項目過程管理相關(guān)標準教學(xué)資料

1、項目過程管理相關(guān)標準.NET生產(chǎn)線2014-6-9目錄一、過程管理4(一)常規(guī)性開發(fā)流程41、立項申請42、可行性分析53、開工許可54、項目計劃一55、需求分析66、客戶確認（非必經(jīng)環(huán)節(jié)）77、需求規(guī)格說明書編寫78、影響度分析報告編寫89、工作量評估（并行環(huán)節(jié)）810、概要設(shè)計（并行環(huán)節(jié)）911、測試用例設(shè)計（并行環(huán)節(jié)）912、項目計劃二1013、編碼1114、單體測試1115、測試交接1116、測試用例執(zhí)行1317、安裝手冊編寫1418、用戶手冊編寫1419、軟件培訓(xùn)1420、品質(zhì)抽檢交接1421、客戶驗收（非必經(jīng)環(huán)節(jié)）1522、行政入檔16(二)緊急開發(fā)流程171、項目計劃一172、需

2、求分析173、測試用例設(shè)計184、編碼185、單體測試196、測試交接錯誤！未定義書簽。7、測試用例執(zhí)行198、客戶驗收錯誤！未定義書簽。9、項目立項2010、項目計劃二2011、項目文檔補充2112、軟件培訓(xùn)2213、品質(zhì)抽檢交接2214、行政入檔22二、產(chǎn)出物管理22(一)用戶盤項目產(chǎn)出物質(zhì)量標準221、安裝手冊命名格式222、用戶手冊命名格式233、目標程序rar壓縮包命名格式244、數(shù)據(jù)庫文件rar壓縮包命名格式256、附注25(二)資料盤項目產(chǎn)出物質(zhì)量標準261、主要質(zhì)量標準262、特殊文檔文檔質(zhì)量標準錯誤！未定義書簽。3、附注39(三)文件服務(wù)器管理標準441、“XX項目（光盤準備

3、）”文件夾格式442、“XX項目（光盤準備）”文件夾存放路徑453、項目資料存放46(四)版本號升級原則471、主版本號472、次版本號473、修訂版本號474、備用版本號475、日期版本號(140427)476、希臘字母版本號(beta)477、附注48一、 過程管理(一) 常規(guī)性開發(fā)流程1、 立項申請Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC003-1-立項申請Ø 發(fā)起部門或人員：市場部門、客服部門、項目實施部門、研發(fā)部門、測試部門Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門經(jīng)理Ø 處理時效：無Ø 處理結(jié)果：研發(fā)部門受理立項申請，并由研發(fā)部門經(jīng)理指定項目經(jīng)理n 注：項

4、目名稱命名原則：單個產(chǎn)品項目命名規(guī)則為：“產(chǎn)品名稱”+“版本號”+“（項目內(nèi)容概括）”+“項目”。其中“（項目內(nèi)容概括）”為非必填段，當(dāng)產(chǎn)品存在新增需求時，此段必填。如“網(wǎng)貸平臺系統(tǒng)V項目”、“P2P債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)V（貸后分件）項目”。多個關(guān)聯(lián)產(chǎn)品項目命名規(guī)則為：“產(chǎn)品名稱”+“版本號”+“（項目內(nèi)容概括）”+“_”+“關(guān)聯(lián)”+“產(chǎn)品名稱”+“版本號”+“（項目內(nèi)容概括）”+“項目”。其中“（項目內(nèi)容概括）”為非必填段，當(dāng)為新增需求項目時，此段必填。如擔(dān)保征信的新增需求項目，共涉及到了“”和“”這兩個系統(tǒng)，此時，對“”這個系統(tǒng)的立項項目名稱為“融資擔(dān)保管理系

