2017年高密市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室部門預(yù)算

1、2017年高密市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室部門預(yù)算目 錄第一部分. 部門概況 一.主要職能 二.部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分. 2017年部門預(yù)算表一、部門收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算總表三、部門支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表八、政府性基金預(yù)算支出情況表九、政府采購(gòu)預(yù)算表第三部分. 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、預(yù)算編制的基本原則和方法二、收支預(yù)算總體情況 三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況四、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 高密市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室概 況一 主要職能（

2、一）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐窗口單位所辦行政許可、行政服務(wù)和其他業(yè)務(wù)及工作人員進(jìn)行監(jiān)督管理和考核評(píng)價(jià)，并對(duì)窗口單位提供相關(guān)后勤保障。（二）協(xié)調(diào)處理進(jìn)駐窗口單位在辦理行政許可、行政服務(wù)和其他業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)事項(xiàng)。（三）統(tǒng)一審核、收取在辦理各類批準(zhǔn)件、證、照過(guò)程中有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)、各類基金和服務(wù)性收費(fèi)。（四）受理公民、法人和其他組織對(duì)窗口單位及其工作人員的舉報(bào)投訴并作出相應(yīng)處理。（五）負(fù)責(zé)不斷推進(jìn)行政審批制度改革相關(guān)工作，創(chuàng)新完善投資創(chuàng)業(yè)服務(wù)體制機(jī)制建設(shè)。（六）組織辦理相關(guān)審批手續(xù)，對(duì)重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)督辦，為投資項(xiàng)目提供代辦及全程跟蹤服務(wù)。（七）負(fù)責(zé)督查進(jìn)駐單位執(zhí)行涉及行政審批、社會(huì)服務(wù)等方面的國(guó)家法律法

3、規(guī)和上級(jí)有關(guān)文件情況。（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)網(wǎng)上審批工作。（九）負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)街區(qū)便民服務(wù)中心的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。（十）完成市委、市政府交辦的其他工作。二、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，高密市行政服務(wù)中心設(shè)3個(gè)職能科室。（一）辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)辦理日常行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、檔案、機(jī)要、保密、信訪、保衛(wèi)、接待、應(yīng)急管理、維護(hù)穩(wěn)定、對(duì)外聯(lián)絡(luò)和綜合性文稿的起草、信息宣傳等工作;負(fù)責(zé)黨務(wù)群團(tuán)、干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)生、教育培訓(xùn)、環(huán)境衛(wèi)生、文化建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)制定完善考核管理辦法和日常管理制度；負(fù)責(zé)印鑒管理、辦公用品采購(gòu)管理、車輛管理及水、電、暖、伙房等后勤保障工作。（二）督查投訴科負(fù)責(zé)督促檢查相關(guān)法律

4、法規(guī)和上級(jí)政策、文件及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)進(jìn)駐窗口單位及工作人員的日常管理；負(fù)責(zé)進(jìn)駐窗口單位及工作人員的月度、年度考核工作；受理服務(wù)對(duì)象對(duì)進(jìn)駐窗口單位及工作人員的投訴并提出處理建議；負(fù)責(zé)收費(fèi)審核、匯總、協(xié)調(diào)等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、工資管理工作。（三）業(yè)務(wù)管理科負(fù)責(zé)行政審批制度改革政策的落實(shí)及完善投資創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)制建設(shè)的相關(guān)工作；建立并落實(shí)行政審批效率考核監(jiān)督機(jī)制，不斷優(yōu)化審批流程，推進(jìn)行政提速；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐部門單位的辦件業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目“一口進(jìn)、一口出”并聯(lián)審批業(yè)務(wù)及“五個(gè)統(tǒng)一”機(jī)制的管理協(xié)調(diào)工作，具體辦理受件、發(fā)證等工作；建立健全項(xiàng)目建設(shè)臺(tái)帳，做好項(xiàng)目手續(xù)辦理情況的匯總、

5、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決窗口單位在辦理審批業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的意見分歧；負(fù)責(zé)全程代辦及跟蹤服務(wù)工作；組織投資人對(duì)投資審批服務(wù)部門的服務(wù)質(zhì)量和工作效率進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)進(jìn)駐單位辦公平臺(tái)和網(wǎng)上審批系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)和日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)街區(qū)便民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。部門預(yù)算單位構(gòu)成納入高密市政務(wù)服務(wù)中心2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號(hào)單位名稱備注1高密市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室2 高密市政務(wù)服務(wù)中心第二部分高密市政務(wù)服務(wù)中心2017年部門預(yù)算表21表一2017年部門收支預(yù)算總表單位：元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、財(cái)政撥款2850854.45一般公共服務(wù)支出28

