小公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、深圳市迪普攝影設(shè)備有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，促使倉(cāng)庫(kù)高效有序運(yùn)作，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低庫(kù)存占用資金，杜絕財(cái)產(chǎn)損失，制定本制度。二、適用范圍公司貨品倉(cāng)庫(kù)。三、入庫(kù)1、貨物進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)員工檢查實(shí)收數(shù)量、送貨單、采購(gòu)單三數(shù)是否一致，仔細(xì)核對(duì)訂單物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢查附帶文件，且需按照至少 20%的比例抽檢貨物質(zhì)量及性能。若貨物數(shù)量較少，均需要開箱檢查。2、按規(guī)定當(dāng)天填寫入庫(kù)單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉(cāng)務(wù)主管、倉(cāng)管員共同確認(rèn)簽字，當(dāng)天內(nèi)更新倉(cāng)庫(kù)電子臺(tái)賬。3、嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)獲得同意后變通辦理，但訂單必須在 1 個(gè)工

2、作日內(nèi)補(bǔ)交。4、若倉(cāng)庫(kù)員工收貨后發(fā)現(xiàn)實(shí)收數(shù)量少于訂單送貨數(shù)量，當(dāng)天內(nèi)反饋給公司上級(jí)，并按實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。嚴(yán)禁事先辦理入庫(kù)事后補(bǔ)貨的現(xiàn)象。嚴(yán)禁超訂單收貨，對(duì)于多收貨物，需要與工廠方溝通確認(rèn)，并請(qǐng)示處理意見(jiàn)。5、若抽檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，需要將貨品存放在不合格品專區(qū)，嚴(yán)禁與正常貨品混放，需及時(shí)辦理退貨及補(bǔ)貨事宜。四、發(fā)貨1、倉(cāng)庫(kù)員工根據(jù)銷售訂單需求發(fā)貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進(jìn)行配貨，嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則。及時(shí)通知快遞員前來(lái)取件，對(duì)于客戶特殊需求需告知快遞員。2、倉(cāng)庫(kù)員工需準(zhǔn)確對(duì)照訂單信息進(jìn)行配貨，對(duì)于客戶地址等信息不明或明顯錯(cuò)誤之處需要主動(dòng)、及時(shí)與相關(guān)部門確認(rèn)。如有缺貨、延遲要及時(shí)

3、通知相關(guān)部門及客戶。3、每天 12 點(diǎn)前、下午 5 點(diǎn)前、下班前將發(fā)貨完成情況以郵件形式和電話反饋給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發(fā)出時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。4、庫(kù)員工發(fā)貨時(shí)，需要檢查所發(fā)貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩(wěn)固、安全，做好防護(hù)措施。5、無(wú)銷售訂單需求，一律不允許對(duì)外發(fā)貨。6、嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。7、按規(guī)定當(dāng)天內(nèi)填寫出庫(kù)單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉(cāng)務(wù)主管、倉(cāng)管員共同確認(rèn)簽字，當(dāng)天內(nèi)更新倉(cāng)庫(kù)電子臺(tái)賬。8、發(fā)貨速度以每天 10 套設(shè)為達(dá)標(biāo)，倉(cāng)務(wù)人員需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、鍛煉，提升打包

4、速度。一套是指一份訂單。五、退貨及維修1、倉(cāng)庫(kù)人員在處理退貨及受理維修工作需及時(shí)與相關(guān)部門、客戶聯(lián)系，確保信息溝通高效、到位。在最短時(shí)間內(nèi)為客戶解決問(wèn)題。2、客戶收到貨物 3 日內(nèi)，若認(rèn)為貨品有問(wèn)題，倉(cāng)務(wù)人員了解情況、告知客戶拍照發(fā)過(guò)來(lái)，確認(rèn)是否需要寄回。如為操作不對(duì)等問(wèn)題，教客戶改正。如需寄回，通知客戶將貨品連同發(fā)票、維修表格等一起寄回。收到退貨后，再次檢查確認(rèn)問(wèn)題原因（自然損壞或者人為）。若1 /10深圳市迪普攝影設(shè)備有限公司為自然損壞，安排維修、告知客戶維修時(shí)間，維修完成發(fā)貨后并第一時(shí)間通知客戶。若為人為損壞，與客戶確認(rèn)是否接受有償維修，并跟進(jìn)結(jié)果。3、公司產(chǎn)品保修期為1 年，展會(huì)上購(gòu)買

