物資管理制度與細(xì)則教材

1、大 元 建 業(yè) 集 團(tuán)管 理 制 度 物資管理中心制度物資管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)物資規(guī)范管理，建立科學(xué)的物資管理體系，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保集團(tuán)所屬各項(xiàng)物資供應(yīng)及時(shí)，發(fā)揮集團(tuán)對(duì)所屬各單位物資管理工作的監(jiān)督和檢查，在改善原物資管理制度的基礎(chǔ)上，特制定本制度。第二條 主要內(nèi)容與適用范圍：1、本制度規(guī)定了各級(jí)物資管理工作的內(nèi)容及要求。2、本制度適用于各級(jí)單位內(nèi)部的物資管理工作。第二章 管理職責(zé)與規(guī)范第三條 工作職責(zé)范圍：1、物資管理中心為集團(tuán)物資管理的主要部門。2、二級(jí)單位或三級(jí)單位器材部為本單位的物資管理部門。3、項(xiàng)目部材料人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施工程物資的供應(yīng)、消耗、管理等工作

2、。第四條 物資管理中心物資管理中心職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)，根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本集團(tuán)的具體情況制定集團(tuán)物資管理制度。2、 負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)物資管理體系及相關(guān)規(guī)章制度和管理流程。3、 負(fù)責(zé)督導(dǎo)各二級(jí)單位對(duì)集團(tuán)物資管理制度的實(shí)施。4、 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出機(jī)制，審核集團(tuán)供應(yīng)商資信評(píng)估報(bào)告并進(jìn)行評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄。5、 建立集團(tuán)不合格供應(yīng)商名錄，各二、三級(jí)單位建立不合格物資信息臺(tái)帳，并驗(yàn)證項(xiàng)目層級(jí)不合格物資處理過程和結(jié)果。6、 收集大宗物資市場(chǎng)信息，匯總各區(qū)域報(bào)價(jià)信息，研

3、究市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，指導(dǎo)采購價(jià)格，統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)內(nèi)部信息共享。7、 加強(qiáng)督導(dǎo)各二、三級(jí)單位信息化平臺(tái)使用情況，建立物資信息化管理臺(tái)帳。8、 負(fù)責(zé)制定二、三級(jí)單位日常集中采購管理辦法，規(guī)范二、三級(jí)單位采購活動(dòng)，對(duì)二、三級(jí)單位采購權(quán)限內(nèi)的采購合同進(jìn)行備案。在條件具備時(shí)，匯總二級(jí)單位集中采購計(jì)劃，編制集團(tuán)集中采購計(jì)劃，組織開展集中采購。9、 負(fù)責(zé)對(duì)直屬項(xiàng)目的大宗物資采購的管理。10、 負(fù)責(zé)制定物資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)，規(guī)范物資日常管理工作。11、 定期抽查二、三級(jí)單位成本控制情況，并監(jiān)督做好項(xiàng)目盈虧分析。12、 指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各二、三級(jí)單位物資管理部門的日常工作。13、 組織、監(jiān)督、考核各層級(jí)物資盤點(diǎn)工

4、作。14、 完成上級(jí)安排的其他工作。15、 總結(jié)推廣物資管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。第五條 器材部器材部職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)及公司的規(guī)章制度。2、 負(fù)責(zé)本單位物資日常管理細(xì)則的制定及執(zhí)行。3、 負(fù)責(zé)本單位物資、設(shè)備的采購與管理。確保所轄單位的物資、器材供應(yīng)。4、 負(fù)責(zé)提供本單位供應(yīng)商的評(píng)價(jià)信息，掌握供應(yīng)商信息變更情況，并按季度匯總上報(bào)集團(tuán)物資管理中心。5、 負(fù)責(zé)提供本單位不合格物資信息，并掌握其供應(yīng)商信息，并按季度匯總上報(bào)集團(tuán)物資管理中心。6、 按照相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)匯總并制定本單位集中采購計(jì)劃并參照物資管理中心公布的指導(dǎo)采購價(jià)格進(jìn)行采購。7、 負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)本單位所轄各單位的物資

5、管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。并留有書面檢查記錄。8、 監(jiān)督、協(xié)調(diào)本單位內(nèi)部的剩余物資及機(jī)具的調(diào)配。9、 負(fù)責(zé)督促本單位所轄各項(xiàng)目按照要求上報(bào)各種報(bào)表，要求數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，有依有據(jù)。10、 負(fù)責(zé)督促本單位及所轄項(xiàng)目相關(guān)信息化平臺(tái)的日常使用工作。11、 定期檢查本單位所轄項(xiàng)目的物資使用數(shù)量與預(yù)算（二次預(yù)算）數(shù)量的對(duì)比情況并指導(dǎo)項(xiàng)目做好物資耗用盈虧分析。12、 負(fù)責(zé)組織本單位所轄項(xiàng)目的物資盤點(diǎn)工作。13、 嚴(yán)格按照集團(tuán)物資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)執(zhí)行，規(guī)范物資日常管理工作。14、 負(fù)責(zé)本單位物資管理人員的培養(yǎng)、培訓(xùn)及日常的監(jiān)督與管理。15、完成上級(jí)安排的其他工作。第6條 項(xiàng)目部材料員職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)

6、，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)和各單位物資管理規(guī)章制度及各種文件規(guī)定。2、 履行集團(tuán)物資管理制度，二、三各級(jí)單位制定物資管理細(xì)則中的物資管理職責(zé)。3、 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、耗用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、上報(bào)物資需用計(jì)劃等各項(xiàng)工作，按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理各項(xiàng)手續(xù)。4、 負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)，做好物資計(jì)劃與實(shí)際用量盈虧分析表，并上報(bào)上級(jí)主管部門。5、 加強(qiáng)庫存和現(xiàn)場(chǎng)物資管理，每月報(bào)表前對(duì)剩余庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，按要求將有關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表上報(bào)上級(jí)主管部門。6、 合理組織現(xiàn)場(chǎng)物資的進(jìn)出，對(duì)已進(jìn)場(chǎng)材料按要求碼放，做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理。7、 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目可調(diào)物資的上報(bào)工作，配合器材部做好物資調(diào)配工作。8、 按時(shí)上報(bào)項(xiàng)目采購計(jì)劃，積極配