6、50854.45 經(jīng)費(fèi)撥款2514554.45 財(cái)政事務(wù) 納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款 行政運(yùn)行1952954.45 罰沒(méi)收入安排的撥款 一般行政管理事務(wù)897900 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款336300 財(cái)政監(jiān)察 納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款 信息化建設(shè) 納入預(yù)算管理的政府性基金安排的撥款 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付 財(cái)政專戶管理資金二、其他收入本 年 收 入 合 計(jì)2850854.45 本 年 支 出 合 計(jì)2850854.45三、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出四、附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出五、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年地方水利建設(shè)基金調(diào)劑支出收 入 總 計(jì)2850854.45 支 出

7、總 計(jì)2850854.45 表二2017年部門收入預(yù)算總表單位：元總計(jì)財(cái)政撥款其他收入合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政專戶管理資金經(jīng)費(fèi)撥款納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款罰沒(méi)收入安排的撥款國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款上級(jí)轉(zhuǎn)移支付2850854.452850854.452514554.45336300表三2017年部門支出預(yù)算總表單位：元科目編碼科目名稱總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)2850854.451952954.45897900201一般公共服務(wù)支出2850854.451952954.4589790020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)285

8、0854.451952954.458979002010301行政運(yùn)行1952954.451952954.452010302一般行政管理事務(wù)897900897900表四2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、財(cái)政撥款2850854.45一般公共服務(wù)支出2850854.45經(jīng)費(fèi)撥款2514554.45財(cái)政事務(wù)納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款行政運(yùn)行1952954.45罰沒(méi)收入安排的撥款一般行政管理事務(wù)897900國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款336300財(cái)政監(jiān)察納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款信息化建設(shè)納入預(yù)算管理的政府性基金安排的撥

9、款上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政專戶管理資金收 入 合 計(jì)2850854.45支 出 合 計(jì)2850854.45收 入 合 計(jì)2850854.45支 出 合 計(jì)2850854.45表五2017年一般公共預(yù)算支出情況表單位：元科目編碼科目總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)2850854.451952954.45897900201一般公共服務(wù)支出2850854.451952954.4589790020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2850854.451952954.458979002010301行政運(yùn)行1952954.451952954.452010302一般行政管理事務(wù)897900897900表六2017年一

10、般公共預(yù)算基本支出情況表單位：元科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱2017年基本支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi) 合計(jì)1952954.451864954.1888000.27 工資福利支出1697914.181697914.18 基本工資618372 津貼補(bǔ)貼558744 社會(huì)保障繳費(fèi)481047.18 其他工資福利支出39751 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助167040167040 退職（役）費(fèi) 撫恤和生活補(bǔ)助 助學(xué)金 住房公積金 住房補(bǔ)貼166980 離休人員醫(yī)療費(fèi) 遺屬補(bǔ)貼 獨(dú)子費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金60 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 商品和服務(wù)支出88000.2788000.27 辦公費(fèi)6650 印刷費(fèi)950 咨詢費(fèi) 手續(xù)費(fèi)43

11、70 水費(fèi) 電費(fèi) 郵電費(fèi) 760 取暖費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi) 差旅費(fèi)1900 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 維修（護(hù)）費(fèi)2850 租賃費(fèi) 會(huì)議費(fèi)570 培訓(xùn)費(fèi)950 公務(wù)接待費(fèi) 專用材料費(fèi) 被裝購(gòu)置費(fèi) 專用燃料費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)12976.27 福利費(fèi)1824 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14000 其他交通費(fèi)40200 稅金及附加費(fèi)用 其他商品和服務(wù)支出表七2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位：元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140001400014000表八2017年政府性基金預(yù)算支出情況表單位：元科目編碼科目總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)0表九2017年政府采購(gòu)預(yù)算表單位：

12、元總計(jì)財(cái)政撥款其他收入合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政專戶管理資金經(jīng)費(fèi)撥款納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款罰沒(méi)收入安排的撥款國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款上級(jí)轉(zhuǎn)移支付250002500025000第三部分 高密市政務(wù)服務(wù)中心2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，高密市政務(wù)服務(wù)中心的收入和支出均納入年度預(yù)算。（二）認(rèn)真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，人員工資按政策據(jù)實(shí)保障，公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)

13、籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況（一）收入預(yù)算為285.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款285.08 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算為 285.08萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 285.08 萬(wàn)元三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為285.08萬(wàn)元，具體情況如下：1、人員經(jīng)費(fèi)支出186.49萬(wàn)元，主要用于支付工資，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn) 。 。2、 公用經(jīng)費(fèi)支出 98.59 萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、燃修費(fèi)、大廳所有工作人員的200元/人崗位補(bǔ)助等。四、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說(shuō)明2017年，通過(guò)公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.4 萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 1.4萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府