外發(fā)加工管理規(guī)定

1、外發(fā)加工管理規(guī)定1. 0目的加強外發(fā)加工產(chǎn)品及過程控制，規(guī)范外發(fā)加工來料檢驗和入庫運作過程及相關(guān)責(zé) 任，確保外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足公司及客戶要求。2. 0范圍適用于公司直接或間接外發(fā)加工產(chǎn)品的控制和管理。3. 0定義外發(fā)加工：當(dāng)某種產(chǎn)品或半成品公司承制產(chǎn)能不足、人員不足、技術(shù)無保障、成 本過高或因交期原因無法排定生產(chǎn)期，或貨期緊急及其他因素，需要將產(chǎn)品或半 成品發(fā)到協(xié)力加工廠商委托其加工。4. 0職責(zé)4. 1倉庫負責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品材料、半成品及成品的物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量 的核對、及標識與隔離。4. 2采購部負責(zé)協(xié)力廠商甄選、評審及加工報價等。4. 3業(yè)務(wù)/生管部負責(zé)外發(fā)加工計劃的排定、下訂貨單

2、、物料及外加工產(chǎn)品的跟 進。4. 4采購負責(zé)與加工廠商的溝通協(xié)調(diào)。4. 5品質(zhì)部負責(zé)外發(fā)加工材料及成品的檢驗，外發(fā)加工產(chǎn)品品質(zhì)要求信息的傳 達。4. 6制造部門負責(zé)處理退回的責(zé)任歸屬本公司的外發(fā)加工不良品的處理。5. 0程序說明5. 1材料/半成品外發(fā)加工作業(yè)流程當(dāng)公司無法自行承制產(chǎn)品時，應(yīng)考慮外發(fā)加工。外發(fā)加工前由采購部根 據(jù)采購管理程序做好廠商甄別及加工費用的報價，要求廠商傳回報 價單，并將信息轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)/生管部，由業(yè)務(wù)/生管部作內(nèi)部評審，并預(yù)定 協(xié)力加工單位。報價單的報價須經(jīng)得公司副總經(jīng)理確定，必要時經(jīng)過總經(jīng)理核準。如可 以接受，則認同該報價，由采購部存查報價單；如不接受，則由采購部 另尋

3、加工廠商。較為穩(wěn)固之加工廠商則無須甄別。由采購部根據(jù)要求擬制訂貨單。訂貨單中務(wù)必詳細表述采購信息， 如廠商名稱、加工料/產(chǎn)品名稱、數(shù)量與質(zhì)量要求、交期等。訂貨單必須 經(jīng)得副總經(jīng)理的審批。審批后由業(yè)務(wù)/生管部將訂貨單傳至加工廠商。廠商收到委托加工訂貨單后，如確定可以承制，則由業(yè)務(wù) /生管部跟 進，倉庫擬制送貨單并經(jīng)得副總經(jīng)理的審批。委托加工材料在出庫前必須經(jīng)得IQC或全檢員的檢驗。原材料外發(fā)加 工，如之前在入庫已執(zhí)行原材料的檢驗，則無須經(jīng)得IQC的檢驗。半成品外發(fā)加工，須經(jīng)得全檢員的檢驗。如檢驗合格，則在原材料 或半成品外包裝上蓋PASS印章，如檢驗不合格則在原材料或半成品外包 裝上貼紅色不合格

4、標簽，同時要如實填寫IQC進料檢驗報告或進料 檢驗記錄表，交相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，并將經(jīng)檢驗后的外發(fā)加工材料交倉 庫處理。經(jīng)檢驗合格的外發(fā)加工材料入庫后，倉庫管理員對照送貨單和相應(yīng) 機型的BOM表進行發(fā)料作業(yè)。發(fā)料時要針對外發(fā)料的要求，如稱重、度 量、包裝等，并核對材料名稱、數(shù)量等內(nèi)項。確認無誤后，出具出貨 單經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，予以發(fā)料，并登記帳簿。外發(fā)材料/半成品時,品質(zhì)部應(yīng)將相關(guān)的品質(zhì)要求的資料（如工程圖紙、 檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等）由文控備案后，連同材料/半成品一起送協(xié)力 廠商。協(xié)力加工廠商領(lǐng)料并進行制造作業(yè)。5.181首次外發(fā)加工時，工程、品管等部門人員應(yīng)到供應(yīng)商現(xiàn)場跟進試產(chǎn) 情況，并視

