各廠質(zhì)量門運(yùn)行現(xiàn)狀檢查報(bào)告

1、北京汽車制造廠有限公司質(zhì)量管理部報(bào)告·申請(qǐng) 通知·聯(lián)絡(luò) 會(huì)議·裁決 共 5頁(yè) 第 1 頁(yè)文件名各廠質(zhì)量門運(yùn)行情況檢查報(bào)告（1）發(fā)文編號(hào)ZL201206 034 主 送一廠、二廠發(fā)文日期2012-6-28報(bào) 送莫惠波、姚建勇、鄧曉南、張建林、劉向群、李真理回執(zhí)要否否各相關(guān)部門：為規(guī)范質(zhì)量門運(yùn)行模式，確保生產(chǎn)過程受控、產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)提升，按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂完善動(dòng)員布置會(huì)會(huì)議紀(jì)要（ZL201206031）決議要求：體系管理科在7月15日前完成對(duì)各廠質(zhì)量門運(yùn)行情況進(jìn)行一次全面的檢查，并向公司經(jīng)營(yíng)班子做專項(xiàng)匯報(bào)。從6月18日至6月28日，體系管理科根據(jù)一廠、二廠提報(bào)的最新質(zhì)

2、量門設(shè)置和人員布置情況，進(jìn)行了逐個(gè)“質(zhì)量門”和人員及執(zhí)行情況的核對(duì)調(diào)查。共完成了對(duì)二廠焊裝車間、涂裝車間、總裝車間；一廠焊裝一車間、二車間、三車間、涂裝車間（六個(gè)工段）、總裝南線（二總車間）、北線（一總裝車間）、物管部（兩個(gè)庫(kù)房）、調(diào)檢車間；營(yíng)銷公司商品檢查科等各質(zhì)量門運(yùn)行現(xiàn)狀的檢查。本次檢查共發(fā)現(xiàn)存在問題53項(xiàng)，嚴(yán)重不符合15項(xiàng)，一般不符合23項(xiàng)，觀察項(xiàng)15項(xiàng)（鑒于本段時(shí)間試查，暫不開據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，以代表嚴(yán)重不符合項(xiàng)；代表一般不符合項(xiàng)；代表觀察項(xiàng)）。鑒于內(nèi)審檢查表欄目所限，本次以報(bào)告和建議文本呈示，各單位整改措施于7月9日前完成并報(bào)質(zhì)量管理部體系管理科。現(xiàn)將十三個(gè)車間（科室）檢查情況簡(jiǎn)要匯

3、報(bào)如下：一、二廠焊裝車間，現(xiàn)有13個(gè)班組質(zhì)量門、2個(gè)專檢質(zhì)量門。發(fā)現(xiàn)問題：1.6月份車間所有電阻點(diǎn)焊機(jī)，均未做試片檢驗(yàn)和記錄；2.地板質(zhì)量門檢查記錄表填寫不全（部件名稱未填寫）；3.車身精修質(zhì)量門兩臺(tái)焊機(jī)設(shè)備點(diǎn)檢記錄未做；4.右側(cè)圍前段、頂蓋當(dāng)天未做首件試片檢驗(yàn)；5.焊裝車間出現(xiàn)違規(guī)操作：使用叉車作為“梯子”，上站兩人進(jìn)行立柱上電扇的焊接安裝操作。特此報(bào)告！抄送單位（未完，續(xù)后）批準(zhǔn)審核編制張建林張治源質(zhì)量管理部二、二廠涂裝車間，現(xiàn)有12個(gè)班組質(zhì)量門、3個(gè)專檢質(zhì)量門。1.涂裝車間各個(gè)班組質(zhì)量門的自檢記錄表，責(zé)任人均未簽字；2.涂裝車間水磨班質(zhì)量門，未填寫自檢記錄表；3.涂裝小件班質(zhì)量門未能及時(shí)