5、統(tǒng)V（擔(dān)保征信）_關(guān)聯(lián)融資擔(dān)保監(jiān)管系統(tǒng)V項目”，對于“”這個系統(tǒng)的立項項目名稱為“融資擔(dān)保監(jiān)管系統(tǒng)V（擔(dān)保征信）_關(guān)聯(lián)融資擔(dān)保管理系統(tǒng)V項目”。依此類推?！鞍姹咎枴倍x：<主版本號>.<次版本號>.<修訂版本號>.<備用版本號>。公司主要“產(chǎn)品名稱”列舉如下：序號產(chǎn)品名稱1小額貸款管理系統(tǒng)2小額貸款監(jiān)管系統(tǒng)3融資擔(dān)保管理系統(tǒng)4融資擔(dān)保監(jiān)管系統(tǒng)5投資理財信息咨詢管理系統(tǒng)6貸款P2P業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)7網(wǎng)貸管理系統(tǒng)（JAVA）8典當(dāng)管理系統(tǒng)9征信報數(shù)查詢系統(tǒng)10銀行貸款中介管理系統(tǒng)11民間借貸登記中心

6、管理系統(tǒng)12微金融綜合管理系統(tǒng)13農(nóng)民合作社互助資金管理系統(tǒng)14民間資本資金備案系統(tǒng)15云服務(wù)平臺16網(wǎng)貸管理系統(tǒng)（ASPdotNet）2、 可行性分析Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC002-1-可行性分析報告Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門Ø 處理時效：1個工作日，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理對收到的XX項目-ATLC003-1-立項申請組織可行性分析，并形成XX項目-ATLC002-1-可行性分析報告。n 注：無3、 開工許可Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC003-2-開工許可通知

7、6; 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理Ø 處理時效：4個工作小時，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示Ø 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理提交XX項目-ATLC003-1-立項申請、XX項目-ATLC002-1-可行性分析報告、XX項目-ATLC003-2-開工許可通知至技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理處進行審批，若兩者均審批通過，則進行下一環(huán)節(jié)，若存在其中一個人審批不通過，則流程終止。n 注：無4、 項目計劃一Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC004-1-項目進度表Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門Ø 處理

8、時效：2個工作日，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理制定XX項目-ATLC004-1-項目進度表，明確項目計劃一期應(yīng)完成的工作及時間節(jié)點。n 注：² 項目計劃一期應(yīng)完成的工作需求分析、客戶確認、需求規(guī)格說明書編寫、影響度分析報告編寫、工作量評估、概要設(shè)計、測試用例設(shè)計。² 一旦項目計劃確定實施，則各部門應(yīng)在計劃時間節(jié)點之前完成計劃內(nèi)工作，以保證對下一環(huán)節(jié)的工作不會產(chǎn)生影響。若因特殊原因（如：新增了緊急項目或其他事務(wù)等）不能按時間節(jié)點完成，則需提出項目計劃變更申請并由技術(shù)總監(jiān)確認通過后方可執(zhí)行。項目計劃變更計劃模板內(nèi)容如下：² 項目各環(huán)節(jié)產(chǎn)

9、出物需在此環(huán)節(jié)完成當(dāng)天后第一個工作日內(nèi)提供，若相關(guān)人員不能按時提供，則按逾期處理，并由下一環(huán)節(jié)負責(zé)人員出具XX項目-ATLC100-1-逾期通知單，并由逾期環(huán)節(jié)負責(zé)人員簽字確認；² 項目各環(huán)節(jié)中，若不存在相應(yīng)的產(chǎn)出物，則需項目經(jīng)理提供原因或說明，并在XX項目-ATLC101-1-產(chǎn)出物清單的“備注”中進行記錄，待提交品質(zhì)部門抽檢時，需項目經(jīng)理簽字確認。5、 需求分析Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC001-1-業(yè)務(wù)需求說明書（新增項目）或者XX項目-ATLC001-1-業(yè)務(wù)需求說明書（新增需求項目）、“XX項目-ATLC005-1-頁面（程序及數(shù)據(jù)庫）”、XX項目-ATLC00