5、試產(chǎn)結(jié)果是否派驗人手。當(dāng)廠商不能確保工藝能力時，經(jīng)與業(yè)務(wù)/生管部協(xié)商，公司可派出工 程、品管等部門人員對廠商給予適當(dāng)?shù)妮o導(dǎo)。5. 2不良品退貨作業(yè)流程在收到加工廠商不良品退貨時，倉庫收貨人員應(yīng)先清點數(shù)量、核對品 名、物料編碼，填寫入庫單交品管部 QC優(yōu)先檢驗。品管部QC接到倉庫入庫單后，依檢驗和試驗控制程序執(zhí)行檢 驗，并分析不良原因及判定不良的責(zé)任歸屬，必要時應(yīng)主導(dǎo)會議會同相 關(guān)部門（制造部門、采購部門、工程/研發(fā)部門等）共同執(zhí)行。若責(zé)任歸屬確認為本公司，由品管部 QC在入庫單上簽名，倉庫物料 員憑單簽收入庫，品管部判定外發(fā)加工不合格品的處理方式（報廢或返工返修），由制造部門依不合格品控制程序

6、處理。若責(zé)任歸屬加工廠商，不合格產(chǎn)品直接由廠商送貨車輛拉回，或暫存放 于倉庫由業(yè)務(wù)/生管部通知協(xié)力加工廠商處理。由品管部 QC 開具聯(lián)絡(luò)單 （一式二份），一份品管部QC自行保存，另一份交業(yè)務(wù)/生管部傳真給外 協(xié)加工廠商，并要求外協(xié)廠商確認簽回，交財務(wù)部作為結(jié)帳核算的依 據(jù)。所有外發(fā)加工不良品的不良原因分析，責(zé)任歸屬判定結(jié)果及處理均應(yīng)呈報副總經(jīng)理審核批準后方可有效。526在不良原因分析、責(zé)任歸屬判定及外發(fā)加工不合格品的處理過程中與協(xié) 力加工廠商的溝通協(xié)調(diào)工作由業(yè)務(wù)/生管部負責(zé)。5. 3外發(fā)加工成品進貨作業(yè)流程5.3.1 協(xié)力加工廠商生產(chǎn)完成到交期時，出送貨單入我司交貨。5.3.2 由倉庫管理員依

7、據(jù)廠商送貨單點收外發(fā)加工成品，清點數(shù)量、核對 名稱等，填寫入庫單交品質(zhì)部IQC檢驗。5.3.3 協(xié)力廠商應(yīng)同時歸還相關(guān)的品質(zhì)要求的資料，品質(zhì)部應(yīng)進行清點，若有 差錯時,會同業(yè)務(wù)/生管部索要追討。5.3.4 如外發(fā)加工品產(chǎn)生廢料、邊角料，如鐵屑、銅渣、膠件等則廢料應(yīng)與產(chǎn) 品同時交貨，業(yè)務(wù)/生管部跟蹤返回。5.3.5 品管部IQC收到倉庫入庫單后，對外發(fā)加工成品實施檢驗。如檢驗 合格，在其外包裝上蓋PASS印章；如檢驗不合格，貝U在其外包裝上貼紅 色不合格標簽。同時要如實填寫IQC進料檢驗報告或成品檢驗報 告，交相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，并給出處理意見。5.3.6 如檢驗NG確定退貨，由倉庫依據(jù)IQC進料檢驗報告或成品檢驗報 告打制退貨單，經(jīng)相關(guān)人員批準，通知廠商來廠取貨。如確定返 工等，由業(yè)務(wù)/生管部通知廠商處理。5.3.7 余料由業(yè)務(wù)/生管部跟蹤返回。5.3.8 加工材料耗損、產(chǎn)品不良品報廢、超領(lǐng)料所產(chǎn)生的費用由財務(wù)在應(yīng)付帳 款對帳時予以扣除，并作好帳務(wù)處理。6. 0過程的監(jiān)視和測量6