiàn)狀：改進建議及措施：提出單位：年月日.文件銷毀申請單Q 質(zhì)-31序號文件名稱編號份數(shù)文件發(fā)放部門備注申請理由：提出部門（章）：批準(zhǔn)人銷毀人銷毀日期.Q 質(zhì)-32編號產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報告項目名稱：項目（技術(shù)）負(fù)責(zé)人：（申請單位）年月日.Q 質(zhì) -32-1項目名稱項目負(fù)責(zé)人評審地點評審時間年月日至月日建議邀請參加單位及人員：評審理由