7、合公司采購工作。9、 負(fù)責(zé)物資設(shè)備全過程的跟蹤監(jiān)督。10、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目與二級(jí)單位中心倉庫、各項(xiàng)目間的調(diào)撥，各供應(yīng)商、租賃站租賃對(duì)帳工作。11、 做好物資進(jìn)場(chǎng)紀(jì)錄，協(xié)助其他人員完成物資核銷、報(bào)表工作。12、 按照要求做好項(xiàng)目相關(guān)信息化平臺(tái)的日常使用工作。13、 完成項(xiàng)目經(jīng)理部交辦的其他任務(wù)。保管員職責(zé)1、 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行公司總部的規(guī)章制度。2、 負(fù)責(zé)本單位庫存物資設(shè)備的保養(yǎng)和維修，提高物資設(shè)備的利用率。3、 建立本單位物資、設(shè)備臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，做好月、季、年度報(bào)表，對(duì)調(diào)出、調(diào)入的物資每月與相關(guān)部門及時(shí)對(duì)賬。4、 負(fù)責(zé)做好本單位物資的防盜、防火、防潮、防變質(zhì)工作。5、 監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)可回收物資的

8、再利用情況，并負(fù)責(zé)反饋到相關(guān)部門。6、 總結(jié)物資倉儲(chǔ)、租賃管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并上報(bào)上級(jí)物資主管單位。7、 完成上級(jí)單位安排的臨時(shí)工作。第七條 崗位品質(zhì)1、具有職業(yè)責(zé)任心和事業(yè)感和大局意識(shí)，對(duì)工作兢兢業(yè)業(yè)；樹立誠信觀念，對(duì)同志滿腔熱情；2、奉行“自律、友善、快捷、準(zhǔn)確”的服務(wù)理念，文明禮貌、儀表儀容，做到尊重他人。3、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，維護(hù)企業(yè)整體形象，部門之間、上下級(jí)之間、員工之間相互尊重，密切配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到無空隙溝通。4、嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，做到令行禁止，嚴(yán)格執(zhí)行。5、培養(yǎng)正直的品格，做一個(gè)勤奮敬業(yè)廉潔的好員工、遵紀(jì)守法的好公民。6、勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)。7、正

9、確對(duì)待成績(jī)和榮譽(yù)，不驕傲自滿，隨時(shí)糾正自己的缺點(diǎn)和錯(cuò)誤。8、 員工是集團(tuán)形象的再現(xiàn)，因此必須具備強(qiáng)烈的形象意識(shí)，從基本做起，塑造良好的企業(yè)形象。第8條 崗位技能1、刻苦鉆研業(yè)務(wù)，精通本職工作，熟練掌握與本職工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身專業(yè)技術(shù)水平。2、苦練基本功和操作技能，精通業(yè)務(wù)規(guī)程、崗位操作規(guī)范，不斷提高分析、認(rèn)識(shí)、解決問題的能力。3、不斷充實(shí)更新現(xiàn)代業(yè)務(wù)知識(shí)和工作技能，努力學(xué)習(xí)和運(yùn)用最新的科學(xué)技術(shù)。4、有高度的工作責(zé)任感和敬業(yè)精神，恪盡職守，勤奮工作，注重提高工作效率。5、不斷的提高個(gè)人的溝通談判能力，維護(hù)企業(yè)利益，做企業(yè)與供應(yīng)商、企業(yè)與分包隊(duì)組之間溝通的橋梁。6、具有很高的團(tuán)隊(duì)意識(shí)

10、，能與其他部門精誠團(tuán)結(jié)，密切協(xié)作。為創(chuàng)建全國著名企業(yè)做出貢獻(xiàn)。7、用事實(shí)說話，實(shí)事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠待人。做一個(gè)誠實(shí)守信的人。第九條 崗位紀(jì)律1、遵紀(jì)守法，掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)。2、嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，不搞特權(quán)，令行禁止，維護(hù)辦公、工作秩序，遵守企業(yè)的保密制度。3、廉潔自律，秉公辦事，不以權(quán)謀私，不吃、拿、卡、要，損害企業(yè)利益。4、維護(hù)公司利益，愛護(hù)公司財(cái)物，不利用工作之便非法收受他人財(cái)物或侵占公司財(cái)物。5、堅(jiān)持原則，不循私情，不以職權(quán)為個(gè)人和家屬、子女、親朋好友謀取私利，為全公司職工做好表率。第三章 物資計(jì)劃管理第十條 計(jì)劃編制依據(jù)1、

11、工程進(jìn)度計(jì)劃；2、圖紙及設(shè)計(jì)變更（通知、圖紙等）；3、材料預(yù)算和工程量清單；4、物資消耗定額；5、現(xiàn)場(chǎng)物資消耗情況。第十一條 計(jì)劃編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、品牌、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、分期分批需用時(shí)間、供貨地點(diǎn)；2、所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；3、委托加工物資要表明圖集編號(hào)，無圖集編號(hào)要提供加工圖紙。第十二條 計(jì)劃編制要求及規(guī)定1、項(xiàng)目需用總計(jì)劃由項(xiàng)目部核算員、施工員、技術(shù)員共同編制，項(xiàng)目部總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。物資月度需用計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況由施工員、技術(shù)員根據(jù)工程進(jìn)度（編 制）提出，項(xiàng)目核算員審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。2、項(xiàng)目材料員每月25日將匯總后的材料計(jì)劃上報(bào)器材部，本月10日前上報(bào)本月