10、9-1-頁面信息說明、XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）或者XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）。Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示Ø 處理結(jié)果：“XX項目-ATLC005-1-頁面（程序及數(shù)據(jù)庫）”需總經(jīng)理奚本葉簽字確認，其它項目產(chǎn)出物需由項目經(jīng)理、研發(fā)人員A角、測試人員B角簽字確認。n 注：² 由項目經(jīng)理或其指定的研發(fā)人員A角編寫，測試人員B角復(fù)核，兩者共同對此環(huán)節(jié)產(chǎn)出物質(zhì)量負責(zé)。

11、78; 其中，測試人員B角負責(zé)對研發(fā)人員A角所編寫的文檔進行全面評審，若評審輪次超過2次，測試人員B角可向項目經(jīng)理提出更換研發(fā)人員A角文檔編寫人員或采取其它有效方案，以保障項目整體進度。² 研發(fā)部門發(fā)起的會議式需求評審活動，需協(xié)調(diào)項目相關(guān)人員按時參加（品質(zhì)部門門、市場部門、項目項目實施部門、客服部門人員參加）。會議需提前2天與相關(guān)人員協(xié)調(diào)。² “業(yè)務(wù)需求說明書”應(yīng)注意區(qū)分新增項目和新增需求項目，并選擇相應(yīng)的模板。² 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”

12、，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。² 對于新增項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”，對應(yīng)新增需求項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，且各項目資料的電子檔簽字表內(nèi)容應(yīng)與其對應(yīng)的紙質(zhì)檔簽字表內(nèi)容保持一致（需手工

13、簽字部分除外）。6、 客戶確認（非必經(jīng)環(huán)節(jié)）Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC009-5-客戶需求確認申請單、XX項目-ATLC009-3-客戶需求確認單、XX項目-ATLC009-4-客戶問題清單、XX項目-ATLC103-1-客戶交流備忘錄、“XX項目-ATLC009-6-客戶確認后的程序及數(shù)據(jù)庫”。Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：項目經(jīng)理Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：XX項目-ATLC009-3-客戶需求確認單需經(jīng)客戶簽字或蓋章后掃描件或紙件收集（原則上

14、，需要客戶提供蓋章，特殊原因請及時向上級匯報）。 原則上客戶確認通過且簽字后項目方可進入下一環(huán)節(jié)。如遇特殊情況，可由項目經(jīng)理根據(jù)需求確認的程度決定項目是否可以進入下一環(huán)節(jié)。n 注：² 當(dāng)且僅當(dāng)自項目為客戶定制項目時，此環(huán)節(jié)必經(jīng)。² 對于客戶定制的項目（非自主研發(fā)），需由測試人員B角編寫XX項目-ATLC009-5-客戶需求確認申 請單、XX項目-ATLC009-3-客戶需求確認單，然后由測試人員B角根據(jù)需求分析階段產(chǎn)物聯(lián)系客戶進行客戶需求確認工作，并完成XX項目-ATLC009-4-客戶問題清單、XX項目-ATLC103-1-客戶交流備忘錄、“XX項目-ATLC009-6-

15、客戶確認后的程序及數(shù)據(jù)庫”的整理工作。² 客戶需求確認階段，需在與客戶對接之日確認完成日期（特殊情況除外），之后每兩個工作日電話跟進進度并將與客戶溝通的信息記錄于客戶聯(lián)系備忘錄中。如果客戶在5個工作日沒有完成確認，需向上級匯報。10個工作日內(nèi)沒有完成，則由項目經(jīng)理形成解決方案，并將解決方案上報至技術(shù)總監(jiān)簽字確認。7、 需求規(guī)格說明書編寫Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC007-1-需求規(guī)格說明書、XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-

16、1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：XX項目-ATLC007-1-需求規(guī)格說明書由測試人員B角評審?fù)ㄟ^且出具XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表后，項目方可進入下一環(huán)節(jié)。如遇特殊情況，可由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況決定項目是否可以進入下一環(huán)節(jié)。n 注：² 由研發(fā)人員A角編寫，測試人員B角復(fù)核，兩者共同對XX項目-ATLC007-1-需求規(guī)格說明書負責(zé)。² 其中，測試人員B角負責(zé)對研發(fā)人員A角所編寫的文檔進行全面評審，若評審輪次超過2次，測試人員B角可向項目經(jīng)理提出更換研發(fā)人員A角文檔編寫人員或采取其它有效方案，以保障項目整體進度。

