物資缺失報(bào)廢失效管理庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度范本

1、內(nèi)部管理制度系列物資缺失報(bào)廢失效管理庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號(hào)： FS-QG-44679物資缺失報(bào)廢失效管理庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度Responsibility accountability system for warehouse management說(shuō)明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫(xiě)。為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，根據(jù)醫(yī)療器械管理?xiàng)l例規(guī)定，增強(qiáng)庫(kù)房( 二級(jí)庫(kù)房 ) 管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識(shí)，制定物資

2、缺失、 報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度:一、物資缺失追究制度( 一) 、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)( 領(lǐng)用 ) 驗(yàn)收，杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(kù)( 領(lǐng)用簽字 ) ，以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時(shí)追補(bǔ)齊全貨物外，責(zé)令庫(kù)房管理責(zé)任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。( 二) 、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫(kù)房門(mén)、窗的習(xí)慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫(kù)房第2頁(yè)/共 6頁(yè)GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE管理責(zé)任人承擔(dān)。( 三) 、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫(kù)發(fā)貨( 使用登記驗(yàn)貨 ) ，避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫(kù)，經(jīng)臨床

3、反映并核實(shí)的，責(zé)令庫(kù)房管理及時(shí)調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃量，并及時(shí)通知采購(gòu)人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級(jí)庫(kù)房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對(duì)于數(shù)額不大、次數(shù)不多的( 不超過(guò)二次 / 年 ) ，納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);數(shù)額大或次數(shù)多的( 二次以上 / 年 ) ，報(bào)醫(yī)院行政處分， 科內(nèi)年度考核為不合格。二、物資報(bào)廢、失效管理與追究制度:( 一 ) 、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失，依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴(kuò)大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。( 二) 、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報(bào)廢，屬于國(guó)家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)

4、賬; 屬于臨床計(jì)劃申報(bào)失誤的( 超時(shí)效 ) ，第3頁(yè)/共 6頁(yè)GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE按照實(shí)有數(shù)值 ( 價(jià)格 ) 撥付申報(bào)科室銷(xiāo)賬，同時(shí)，上報(bào)醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎(jiǎng)金支付。庫(kù)管人員有保持隨時(shí)通報(bào)的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫(kù)房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。( 三) 、非定制產(chǎn)品的報(bào)廢:1、普遍使用的常規(guī)材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。2、專(zhuān)科限量材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫(kù)。3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購(gòu)、一事一購(gòu)的原則。 由于治療條件的原因無(wú)法應(yīng)用

5、的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。4、新材料采購(gòu)入庫(kù)后， 庫(kù)存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫(kù)的，庫(kù)房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請(qǐng)使用的科室領(lǐng)用; 達(dá)到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人作退庫(kù)處理。5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫(kù)房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購(gòu)計(jì)劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫(kù)存品。第4頁(yè)/共 6頁(yè)GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE6、由于庫(kù)房“五防”( 防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報(bào)廢的。凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢，均應(yīng)由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)，納入科內(nèi)年度考核指標(biāo); 如果數(shù)額大或次數(shù)多的( 二次以上 / 年) ，報(bào)

6、醫(yī)院行政處分， 科內(nèi)年度考核為不合格。三、庫(kù)房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度( 一) 、根據(jù)醫(yī)療器械管理?xiàng)l例 、政府陽(yáng)光采購(gòu)制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專(zhuān)項(xiàng)登記的( 主要包括高值材料的入、 出庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)登記、 追蹤登記等 ) 必須按時(shí)、 逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚。( 二) 、設(shè)備科庫(kù)房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫(kù)房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。( 三) 、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。 ( 四 ) 、加強(qiáng)入、 出庫(kù)物資的的流水登記，做到賬目 ( 手記賬目 ) 清晰，賬物相符。上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。第5頁(yè)/共 6頁(yè)GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE( 五) 、醫(yī)療物資發(fā)放( 申領(lǐng) ) 的及時(shí)性、發(fā)放( 驗(yàn)證 ) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。( 六) 、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時(shí)性，應(yīng)