4、做設(shè)備點(diǎn)檢（6月1227日）。三、二廠總裝車間（共有13個(gè)班組質(zhì)量門、5個(gè)專檢質(zhì)量門）1.抽查五輛份車輛隨車檢驗(yàn)記錄卡，存在部分未簽字和簽字存在不規(guī)范情況（均未簽字：試電、底盤、地板鏈、四輪定位、管路排氣；簽字不規(guī)范：發(fā)動(dòng)機(jī)分裝）；2.抽查的五輛份車輛隨車檢驗(yàn)記錄卡上，無車間主任簽字；3.四輪定位的調(diào)整和檢測(cè)數(shù)值未做記錄，質(zhì)量門檢驗(yàn)員出現(xiàn)提前簽字。四、一廠焊裝一車間，現(xiàn)有2個(gè)專檢質(zhì)量門，12個(gè)自檢質(zhì)量門。發(fā)現(xiàn)問題：1.軍車車身調(diào)整線，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)電焊機(jī)（CO208）電表指針已破損失效。試片、剔試抽檢未作記錄。班組長(zhǎng)對(duì)焊接工藝參數(shù)不清楚（建議加強(qiáng)工藝培訓(xùn)）；兩臺(tái)焊機(jī)設(shè)備點(diǎn)檢表未做；2.（1522）車

5、身出現(xiàn)兩張白車身隨車記錄卡；3.焊一分裝一臺(tái)電焊機(jī)（S735-478）未做設(shè)備點(diǎn)檢；4.軍車車身焊裝線邊，發(fā)現(xiàn)兩箱軍車側(cè)圍內(nèi)板，在工位器具內(nèi)碼放雜亂無序，嚴(yán)重超負(fù)荷，影響外觀質(zhì)量。（屬生協(xié)庫(kù)來件時(shí)違規(guī)超數(shù)量碼放）五、一廠焊裝二車間，現(xiàn)有2個(gè)專檢質(zhì)量門，8個(gè)自檢質(zhì)量門。發(fā)現(xiàn)問題：1.焊二車間目前未配備現(xiàn)場(chǎng)工藝員；2.點(diǎn)焊機(jī)的試片檢驗(yàn)未進(jìn)行或撕開確認(rèn)，且無記錄；3.CO2焊機(jī)無設(shè)備日常點(diǎn)檢卡；4.一臺(tái)點(diǎn)焊機(jī)焊頭嚴(yán)重變形（歪斜）；5.傳統(tǒng)車左、右側(cè)圍外板焊裝時(shí)，一直無固定工裝進(jìn)行焊裝，部件焊接尺寸難以得到保證；6.各類傳統(tǒng)車型的白皮車身，未堅(jiān)持首件上樣架，進(jìn)行與車架安裝尺寸等符合性的檢驗(yàn)。六、一廠焊

6、裝三車間（三個(gè)工段），現(xiàn)有7個(gè)班組質(zhì)量門，但其質(zhì)量門現(xiàn)未體現(xiàn)在一廠質(zhì)量門的管控范圍表中。 發(fā)現(xiàn)問題：1.車間主任、班組長(zhǎng)和加工人對(duì)加工件（五門一蓋）的自檢結(jié)果未能及時(shí)記錄（目前尚無專用過程檢驗(yàn)記錄卡）；是否應(yīng)配備專檢人員？2.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)S12車門焊點(diǎn)多個(gè)焊穿；其當(dāng)日點(diǎn)焊機(jī)試片檢驗(yàn)未能及時(shí)做和記錄；3.一臺(tái)凸焊機(jī)（S751-006）未做當(dāng)日試片實(shí)驗(yàn)（應(yīng)用扭力扳手或剔試進(jìn)行檢驗(yàn)）；4.多臺(tái)焊機(jī)點(diǎn)檢表未記錄日期；5.焊三車間焊接的傳統(tǒng)車側(cè)窗等部件，其焊接質(zhì)量亟待提高。七、涂裝車間 現(xiàn)有2個(gè)專檢質(zhì)量門，8個(gè)自檢質(zhì)量門發(fā)現(xiàn)問題：1.涂膠工段質(zhì)量門無自檢檢驗(yàn)工作和記錄；2.涂裝小件工段質(zhì)量門無自檢檢驗(yàn)工作和