12、物資需用補(bǔ)充計(jì)劃；計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。器材部應(yīng)及時(shí)匯總各項(xiàng)目上報(bào)的月度需用計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后向相關(guān)人員下達(dá)物資設(shè)備采購計(jì)劃。3、 如因施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等特殊情況需要調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)審批。月度物資需用計(jì)劃累計(jì)總量超出物資需用總計(jì)劃時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)分析原因；屬于物資總需用計(jì)劃不足時(shí)，由項(xiàng)目核算員補(bǔ)充編制追加計(jì)劃并說明原因，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報(bào)器材部經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交器材部備案后方可采購。4、 其他原因造成的使用量超出計(jì)劃量的，由項(xiàng)目施工員、項(xiàng)目總工和核算員編寫分析報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)器材部，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案。 5、 需提前報(bào)驗(yàn)或生產(chǎn)、加工的產(chǎn)品，項(xiàng)目部應(yīng)

13、按照各單位制定的物資/設(shè)備自審批完計(jì)劃至材料進(jìn)場(chǎng)需用時(shí)間一覽表給采購部門留出足夠的時(shí)間空間，否則產(chǎn)生的后果由項(xiàng)目部責(zé)任人負(fù)責(zé)。6、因計(jì)劃量不準(zhǔn)造成物資積壓（一個(gè)月內(nèi)沒有使用），按積壓物資價(jià)值的*%-*%扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員績(jī)效薪。沒有按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)物資需用計(jì)劃的，造成采購成本增加，按照計(jì)劃量金額的*%扣罰相關(guān)人員（所有罰款由項(xiàng)目部自行分?jǐn)偟较嚓P(guān)責(zé)任人）。如果因?yàn)樾栌糜?jì)劃或計(jì)劃量出現(xiàn)重大失誤，給集團(tuán)造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)。按照關(guān)于在經(jīng)營管理中造成經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任追究處理規(guī)定進(jìn)行相關(guān)處罰。7、由于鋼筋價(jià)值高、價(jià)格變化頻繁，為避免資金占?jí)海?xiàng)目部可每周上報(bào)當(dāng)周鋼筋需用計(jì)劃，上報(bào)時(shí)間為每周周二，器材部確定

14、內(nèi)部確無剩余物資可供調(diào)撥后，根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況集中采購。8、零星材料的采購，器材部將全過程參與，除意外因素造成的急用的外，所有零星材料采購計(jì)劃必須提前上報(bào)器材部。上報(bào)周期為每周一次，上報(bào)時(shí)間為每周周二。器材部、項(xiàng)目可同時(shí)詢價(jià)，但必須將詢價(jià)結(jié)果報(bào)器材部，器材部經(jīng)辦人員根據(jù)了解的情況填寫零星材料采購審批表，并簽字確認(rèn)，經(jīng)器材部經(jīng)理批準(zhǔn)，由經(jīng)辦人直接采購；在沒有得到器材部采購批準(zhǔn)之前，項(xiàng)目部自行采購材料對(duì)經(jīng)辦人每項(xiàng)處20元罰款，并在本單位進(jìn)行通報(bào)。第十三條 計(jì)劃用量與實(shí)際用量的對(duì)比分析1、月度計(jì)劃與實(shí)際用量的分析，項(xiàng)目材料員每月根據(jù)實(shí)際采購量和耗用量與所報(bào)計(jì)劃量進(jìn)行對(duì)比，編寫計(jì)劃用量和實(shí)際用量對(duì)比分

15、析表，經(jīng)項(xiàng)目核算員和項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)上級(jí)物資管理部門。器材部將不定期檢查項(xiàng)目計(jì)劃量與實(shí)際用量情況，對(duì)分析內(nèi)容不真實(shí)、用量不合理的項(xiàng)目部，公司物資管理部將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員將進(jìn)行處罰。2、 物資需用總計(jì)劃與實(shí)際總用量對(duì)比分析，工程竣工后，由項(xiàng)目材料員對(duì)工程主體物資、臨建和辦公設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具的實(shí)際用量和總預(yù)算用量進(jìn)行對(duì)比，編寫分析報(bào)表，經(jīng)項(xiàng)目核算員和項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)上級(jí)物資管理部門。對(duì)超出總預(yù)算用料必須寫明原因，原因不合理的，將視實(shí)際情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。第四章 供應(yīng)商管理第十四條 集團(tuán)每年第二季度對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行集中評(píng)價(jià)，去除不合格的供應(yīng)商，形成集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄

16、。物資采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并適時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄。不合格供應(yīng)商加入不合格供應(yīng)商名錄剝奪其投標(biāo)競(jìng)標(biāo)資格。第十五條 評(píng)價(jià)內(nèi)容：1、供應(yīng)商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照是否有效。2、供應(yīng)商提供產(chǎn)品的品牌及其質(zhì)量狀況，能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等。3、以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付、滿足顧客特殊要求的能力等。4、供應(yīng)商資料的評(píng)價(jià)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、物資準(zhǔn)用證、相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量合格證書、相關(guān)業(yè)績(jī)、免檢證明資料等。第十六條 評(píng)價(jià)

17、方法：評(píng)價(jià)具體方法應(yīng)根據(jù)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)：1、驗(yàn)證其營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料；顧客有管理體系認(rèn)證要求時(shí)，查證認(rèn)證證書。2、現(xiàn)場(chǎng)考察，必要時(shí)，由物資供應(yīng)商信譽(yù)評(píng)價(jià)專家委員會(huì)，按集團(tuán)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法對(duì)其進(jìn)行管理體系審核。3、對(duì)擬采購的物資進(jìn)行抽樣檢查，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保指標(biāo)、安全性能是否合乎要求。4、通過市場(chǎng)信息和以往供貨情況來評(píng)價(jià)其供貨價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量；第十七條 對(duì)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)要求物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)責(zé)任由各二、三級(jí)單位器材部進(jìn)行評(píng)價(jià)，物資管理中心與物資供應(yīng)商信譽(yù)評(píng)價(jià)專家委員會(huì)審批確定。1、對(duì)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)可根據(jù)已獲得地方使用許可廠家、