5、產(chǎn)品保修期為3 年。4、保修期內(nèi)（包工包料）維修：安排維修及通知業(yè)務(wù)部、客戶貨品故障及維修時(shí)間，維修好后發(fā)貨并第一時(shí)間通知客戶及相關(guān)部門。5、保修期外（包工包料）維修：收到貨品后，檢查確認(rèn)問(wèn)題原因（自然損壞或者人為）。告知客戶維修上的技術(shù)問(wèn)題、維修方案、費(fèi)用。待客戶同意并確認(rèn)已付款后，安排維修及通知業(yè)務(wù)部、客戶貨品維修所需時(shí)間。維修好后發(fā)貨并第一時(shí)間通知客戶及相關(guān)部門。六、報(bào)廢1、倉(cāng)庫(kù)物品中已無(wú)價(jià)值貨品、滯銷過(guò)期貨品、功能喪失貨品、破損貨品等需要報(bào)廢物品，需要提前填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核、總經(jīng)理審批后予以報(bào)廢。2、待報(bào)廢貨品必須予以人為損壞后丟棄，杜絕他人二次使用。3、可回收貨品（如鐵制

6、品、紙箱等）變賣后七、記帳1、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)異動(dòng)情況（出庫(kù)、入庫(kù)等），倉(cāng)庫(kù)員工需要在當(dāng)天內(nèi)填寫入庫(kù)單、出庫(kù)單、登記電腦臺(tái)賬、系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行更新維護(hù)。每天下班前提交倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表至行政人事部、香港同事處。2、每周定期將出庫(kù)單、入庫(kù)單交給總經(jīng)理簽字，將簽好字的出庫(kù)單、入庫(kù)單的底單及訂單復(fù)印件交行政人事部備份。3、每月盤點(diǎn)一次，每月3 日前提交上月倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表給總經(jīng)理。3、倉(cāng)庫(kù)員工需保證帳實(shí)一致，物卡相對(duì)。行政人事部每月將進(jìn)行盤點(diǎn)抽查，并根據(jù)制度進(jìn)行相應(yīng)激勵(lì)與考核。八、貨物堆碼及庫(kù)房管理1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貨品性狀、流轉(zhuǎn)周期等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位，各庫(kù)位有明顯界限。入門口顯眼處粘貼庫(kù)位地圖。入庫(kù)物品按照 6S 管理原則定點(diǎn)定

7、位碼放有序，物、卡一致。對(duì)于未包裝的物品需要做好保護(hù)措施。2、貨品標(biāo)識(shí)卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，包含品名、品牌、規(guī)格，粘貼于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。3、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、包裝材料、清潔用具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。4、 倉(cāng)庫(kù)（包含辦公桌面）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合 6S 管理要求。5、倉(cāng)庫(kù)使用的各類單據(jù)需要按照新舊、類別、狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分，有序擺放，方便查詢。6、對(duì)長(zhǎng)期滯銷貨品或操作失誤造成的呆滯、不良貨品，需及時(shí)上報(bào)處理、跟進(jìn)直至處理完畢。7、總經(jīng)辦及行政人事部每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)提出整改提升意見(jiàn)。九、 安全防

8、護(hù)1、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁吸煙、明火。嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備2 支滅火器，定期按照點(diǎn)檢卡進(jìn)行檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。2、倉(cāng)庫(kù)鑰匙由倉(cāng)務(wù)主管保管，備用鑰匙交辦公室保管，倉(cāng)務(wù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)開、關(guān)門，嚴(yán)禁將鑰匙轉(zhuǎn)借任何人、嚴(yán)禁私自復(fù)制鑰匙。鑰匙交接必需保留交接登記。3、 保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、 除倉(cāng)庫(kù)員工外，其他員工及外人進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，必須填寫倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出登記表。未經(jīng)許可，任何人不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)?？爝f員需在陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。2 /10深圳市迪普攝影設(shè)備有限公司5、 倉(cāng)庫(kù)員工于下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗及

