現(xiàn)場質量監(jiān)督抽檢情況匯總表

1、現(xiàn)場質量監(jiān)督抽檢細則及記錄抽檢日期：受檢單位：檢查人：序號抽檢崗位抽查內容抽查結果檢驗樣品的采取、收辦、保管和處理標準樣品、標準溶液、基礎物質、化學試劑和藥品等的管理儀器設備、計量器具的檢定和管理；原材料、產品的檢驗、復驗和質量判定，原始記錄的填寫、復核和管理化驗室管理制度是否健檢驗報告的填報、審核和管理全中控或工序、半成品的檢驗質量檢驗事故處理中心化驗1室、中控質量臺帳、報表管理等制度化驗室質量管理制度、進廠原料、中間過程、最終產品檢驗規(guī)定等質量控制制度檢驗員持證情況持證上崗率100%執(zhí)行標準是否正確檢驗分析標準是否按標準進行全項檢驗檢驗計劃是否有檢驗計劃檢驗計劃執(zhí)行情況原料檢驗臺帳產品檢驗

2、臺帳檢驗記錄是否規(guī)范、齊全、真實檢驗原始記錄出廠檢驗報告單是否規(guī)范、項目是否齊全檢測設備臺帳檢定設備臺帳配備是否滿足檢測要求檢測設備是否好用是否在檢定周期維護保養(yǎng)及設備使用記錄核實成品日報、周報、月報表真實性查看樣品室留樣產品外觀標準溶液配制情況抽查留樣，送檢測中心檢驗，核實檢測質量 （必要時）2 包裝崗位3 庫房管理產品外觀質量包裝秤及抽檢秤檢定情況包裝重量縫合質量噴碼質量跌落實驗（一月一次）包裝袋及標識使用是否正確包裝袋印制及使用質量情況本崗位對上述內容自檢情況本崗位對上述質量內容的管理制度是否有不合格區(qū)域外包裝是否清潔、完好質量管理制度及執(zhí)行情況質量抽檢記錄抽檢數(shù)據(jù)平均皮重最低凈重平均凈

3、重抽檢件數(shù)合格件數(shù)件重合格率縫 合 質縫合針距量折 邊 情況4生產車間抽查關鍵質量控制點記錄集團指令、規(guī)定落實情況5678對各部門的質量抽檢制度對各部門的質量檢對本企業(yè)查記錄質量考核質 量 監(jiān)制度是否督、管理、健全考核情況原料考核生產企業(yè)質量關鍵控制點考核質量主管對各部門產品考核處室質量管理質量體系的考核包裝其它質量管理體系質量管理體系審核情況集團指令、規(guī)定落實情況了解產品質量有無問題質量隱患排查及整改情況基礎工作符合規(guī)定要求年度自查報告及時提交工業(yè)產品生產許可證QS 標識使用正確是否按規(guī)定取證是否有采購無證原輔材料情況產品、原輔料標準配備率 100%標準化執(zhí)行是否正確修訂原料、產品標準經(jīng)批準

4、或備案制定及上報活動計劃質量月活動是否達到實施效果9 品牌管理、名牌復評及創(chuàng)建外部及集團對產品、 原料10內在質量抽檢11 質量信息的反饋和處理12 質量攻關或質量改進不合格原料、 不合格產品13的處理質量日報、周報及月報14 表；質量年 /月總結；質量年 /月計劃及時上報活動總結復評是否通過是否按規(guī)劃創(chuàng)建委托加工是否經(jīng)過審批集團抽檢是否合格外部抽檢是否合格是否有擅自接待外部監(jiān)督抽檢情況對產品質量異常情況 （包括質量異常波動、 質量事故、 用戶意見或投訴、質量隱患等）有無瞞報、延誤報告，報告內容是否真實是否對發(fā)生的質量問題按三不放過原則進行處理。是否有影響產品質量調查、未提供相關數(shù)據(jù)或提供偽數(shù)據(jù)、虛假材料情況是否有擅自到產品生產或使用單位對爭議產品進行抽樣檢驗情況是否有明示或者暗示檢測機構對復檢產品出具虛假檢測報告、篡改或者偽造檢測報告情況統(tǒng)計問題產品數(shù)量時，是否有夸大損失、虛報、瞞報、漏報、偽造、摻假等作弊行為有無擅自對質量問題進行處理，擅自對產品進行降價、折價、降級、更換、退貨等處理情況；指定區(qū)域或用戶銷售的產品是否按指定銷售指定改進的有質量問題產品，是否制訂產品質量攻關或改進計劃攻關項目在預期時間內是否達到預期改進目標攻關項目完成后是否及時進行總結接收不合格原料是否經(jīng)過審批不合格產品出廠是否經(jīng)過批準