18、政府主管部門公布的免檢產(chǎn)品及其生產(chǎn)廠家，可經(jīng)確認(rèn)后直接列入合格供應(yīng)商名錄，不需填寫評(píng)價(jià)紀(jì)錄，但應(yīng)保存有關(guān)確認(rèn)證據(jù)。2、對(duì)新建立的供應(yīng)商或出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或不合格批量較大時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論可能是合格、保留觀察、不合格。保留觀察時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)示；若不合格應(yīng)及時(shí)從合格供應(yīng)商名錄中刪除加入不合格供應(yīng)商名錄，一年內(nèi)不得使用。3、組織評(píng)價(jià)的部門做好評(píng)價(jià)記錄，物資管理中心建立覆蓋全集團(tuán)的合格供應(yīng)商名錄，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。4、物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)表和合格供應(yīng)商名錄應(yīng)由負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的部門指定專人保存，合格供應(yīng)商名錄根據(jù)更改情況換版。作廢的合格供應(yīng)商名錄應(yīng)加蓋作廢標(biāo)示予以保存，以保持

19、歷史紀(jì)錄的延續(xù)性，保存期限為三年。應(yīng)持續(xù)保存有效的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)依據(jù)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明、相關(guān)業(yè)績(jī)、免檢證明資料等。第十八條 如以下情況發(fā)生，直接視為不合格供應(yīng)商，并在合格供應(yīng)商名錄中除名加入不合格供應(yīng)商名錄，并在一年之內(nèi)不予合作。1、發(fā)生質(zhì)量事故；2、一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項(xiàng)；3、不履行合同義務(wù)；4、供應(yīng)能力出現(xiàn)問題；5、供應(yīng)商在合作過程中未及時(shí)按承諾提供最新資料；6、發(fā)生違規(guī)行為。如行賄、串標(biāo)等。第五章 采購管理 第十九條物資采購管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)采購管理，集團(tuán)特制定本辦法1、集團(tuán)總部推行物資集中采購。原則上所有材料都實(shí)

20、行二、三級(jí)單位集中采購，各二、三級(jí)單位應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際，按區(qū)域?qū)嵤┘胁少?。集團(tuán)總部對(duì)各二、三級(jí)單位的采購工作進(jìn)行定期抽查監(jiān)督，集中采購主要以招標(biāo)采購為主。 2、二、三級(jí)單位沒有設(shè)立器材部的應(yīng)成立物資集中采購招（議）標(biāo)工作小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)、物資管理主要人員及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成。工作小組具體負(fù)責(zé)對(duì)物資的招（議）標(biāo)工作，并確定中標(biāo)單位。 3、二、三級(jí)單位應(yīng)對(duì)有意逃避招議標(biāo)的相關(guān)單位和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 4、對(duì)于甲方指定廠家，價(jià)格高于工程中標(biāo)價(jià)的物資，各單位必須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)器材部認(rèn)可，報(bào)二、三級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進(jìn)行采購。 5、由分包商自行采購的物資，各二、三單位器材部應(yīng)審核其選擇的物資供

21、應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)，供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料是否有效、同時(shí)要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 第六章 物資招議標(biāo)管理第二十四條物資招議標(biāo)管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)招議標(biāo)管理，集團(tuán)特制定本辦法1、二、三級(jí)單位器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)包括：購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)須知、投標(biāo)書格式、附錄、合同條件、資料數(shù)據(jù)及投標(biāo)方提交的資料清單。 2、招標(biāo)工作必須以列入合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商為基本預(yù)選對(duì)象，同時(shí)也可根據(jù)市場(chǎng)需求情況和顧客（甲方）推薦供應(yīng)商的實(shí)際情況，擴(kuò)大供應(yīng)商預(yù)選對(duì)象以滿足招標(biāo)采購需要；對(duì)預(yù)選對(duì)象是否需要考察由器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)實(shí)際情況確定。由器材部（招標(biāo)工作小組）確

22、定并列出四家以上符合條件的供方為投標(biāo)方預(yù)選對(duì)象，由二、三級(jí)單位物資主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)確定三家以上投標(biāo)方。 3、器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)發(fā)出招標(biāo)文件并按時(shí)接收投標(biāo)文件，并檢查投標(biāo)文件是否密封完好并整理備案。 4、器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)組織開標(biāo)，并填寫開標(biāo)記錄。5、初評(píng)由器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)進(jìn)行。在投標(biāo)方響應(yīng)招標(biāo)文件要求的基礎(chǔ)上，按投標(biāo)方的價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、信譽(yù)及業(yè)績(jī)等方面做出綜合評(píng)定，填寫評(píng)標(biāo)記分表，排出議標(biāo)次序，制定議標(biāo)策略。 6、終評(píng)由主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)初評(píng)意見，對(duì)擬中標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)單位。 7、議標(biāo)由器材部（招標(biāo)工作小組）按議標(biāo)次序與投標(biāo)單位逐一議標(biāo)，填寫議標(biāo)記錄，按議標(biāo)

23、結(jié)果推薦擬中標(biāo)單位。重大物資中標(biāo)單位由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它物資由器材部（招標(biāo)工作小組）主觀領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 8、器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果填寫定標(biāo)會(huì)簽單，并向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。 第七章 合同管理 第二十五條物資合同管理辦法 為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資合同管理，集團(tuán)特制定本辦法1、合同文本格式應(yīng)采用經(jīng)工商管理部門監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或經(jīng)集團(tuán)法務(wù)審核后合同文本。 2、器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行合同談判。 3、招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審由相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件和合同文件進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審必須按照分級(jí)管理權(quán)限及職責(zé)進(jìn)行評(píng)審。 4、合同評(píng)審的主要內(nèi)容包括： 違約責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)分析；