9、電源是否開閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。十、費(fèi)用報(bào)銷1、倉(cāng)庫(kù)快遞業(yè)務(wù)與固定的快遞公司合作，采用月結(jié)方式。每月由倉(cāng)務(wù)人員填寫費(fèi)用申報(bào)單，制作費(fèi)用明細(xì)表并提供紙質(zhì)版底單至人事行政部。紙質(zhì)版底單由辦公室保管。2、倉(cāng)庫(kù)其他費(fèi)用開支按照公司先申報(bào)后發(fā)生的采購(gòu)制度執(zhí)行。十一、激勵(lì)與考核1、對(duì)于日常表現(xiàn)良好、發(fā)貨反饋及時(shí)、倉(cāng)庫(kù)擺放達(dá)標(biāo)、發(fā)貨及時(shí)等情況給予書面表?yè)P(yáng)通告。 對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出如倉(cāng)庫(kù) 6S 達(dá)標(biāo)率高、每月盤點(diǎn)準(zhǔn)確率在 98%以上、發(fā)貨速度 15 套/ 天以上等予以書面表?yè)P(yáng)通告，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元。 對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)金額 50 元以上不等。2、違反以上管理規(guī)定，對(duì)于一般違規(guī)，如擺放不整齊、

10、單據(jù)填寫不規(guī)范、數(shù)據(jù)維護(hù)不及時(shí)予以通報(bào)批評(píng)，予以 20 元以下罰款。對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，如在倉(cāng)庫(kù)吸煙、玩游戲、帳實(shí)差異較大、費(fèi)用申報(bào)及開支不按流程等問(wèn)題，予以書面警告，予以20 元以上罰款不等，對(duì)于嚴(yán)重違反公司利益，造成倉(cāng)庫(kù)損失巨大的，根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的 20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。3、獎(jiǎng)罰通報(bào)每月執(zhí)行一次。倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、指導(dǎo)、糾正的作用。獎(jiǎng)懲結(jié)果根據(jù)制度及實(shí)際情況而定。十二、其他本制度由行政人事部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。十三、附件1、入庫(kù)流程圖2、發(fā)貨流程圖3、退貨流程圖4、維修流程圖5、倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表6、倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表7、報(bào)

11、廢申請(qǐng)單3 /10附件一：入庫(kù)流程圖采購(gòu)貨品到倉(cāng)驗(yàn)采購(gòu)是是核對(duì)數(shù)單 送貨量、規(guī)格否否是是與采購(gòu)、與采供方確認(rèn)購(gòu)、供否否退退貨辦理入檢合格倉(cāng)手否續(xù)，收與供方貨溝通退貨按規(guī)定擺貨，入庫(kù)登記否附件二：發(fā)貨流程圖接收發(fā)貨訂單核信是揀貨、檢是息、確驗(yàn)、發(fā)貨否否是是與銷售核揀貨、實(shí)或補(bǔ)貨檢驗(yàn)、否暫不發(fā)貨辦出理庫(kù)出登倉(cāng)記手，續(xù)反，饋發(fā)發(fā)快貨遞信息附件三：退貨流程圖電話了解客戶提出退貨原因因客戶操作不電話指導(dǎo)客戶正常當(dāng)造成使用自然損壞：退貨待檢，通知客檢驗(yàn)退貨原因戶寄回產(chǎn)品及人為損壞：有償維修或退回寄回注：客戶收到產(chǎn)品3 天內(nèi)若因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題可申請(qǐng)退貨。附件四 ：維修流程圖客戶提出維修是收貨，安排維維修完成后，確認(rèn)是否修、告知客戶發(fā)貨，并反饋確認(rèn)已經(jīng)支付及相關(guān)部門維客戶及相關(guān)部在保修期是費(fèi)用修所需時(shí)間門告知客戶維修否方案及費(fèi)用，否確認(rèn)是否需要否結(jié)束流程維修附件五：倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表倉(cāng)庫(kù)月日?qǐng)?bào)表最新序號(hào)物料編碼名稱品牌