庫存盤點管理制度

1、目的：保證公司庫存商品的平安、完整，同時為了明確庫存商品的責任人負責 制，使盤點工作標準化，特制定本制度。二、范圍： 本制度適用于總部倉儲中心和分公司暫存?zhèn)}及門店庫存商品盤點管理。三、組織：公司成立庫存盤點管理工作領導小組 （ 以下簡稱領導小組 ） ，下設盤點事 務處理辦公室 （ 以下簡稱辦公室 ） ，辦公室靠掛財務部。四、職責：領導小組 負責公司所有庫存商品盤點的組織指揮。辦公室負責具體工 作安排及監(jiān)視管理。公司各區(qū)域經(jīng)理、客服部經(jīng)理及財務人員組成辦公室成 員。不定期進展庫存商品抽查、 客服部 負責庫存修訂、 財務部 負責庫存盤點 工作總結(jié)。倉儲中心負責人 , 分公司負責人銷售區(qū)域經(jīng)理及門店

2、店長負責責任 范圍內(nèi)的庫存商品的保管和盤點管理，為負責區(qū)域的 第一責任人 ，嚴格管理 商品的進銷存 （ 嚴格按商品出入庫管理制度 ）, 不定期進展庫存商品的檢查及 抽盤,確保庫存商品 帳實相符.監(jiān)盤人員主要是指由 辦公室 安排的公司總部各部門人員，負責監(jiān)視倉 儲中心、分公司和門店的盤點組織工作，負責 處理商品 的核對、清理、返修 及報廢。 （ 申請上報公司領導層審批 ）五、盤點原那么真實原那么：盤點所有資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假， 掩蓋漏洞和失誤。準確原那么：盤點的過程要求準確無誤，無論是資料的輸入、盤點的 數(shù)量等都必須準確。完整原那么：所有盤點過程的流程，都必須完整，不要遺漏區(qū)域

3、、遺 漏商品。清楚原那么：盤點過程屬于流水作業(yè)，不同的人員負責不同的工作， 所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能 使盤點順利進展。團隊原那么：盤點是公司全體人員都參加的核查商品的過程，為縮短 盤點時間，公司各個部門都必須有良好的協(xié)調(diào)配合意識，保證盤點工作的順 利進展。六、盤點時間和方式一盤點時間每月初1-3日為門店盤點日，各門店組織所有人員進展庫存商品全盤, 各區(qū)區(qū)域經(jīng)理監(jiān)盤；倉儲中心盤點日期為每月月末自盤，6月30日和12月31日大盤。 三盤點方式動態(tài)盤點即營業(yè)與靜態(tài)盤點即不營業(yè)相結(jié)合；定期盤點與 不定期盤點相結(jié)合；自盤與復盤、抽盤相結(jié)合。倉儲中心、門店與客服中

4、心檢查核對所有需要處理的各七、盤點流程和要求盤點前準備工作1F進入盤點1T錄入盤點單!差異查找V種單據(jù)（包括銷售出庫，采購入庫，調(diào)撥單據(jù)等）,所有單據(jù)必 須在盤點日之前處理完畢。盤點日原那么上要求暫停營業(yè) 和收發(fā)商品，物料等同于商品，按商品要求予以盤點。需下柜商品、返修回工廠維修確認無法銷售的商品，必須 盤點日之前處理完畢。盤點內(nèi)容包括：商品編碼、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、倉儲中心、分公司及門店盤點人員真實填列?盤點表?盤點日前一個工作日由客服部統(tǒng)一打印交給倉儲部經(jīng)理或門店店長中相關數(shù)據(jù)，盤點結(jié)果必須經(jīng)各有關人員簽名確認，一 經(jīng)確認不得更改。盤點結(jié)果確認準確無誤后，方能進展盤點錄入工作，盤點錄

5、單人員客服部負責根據(jù)？盤點表？錄入盤 點單并生效，然后點擊"產(chǎn)生盈虧"，生成"盤點盈虧報表"，次差異。r、客服部將第一次差異結(jié)果（二個工作日后）交給倉儲中心、 分公司及門店負責人，讓其組織人員進展復盤校正，在三個工作日后提報復盤校正數(shù)據(jù)（盤點盈虧報表）交返客服部.L）z客服部錄單人員生成最終盤點結(jié)果，審核修訂庫存，并確認最終差異，并將差異原因統(tǒng)計分析提交財務部庫存核算會計。<廠財務部庫存核算會計對差異品種進展單品盈虧分析，商品損失按銷售價盤虧售價金額計算，在次月8日前全部確認，10日財務部 做出“盤點盈虧報告提報給 公司領導層審批，并告訴相關責任人

6、，由相關責任人賠償，財務計L入當期損益。丿八、盤點獎罰一庫存差異指標的核定%以內(nèi)包括物流損失；門店不允許差異。二庫存差異的計算方法每次盤點后由財務部庫存會計在次月 10日前根據(jù)？盤點盈虧分析表？ 核算庫存差異，確定部門和門店的獎罰建議第一次盤虧按本錢價賠償， 第二次盤虧按零售價5折，第三次以后盤虧按零售價 8折，由部門和門 店按責任大小分配到相關責任人。由人力資源部執(zhí)行。三庫存差異及盤點獎罰1、庫存差異節(jié)約獎勵按超標全扣，節(jié)約獎勵庫存差異未超過限額的，節(jié)約局部可納入 年度部門績效考核重點指標之一的方法執(zhí)行。2、庫存盤點罰那么1在盤點過程中，盤點人員全員應參予，對玩忽職守、隱瞞事實、不遵 從盤點

7、程序、表現(xiàn)惡劣者予以相應的行政和經(jīng)濟處分。2 盤點采取見貨盤貨形式，門店店長、倉儲中心及分公司負責人及所 有員工對責任范圍內(nèi)的未轉(zhuǎn)單商品、配送差異商品，有問題商品應當在盤點 日前處理完畢，修訂庫存之后，因未轉(zhuǎn)單、配送差異原因等造成的商品信 息不符，財務不予以調(diào)賬盤點日到貨差異除外。3 盤點人員本著真實性原那么對責任范圍內(nèi)的商品予以全部盤點，并 且真實填列盤點表內(nèi)容，初盤完畢，盤點表必須有初盤人員簽字確認， 盤點表 ?如有涂改，盤點人須在涂改處簽名。修訂庫存之后，因為漏盤、 多盤、錯盤、虛盤等原因造成的庫存差異，考核直接責任人納入工資獎金 績效考核由人力資源部執(zhí)行 。4 盤點錄入人員根據(jù) ?盤點表 ?中相關數(shù)據(jù)，進展盤點錄入工作。錄入 完畢必須在盤點表上標記已錄入，并簽名確認。修訂庫存之后，因為錯輸、 漏輸、多輸、少輸?shù)仍蛟斐傻膸齑娌町悾己酥苯迂熑稳思{入工資獎金 績效考核由人力