24、付款條件及付款方式評(píng)價(jià)； 其它方面的建議。 5、各相關(guān)部門評(píng)審內(nèi)容 ：法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同條件的合理性、合法性和明確性的評(píng)審； 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)付款條件、擔(dān)保、保險(xiǎn)、保函（保證金）合理性的評(píng)審； 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)物資技術(shù)性能滿足施工要求能力的評(píng)審；安全部門負(fù)責(zé)物資環(huán)保性能及安全要求的評(píng)審。 6、合同主要條款商定前，由物資管理部門負(fù)責(zé)起草文本，法務(wù)部門進(jìn)行審查，做到合同的內(nèi)容、條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。按規(guī)定須經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。 7、對(duì)按合同要求應(yīng)由分包商采購的物資，任何單位或個(gè)人不得以任何理由允許分包商以集團(tuán)所屬單位的名義簽訂采購合同，以免造成債務(wù)糾紛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將

25、嚴(yán)肅處理。8、協(xié)議、合同簽訂后 ，二、三級(jí)單位器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)持合同復(fù)印件向物資管理中心備案合同。第八章 施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理第二十六條 材料分類：按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、商品砼、各種砌體、預(yù)拌砂漿、外加劑、重要結(jié)構(gòu)件、焊接材料等；市政路橋工程中的水泥穩(wěn)定石硝、瀝青混凝土、各種給排水管道、電通電纜、各種土工材料、道路照明設(shè)備等；園林綠化工程中的各種苗木、各種大型造型、光電景觀等；安裝工程中的成套設(shè)備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；裝飾工程中的耐火材料、防水材料；其他對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全有重要

26、影響的物資。B類：磚、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護(hù)用品。C類：五金制品、標(biāo)準(zhǔn)件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗品等。 第二十七條物資驗(yàn)收管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資驗(yàn)收管理，集團(tuán)特制定本辦法 物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部材料員組織檢驗(yàn)，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時(shí)項(xiàng)目總工參加。安全、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)把關(guān)驗(yàn)收，特殊物資有專業(yè)人員把關(guān)驗(yàn)收。辦理進(jìn)場(chǎng)移交的物資，分包商共同參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后辦理交接手續(xù)。驗(yàn)收的內(nèi)容包括核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及標(biāo)識(shí)，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運(yùn)輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保

27、和使用安全的要求，并驗(yàn)證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。必要時(shí)，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收 。1、項(xiàng)目部對(duì)各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號(hào)的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。2、物資進(jìn)場(chǎng)以后，各單位必須及時(shí)組織物資的驗(yàn)收工作，詳細(xì)登記物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按要求做好物資實(shí)物驗(yàn)收單、收貨憑證、入庫單、出庫單，物資臺(tái)帳等按規(guī)定填寫完整。3、進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收必須在24小時(shí)內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實(shí)物驗(yàn)收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收時(shí)間、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、有關(guān)證書編號(hào)、送貨車號(hào)、驗(yàn)收方式（檢尺驗(yàn)收必須寫明計(jì)算過程，過磅驗(yàn)收必須附上過

28、磅單）等。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗(yàn)收和記賬手續(xù)。4、驗(yàn)收工作由現(xiàn)場(chǎng)材料員組織，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時(shí)項(xiàng)目總工參加。安全防護(hù)用品、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)把關(guān)驗(yàn)收，特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗(yàn)收。5、 驗(yàn)收的內(nèi)容包括：核對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)、隨貨相關(guān)證件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運(yùn)輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求。需要復(fù)試的物資，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢。必要時(shí)，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收（尤其是安裝和裝飾物資）。不符合質(zhì)量要求的，按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行。6、物資進(jìn)場(chǎng)記錄和物資臺(tái)帳，必須統(tǒng)一按物資分類進(jìn)行登記并編號(hào)，

29、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須逐一詳細(xì)做好進(jìn)場(chǎng)記錄，并注明檢驗(yàn)狀態(tài)、有關(guān)證書編號(hào)、送貨車號(hào)、驗(yàn)收方式（檢尺驗(yàn)收必須寫明計(jì)算過程，過磅驗(yàn)收必須附上過磅單）等。7、屬分包隊(duì)伍包干范圍內(nèi)的物資，由分包隊(duì)伍自行采購，項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商材料員做好物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。如因特殊原因分包隊(duì)伍不能自行采購的，分包隊(duì)伍要出據(jù)材料采購委托單，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后按自購材料提出材料需用計(jì)劃，材料進(jìn)場(chǎng)后項(xiàng)目材料員及時(shí)辦理完材料的調(diào)拔和扣款手續(xù)。8、 對(duì)未驗(yàn)收或未試驗(yàn)的物資不得投入加工、安裝和使用。對(duì)因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目物資管理人員做好物資緊急放行記錄，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。9、需

30、要或按合同規(guī)定應(yīng)在物資供應(yīng)商處對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)做好物資驗(yàn)證記錄，驗(yàn)證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。10、工程完工后項(xiàng)目部必須將物資計(jì)劃、驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及物資臺(tái)帳上交二、三級(jí)單位器材部保存。驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺(tái)帳要保存至竣工審計(jì)后三年。11、物資管理中心對(duì)各項(xiàng)目部的物資計(jì)劃、采購、消耗過程中的全部資料票據(jù)進(jìn)行不定期檢查，作為考評(píng)各二、三級(jí)單位物資管理情況的依據(jù)。第二十八條物資搬運(yùn)管理辦法為加強(qiáng)物資搬倒運(yùn)輸?shù)墓芾?，集團(tuán)特制定本辦法1、對(duì)易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動(dòng)的物資在搬運(yùn)前應(yīng)詳細(xì)查閱說明書，按說明書要求搬運(yùn)；必要時(shí)，由采購供