7、記錄；其中包括：工段長(zhǎng)，班組長(zhǎng)從未對(duì)成品進(jìn)行自檢和記錄；烤箱溫度也未進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄；一成品保險(xiǎn)杠隨處擺放；小件打磨工段燈廊的多個(gè)燈不亮（八排），無法保證加工人的操作和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的判斷；3.車身涂裝總成的專檢質(zhì)量門，當(dāng)日未及時(shí)做漆膜厚度、硬度測(cè)量和記錄。八、總裝二車間（三個(gè)工段），現(xiàn)有10個(gè)質(zhì)量門，2個(gè)專檢質(zhì)量門。發(fā)現(xiàn)問題：1.總裝二車間：發(fā)現(xiàn)總裝一車間在底盤時(shí)，轉(zhuǎn)入二總裝的皮卡底盤車，抽查五輛份“檢驗(yàn)流水卡”，其VIN：9747、9753全部有負(fù)責(zé)人蓋章，VIN：9775四個(gè)工位負(fù)責(zé)人未蓋章，VIN:9774六個(gè)工位負(fù)責(zé)人未蓋章，VIN：9773四個(gè)工位負(fù)責(zé)人未蓋章；2.總裝南線的設(shè)備日常點(diǎn)檢

8、表，從16日后未填寫。九、總裝一車間（三個(gè)工段），現(xiàn)有16個(gè)質(zhì)量門，9個(gè)專檢質(zhì)量門。1. 內(nèi)飾線頭，接車身質(zhì)量門人員提前在多張流水檢查卡上簽字；2. 輕卡車門內(nèi)飾板組裝工裝臺(tái)，膠塊老化磨損嚴(yán)重，固定釘凸出。建議 及時(shí)維修，防止加工時(shí)劃傷內(nèi)飾板；3. 輕卡車門內(nèi)飾板，裝配工位上擺放無序，易于劃傷；4. 底盤工位流水檢查卡，加工人多處未簽字；5. 前、后橋油液加注首件確認(rèn)記錄，加工人未簽字；6. 前、后橋分裝發(fā)現(xiàn)一把未經(jīng)過鑒定的扭力扳手；7. 前、后橋分裝沒有任何記錄；8. VIN打號(hào)設(shè)備未作設(shè)備檢點(diǎn)（6月13日至今）；9. 輪胎關(guān)鍵力矩檢驗(yàn)記錄，加工人未簽字。十、物管部總零庫(kù)，24個(gè)兼職檢查員；

9、其質(zhì)量門現(xiàn)未體現(xiàn)在一廠質(zhì)量門的管控范圍表中。1總零庫(kù)底盤庫(kù)和大件庫(kù)各發(fā)現(xiàn)一人，未經(jīng)過公司授權(quán)的“檢驗(yàn)員”在進(jìn)行自檢工作；2總零庫(kù)配套件入庫(kù)檢驗(yàn)單記錄不全；3待處理區(qū)的不合格零部件，沒有不合格原因和處理方式。 十一、物管部生協(xié)庫(kù)，12個(gè)兼職檢查員；其質(zhì)量門現(xiàn)未體現(xiàn)在一廠質(zhì)量門的管控范圍表中。1生協(xié)庫(kù)兼職檢驗(yàn)員很長(zhǎng)時(shí)間未做生協(xié)件入庫(kù)自驗(yàn)和記錄；2生協(xié)庫(kù)（傳統(tǒng)車）未設(shè)不合格品處理區(qū)。十二、調(diào)檢車間，現(xiàn)有8個(gè)自檢質(zhì)量門，7個(gè)專檢質(zhì)量門。1. 總裝主任簽字情況抽查10輛車流水檢查卡，只有1輛主任簽字， 簽字率10%；其中一份傳統(tǒng)車隨車卡：車號(hào)：30922 ，底盤：白XX蓋章4處；王XX蓋章9處；孫XX蓋