31、應(yīng)部門或?qū)I(yè)人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。2、對(duì)大體積、大重量的物資（如砼構(gòu)配件）的搬運(yùn)應(yīng)選擇適宜的起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。 3、在搬運(yùn)或入庫的過程中應(yīng)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識(shí)，注意對(duì)危險(xiǎn)源的控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。4、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料員外運(yùn)物資必須辦理出門證，經(jīng)項(xiàng)目材料員等相關(guān)人員簽字后門衛(wèi)方可放行，門衛(wèi)要建立出入人員備查薄。第二十九條物資倉儲(chǔ)管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)管理，集團(tuán)特制定本辦法1、 物資的儲(chǔ)存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式，平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。露天存放要求存放場(chǎng)地平整，

32、排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時(shí)加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲(chǔ)存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。 2、露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲(chǔ)存的物資應(yīng)按型號(hào)、品種分區(qū)放置，并分別編號(hào)，項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性確定合理的儲(chǔ)存方式。 3、有毒有害、易燃易爆的材料專門存放、專人負(fù)責(zé)保管，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施。庫房保持干燥、陰涼、通風(fēng)，并控制庫存量，配備必要的消防器材。4、有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施，并做好標(biāo)識(shí)。5、有保質(zhì)期的庫存材料應(yīng)定期檢查，防止過期，并做好標(biāo)識(shí)。6、易損壞的材料應(yīng)保護(hù)好包裝，防止損壞。7

33、、在物資儲(chǔ)存過程中，項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。 第三十條 物資的保管和發(fā)放1、項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺(tái)帳，對(duì)項(xiàng)目部每天的驗(yàn)收及發(fā)料業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。 2、對(duì)庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實(shí)行控制領(lǐng)料，物資保管員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺(tái)帳，做到帳、物相符。3、現(xiàn)場(chǎng)物資領(lǐng)用遵循先進(jìn)先出的原則，有條件的必須堅(jiān)持定額領(lǐng)料（如一些倉庫保管的物資）；現(xiàn)場(chǎng)不易保管的（尤其是群體工程）也要堅(jiān)持限額供料。項(xiàng)目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費(fèi)、損壞物資。 4、項(xiàng)目部必須每月對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查核對(duì)帳、物是否相符。

34、不相符的要及時(shí)調(diào)查，查明不符的原因。對(duì)原因不明且數(shù)量相差較大的情況上報(bào)上級(jí)物資管理部門。 第三十一條 物資標(biāo)識(shí)管理1、物資標(biāo)識(shí)的方法根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況確定，在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方法： （1）掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識(shí)； （2）蓋章標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)分部分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)； （3）記錄標(biāo)識(shí)，適用于產(chǎn)品及驗(yàn)證狀態(tài)和可溯性標(biāo)識(shí)； （4）區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品； （5）顏色標(biāo)識(shí)，如線路、不同材質(zhì)的管材等； （6）其它適宜的標(biāo)識(shí)方法。2、采用掛牌標(biāo)識(shí)時(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)日期、驗(yàn)證狀態(tài)等內(nèi)

35、容，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采用顏色標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)使用顏色做出說明。物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待驗(yàn)”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對(duì)有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過進(jìn)場(chǎng)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、施工日記等方式對(duì)其做出可追溯性記錄。第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理 1、在物資的使用上堅(jiān)持誰計(jì)劃誰簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序及數(shù)量。2、對(duì)庫內(nèi)和庫外物資的使用都必須實(shí)行限額領(lǐng)料制度，由施工員簽發(fā)物資領(lǐng)用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內(nèi)容填寫齊全，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須見單發(fā)料，當(dāng)日隨時(shí)發(fā)料隨時(shí)登記入帳，先進(jìn)先發(fā)，收發(fā)記錄必須同步填寫，做到帳、物相符。3、

36、各項(xiàng)目對(duì)于超計(jì)劃、超預(yù)算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由經(jīng)營部、器材部進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能予以核銷，否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4、分包隊(duì)伍在使用過程有浪費(fèi)材料現(xiàn)象，管理人員應(yīng)及時(shí)制止，分包隊(duì)伍除承擔(dān)浪費(fèi)的材料費(fèi)外，還要對(duì)其進(jìn)行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人員視而不見，也要進(jìn)行相應(yīng)的處罰。5、 項(xiàng)目材料員對(duì)工具、用具等可回收材料實(shí)行登記制度、臺(tái)帳式管理，將保管責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，凡新購入的工具、用具必須到器材部進(jìn)行登記，方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時(shí)辦理交接手續(xù)。工具、用具毀壞，應(yīng)把毀壞的物資退回倉庫，根據(jù)毀壞程度由責(zé)任人按價(jià)值賠償。丟失的工具、用具由責(zé)任人按原有價(jià)值進(jìn)行賠償。6、項(xiàng)

37、目材料員必須嚴(yán)格控制物資的使用，根據(jù)二次預(yù)算與實(shí)際耗用物資的情況進(jìn)行對(duì)比，每月分析當(dāng)月消耗的臨時(shí)設(shè)施、土建、安裝、裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報(bào)告，找出原因，制定切實(shí)可行的措施。 第三十三條 現(xiàn)場(chǎng)物資各種報(bào)表管理1、項(xiàng)目材料每月25日之前匯總領(lǐng)料單、驗(yàn)收單記錄、調(diào)撥單等，并編寫物資月度耗用報(bào)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批后于每月25日前報(bào)二、三級(jí)單位器材部和財(cái)務(wù)部門。2、項(xiàng)目保管員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺(tái)帳，每月23日對(duì)物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，由項(xiàng)目材料員、保管員、施工員等一起到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)本月已完成工程量及庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）進(jìn)行逐項(xiàng)盤點(diǎn)，編制物資盤點(diǎn)表，月底報(bào)表時(shí)

38、將庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）列入當(dāng)月庫存材料。列入當(dāng)月庫存的材料，物資管理人員應(yīng)把月底盤點(diǎn)原始記錄留存?zhèn)洳椤Ｃ吭聨齑娌牧媳P點(diǎn)報(bào)表與材料收發(fā)耗月報(bào)表一同報(bào)核算員與上級(jí)物資管理部門。盤點(diǎn)表中的實(shí)有數(shù)即是收發(fā)存月報(bào)表的月末結(jié)存數(shù)，而且數(shù)據(jù)應(yīng)完全一致，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，按程序批準(zhǔn)后方可進(jìn)行賬面調(diào)整。并寫出相應(yīng)的盤點(diǎn)分析報(bào)告，由項(xiàng)目材料員、項(xiàng)目會(huì)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核無誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料人員應(yīng)嚴(yán)格控制材料的進(jìn)場(chǎng)批量，原則上應(yīng)將月末材料庫存量控制在當(dāng)月消耗量的百分之十五左右，最高不超過百分之二十。4、其他各類帳表（供應(yīng)商月對(duì)賬單，分包隊(duì)伍月對(duì)賬單，物

39、資管理情況月報(bào)表等）的上報(bào)時(shí)間以物資管理制度、資料執(zhí)行情況評(píng)分表為準(zhǔn)。第三十四條 不合格物資的控制 1、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的，應(yīng)立即在物資進(jìn)場(chǎng)記錄中做出“不合格”標(biāo)識(shí)，并將不合格物資單獨(dú)存放并予以標(biāo)識(shí)。單獨(dú)存放有困難時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以防誤用。2、由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)、物資、質(zhì)檢、試驗(yàn)等人員對(duì)不合格物資進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)保存不合格物資記錄單及相關(guān)證明資料。項(xiàng)目材料員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意見采取相應(yīng)的處理方法；A 規(guī)格型號(hào)不符時(shí)，及時(shí)更換；B 降級(jí)使用或作他用；C 退貨或報(bào)廢。3、 做好不合格物資處理記錄，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)保存至工程交工，并報(bào)上級(jí)物資管理部

40、驗(yàn)證和備案。 當(dāng)同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較嚴(yán)重的問題時(shí)，應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。第三十五條 甲供、甲控物資的管理1、項(xiàng)目部材料員應(yīng)每季度如實(shí)記錄甲供物資的控制情況報(bào)二、三級(jí)單位物資管理部門。二、三級(jí)單位物資管理部門每季度總結(jié)分析項(xiàng)目部對(duì)甲供物資的控制情況報(bào)物資管理中心。2、若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，由項(xiàng)目部組織有關(guān)人員與甲方共同商定處理辦法，填寫報(bào)告單一式三份，經(jīng)雙方簽署意見后一份留底（由項(xiàng)目資料員保存），一份呈業(yè)主，一份報(bào)二、三級(jí)單位器材部備案。3、甲控、甲指物資必須單獨(dú)上報(bào)物資需用計(jì)劃。對(duì)在招標(biāo)文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需

41、要甲方代付、代扣資金的材料設(shè)備，驗(yàn)收、出庫、掛賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。第三十六條 周轉(zhuǎn)工具管理1、租賃價(jià)格必須按集團(tuán)招（議）標(biāo)程序辦理，由相關(guān)部門辦理合同評(píng)審與簽訂手續(xù)。簽訂租賃合同時(shí)要注明周轉(zhuǎn)工具的修理、丟失及賠償標(biāo)準(zhǔn)。2、租賃周轉(zhuǎn)工具時(shí)，經(jīng)辦人要組織項(xiàng)目安全員、技術(shù)人員、保管員、門衛(wèi)、值班干部、分包單位法人書面授權(quán)人對(duì)每次進(jìn)場(chǎng)和歸還的周轉(zhuǎn)工具質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，填寫周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證并簽字，并及時(shí)與分包隊(duì)伍辦理移交手續(xù)。材料員對(duì)租賃單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、材質(zhì)單等證件進(jìn)行審核和保存。每月租賃費(fèi)用核銷時(shí)，進(jìn)出場(chǎng)的周轉(zhuǎn)工具必須附有周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證，否則不予核銷。 3、項(xiàng)目材料員每月

42、根據(jù)合同約定價(jià)格和租用數(shù)量計(jì)算租賃費(fèi)用。周轉(zhuǎn)工具進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)日計(jì)算租賃費(fèi)用，運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)日不計(jì)算租賃費(fèi)用。每月周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)由項(xiàng)目材料員與出租單位共同審核、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可核銷。4、項(xiàng)目材料員對(duì)周轉(zhuǎn)工具必須單獨(dú)建立臺(tái)帳。5、周轉(zhuǎn)工具在使用過程中和進(jìn)退場(chǎng)時(shí)，分包隊(duì)伍應(yīng)根據(jù)分包合同條款，負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)工具的保管、維修、刷油、修復(fù)完好、裝卸等工作。項(xiàng)目材料員在周轉(zhuǎn)工具退還時(shí)必須與分包隊(duì)伍一起嚴(yán)格核對(duì)數(shù)量，并簽字留下結(jié)算依據(jù)。6、項(xiàng)目部與出租單位在周轉(zhuǎn)工具退場(chǎng)后5天內(nèi)辦理完租賃、修理、丟失等手續(xù)。否則，一切后果由項(xiàng)目相關(guān)人員（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目材料員等）承擔(dān)。第三十七條 周轉(zhuǎn)性器料的管理1、周轉(zhuǎn)性料具指不構(gòu)成