10、章4處；陳XX蓋章4處；是否一人兼多個(gè)工位？此現(xiàn)象很普遍；2. 兩臺(tái)空調(diào)制冷劑加注機(jī)，已無法使用但未辦報(bào)廢手續(xù)，進(jìn)行封存處理；3. 兩臺(tái)四輪定位周期檢定已過期(機(jī)器編號(hào)：87-27;QC-26)；機(jī)器外表面 臟污嚴(yán)重；4. 四輪定位檢驗(yàn)記錄表，軍車、民車混用；（軍車用日記本記錄，民車用軍車專用表記錄）5. 淋雨合格證到處亂放、亂貼；淋雨檢驗(yàn)記錄未寫日期；6. 設(shè)備檢點(diǎn)表不全；例如：四輪定位設(shè)備共4臺(tái)，就一張檢點(diǎn)表；還未寫設(shè)備編號(hào)；檢點(diǎn)不及時(shí)，當(dāng)日未做；7. 南、北兩條汽車檢測(cè)線的聲級(jí)計(jì)，至今未進(jìn)行檢定，直接威脅7月11日CQC的產(chǎn)品一致性外審！十三、營(yíng)銷公司商品檢查科，現(xiàn)有兩個(gè)質(zhì)量門（入庫(kù)和出

11、庫(kù)）8個(gè)專檢員。1. 發(fā)現(xiàn)一輛成品車（VIN:409774），入庫(kù)前檢驗(yàn)單填寫不完整，車型、整車號(hào)未填寫。十四、幾點(diǎn)結(jié)論和建議： 1、經(jīng)核對(duì)和檢查，目前兩個(gè)汽車整車制造單元的“質(zhì)量門”尚在運(yùn)轉(zhuǎn)，但由于近幾年疏于檢查和考核（二廠組建后，09年的管理辦法中尚未做出詳細(xì)安排），其組織機(jī)構(gòu)和把關(guān)作用已然弱化，自我約束力不強(qiáng)、意識(shí)淡漠、自檢出的質(zhì)量責(zé)任問題極少；車間主任、段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)能夠按自檢比例簽字，但并未自查自糾出幾個(gè)問題，形同虛設(shè)！基本“依賴幾個(gè)有限的”專檢人員檢驗(yàn)把關(guān)，使得“成堆”質(zhì)量問題流入下道工序，“體系管理措施(各種規(guī)定規(guī)矩)”失控嚴(yán)重，給產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的保障和提升，帶來了極大的影響。 2、

12、一年來，在各“質(zhì)量門”檢查標(biāo)準(zhǔn)的修訂中，尚未能按公司的要求，把公司整車產(chǎn)品質(zhì)量檢查、評(píng)審、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法中的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化和納入到各個(gè)“質(zhì)量門”的檢查標(biāo)準(zhǔn)中去（只有銷檢門的標(biāo)準(zhǔn)通過，其他至今未通過），使得制造過程中，具體的裝配、調(diào)試和檢查標(biāo)準(zhǔn)（尺寸、間隙、參數(shù)、力矩、技術(shù)規(guī)范和要求等）不能“深入”到每道工序、“落實(shí)”到每個(gè)崗位頭上，加工人只知道“零件齊全、裝配正確、安裝可靠”近乎95%以上的裝、調(diào)工藝要求，卻不知道具體的技術(shù)參數(shù)和要求，無法保證一次性把自己工序的工作做到位，最終造成“件裝齊了，我的工序就完活兒”，后道（最終）工序愛咋拆卸、返工、達(dá)標(biāo)，都與我無關(guān)了！產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量問題反反復(fù)復(fù)，層出不窮，全壓在最終檢驗(yàn)和銷檢頭上，很難體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的理念！為此，建議盡快“以工藝為突破口”，貫徹和細(xì)化公司的“整車標(biāo)準(zhǔn)”于工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書中，從每道工序做起并達(dá)標(biāo)，方是走出“質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)怪圈”的正路，同時(shí)也充實(shí)和賦予了“質(zhì)量門”新的活力。3、公司制造過程的“質(zhì)量門”制度和管理辦法，是公司多年來提升產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量行之有效的重要措施和基礎(chǔ)管理的好辦法，也是今年“全員參與質(zhì)量管理和建設(shè)”的必行之路。在“近乎荒廢”的今天，建議各個(gè)