43、工程實(shí)體、為工程施工服務(wù)并能多次周轉(zhuǎn)使用的料具（如工程實(shí)體以外的電纜電線、配電箱、活動(dòng)板房、圍檔板、木方、各類管材等）。2、項(xiàng)目部必須單獨(dú)設(shè)立周轉(zhuǎn)性器料管理臺(tái)帳并設(shè)專人進(jìn)行管理。工程竣工后，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)性器料的調(diào)配。調(diào)配不出去的及時(shí)退回二、三級(jí)各單位物資中心庫房保存。3、日常工作檢查和工程竣工后，二、三級(jí)各單位器材部將根據(jù)項(xiàng)目部在物資管理部備案登記的周轉(zhuǎn)器具臺(tái)帳，進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)于丟失或損壞及去向不明的器具，項(xiàng)目材料員需寫出書面原因，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)原因分析不清、損耗比例不合理的將進(jìn)行一定的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的按照相關(guān)規(guī)定處理。第三十八條 廢舊物資處理辦法1、 廢舊物資的標(biāo)準(zhǔn)(1)鋼筋直條

44、鋼筋500mm、盤條鋼筋800mm以下確無實(shí)用價(jià)值的。(2)木方500mm以下確無使用價(jià)值的。(3)多層板1以下確無使用價(jià)值的。(4）安全網(wǎng)密目網(wǎng)破損大于200m，平網(wǎng)破損大于200m以上確無使用價(jià)值的。（5）其他物資視具體情況而定。2、項(xiàng)目部成立后成立廢料處理小組，項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)、成員包括項(xiàng)目材料員、施工員、質(zhì)量檢查員、保管員、成本核算員等。3、廢舊物資處理程序（1）每個(gè)季度各二、三級(jí)單位器材部根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價(jià)格；項(xiàng)目部根據(jù)指導(dǎo)價(jià)格處理廢舊物資，處理廢舊物資之前項(xiàng)目部首先以書面形式向二、三級(jí)單位器材部報(bào)告本次處理廢舊物資的名稱、數(shù)量、時(shí)間等，由二三級(jí)

45、單位經(jīng)營部、工程部、器材部共同審核，經(jīng)二、三級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理；處理廢料金額上繳財(cái)務(wù)部門，器材部將對(duì)處理過程進(jìn)行不定期監(jiān)察。（2）廢舊物資處理機(jī)構(gòu)設(shè)置決策層：二、三級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo) 管理層：二、三級(jí)單位-器材部、工程部、經(jīng)營部監(jiān)督層：器材部 執(zhí)行操作層：項(xiàng)目部物資、工程、預(yù)算、技術(shù)、成本、分包隊(duì)伍第三十九條 工程完工后的資料管理 1、 工程完工后項(xiàng)目材料員立即按帳面數(shù)進(jìn)行物資清盤，并將盤點(diǎn)情況報(bào)器材部，同時(shí)將工程剩余物資和周轉(zhuǎn)材料退回二、三級(jí)單位中心庫房。 2、工程完工后各種賬表的管理：（1）項(xiàng)目材料員應(yīng)根據(jù)施工總預(yù)算與工程實(shí)際用量，將工程主要材料盈虧分析表報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部

46、。（2）各分包隊(duì)伍領(lǐng)料對(duì)賬單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部；（3）各供應(yīng)商已掛賬、已付款、應(yīng)付款一覽表報(bào)報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部。（4）周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、賠償費(fèi)、周轉(zhuǎn)性材料回收情況匯總表報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部。（5）可回收材料消耗情況匯總表報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部。（6）以上各個(gè)報(bào)表內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、有據(jù)可查，且簽字齊全。第四十條 剩余物資管理辦法1、剩余物資的定義：（1）是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用經(jīng)維修后仍具有使用價(jià)值的物資；（2）過程中的剩余物資，且本工程不再使用；（3）工程完工后沒有使用完的物

47、資。2、為減少積壓，合理利用剩余資料，各項(xiàng)目部要及時(shí)組織對(duì)積壓物資的清理盤點(diǎn)，認(rèn)真填寫清單。并與材料耗用月報(bào)表一起報(bào)器材部，以便器材部及時(shí)與其他項(xiàng)目溝通，各項(xiàng)目經(jīng)理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調(diào)入和調(diào)出。3、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程變更造成的剩余物資進(jìn)行變更簽證，對(duì)已進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行退貨。項(xiàng)目經(jīng)理部退貨時(shí)必須向二、三級(jí)單位器材部上報(bào)書面資料。金額重大的，器材部到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。4、剩余、積壓物資的信息上報(bào)：（1）積壓物資由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)管理，并及時(shí)書面上報(bào)器材部。 （2）積壓物資的調(diào)撥管理：當(dāng)其他項(xiàng)目部或新組建的項(xiàng)目部所需要時(shí)，一律采取物資調(diào)撥的方法進(jìn)行調(diào)劑，并辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)；由器材部協(xié)調(diào)所轄各項(xiàng)目之

48、間的積壓物資調(diào)撥。 （3）積壓物資的調(diào)撥價(jià)格：積壓物資調(diào)撥價(jià)格由調(diào)撥雙方協(xié)商，調(diào)撥價(jià)格的指導(dǎo)原則是合理低價(jià)。當(dāng)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)由器材部裁定。（4）無法調(diào)撥的積壓物資由二、三級(jí)單位中心庫進(jìn)行回收、管理、維修、以便其他項(xiàng)目再利用。（5）二、三級(jí)單位中心庫將物資回收后，應(yīng)分門別類進(jìn)行梳理、維修、管理、堆放，以備各項(xiàng)目部工程所需。（6）器材部在審批物資需用計(jì)劃時(shí)，二、三級(jí)單位中心庫中有該項(xiàng)目所需物資的，一律從庫房調(diào)用。若項(xiàng)目部未按審批意見從庫房調(diào)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其對(duì)外采購價(jià)值的20%對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。由器材部監(jiān)督執(zhí)行。（7）二、三級(jí)單位中心庫回收及再利用的積壓物資，由相關(guān)項(xiàng)目部解決運(yùn)輸問題。附件：附件1、物資供方評(píng)價(jià)表附件2、合格供應(yīng)商名錄附件3、物資/設(shè)備自審批完計(jì)劃至材料進(jìn)場(chǎng)需用時(shí)間一覽表附件4、月度物資需用計(jì)劃及封面附件5、物資采購計(jì)劃附