17、8; 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。8、 影響度分析報告編寫Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC008-1-影響度分析報告、XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽

18、字表Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：XX項目-ATLC008-1-影響度分析報告由測試人員B角評審?fù)ㄟ^且出具XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表后，項目方可進入下一環(huán)節(jié)。如遇特殊情況，可由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況決定項目是否可以進入下一環(huán)節(jié)。n 注：² 由研發(fā)人員A角編寫，測試人員B角復(fù)核，兩者共同對XX項目-ATLC008-1-影響度分析報告負責(zé)。² 其中，測試人員B角負責(zé)對研發(fā)人員A角所編寫

19、的文檔進行全面評審，若評審輪次超過2次，測試人員B角可向項目經(jīng)理提出更換研發(fā)人員A角文檔編寫人員或采取其它有效方案，以保障項目整體進度。² 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽

20、字表的編號。9、 工作量評估（并行環(huán)節(jié)）Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC006-1-工作量評估表（新增項目）或者XX項目-ATLC006-1-工作量評估表（新增需求項目）、XX項目-ATLC006-2-開發(fā)量確認簽字表Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理評估并出具XX項目-ATLC006-1-工作量評估表，然后由部門經(jīng)理審核、技術(shù)總監(jiān)審批。最終出具XX項目-ATLC006-2-開發(fā)量確認簽字表并簽字。n 注：

21、78; 在影響度分析報告編寫完成后，工作量評估、概要設(shè)計、測試用例設(shè)計這三個環(huán)節(jié)可同時進行。² “工作量評估表”應(yīng)注意區(qū)分新增項目和新增需求項目，并選擇相應(yīng)的模板。² 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色

22、字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。² 對于新增項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”，對應(yīng)新增需求項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，且各項目資料的電子檔簽字表內(nèi)容應(yīng)與其對應(yīng)的紙質(zhì)檔簽字表內(nèi)容保持一致（需手工簽字部分除外）。10、 概要設(shè)計（并行環(huán)節(jié)）Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC010-1-概要設(shè)計說明書、XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門Ø 處理時效：根據(jù)X

23、X項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：XX項目-ATLC010-1-概要設(shè)計說明書由研發(fā)人員B角評審?fù)ㄟ^且出具XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表后，項目方可進入下一環(huán)節(jié)。如遇特殊情況，可由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況決定項目是否可以進入下一環(huán)節(jié)。n 注：² 在影響度分析報告編寫完成后，工作量評估、概要設(shè)計、測試用例設(shè)計這三個環(huán)節(jié)可同時進行。² 待XX項目-ATLC007-1-需求規(guī)格說明書評審?fù)ㄟ^后，研發(fā)人員A角即可編寫XX項目-ATLC010-1-概要設(shè)計說明書，并由研發(fā)人員B角復(fù)核，兩者共同對該項目產(chǎn)出物負責(zé)。&

24、#178; 研發(fā)人員B角負責(zé)對研發(fā)人員A角所編寫的文檔進行全面評審，若評審輪次超過2次，研發(fā)人員B角可向項目經(jīng)理提出更換研發(fā)人員A角文檔編寫人員或采取其它有效方案，以保障項目整體進度。² 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔

25、編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。11、 測試用例設(shè)計（并行環(huán)節(jié)）Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC011-1-測試用例、XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表Ø 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理Ø 目標部門或人員：測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：XX項目-ATLC011-1-測試用例由測試人員A角編寫完成，且測試人員B角評審?fù)ㄟ^并出具XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表后，項目方可進入下一環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：²

26、; 在影響度分析報告編寫完成后，工作量評估、概要設(shè)計、測試用例設(shè)計這三個環(huán)節(jié)可同時進行。² 待XX項目-ATLC007-1-需求規(guī)格說明書、頁面評審?fù)ㄟ^后，由測試人員A角按照測試用例編寫標準編寫XX項目-ATLC011-1-測試用例，待測試用例初稿編寫完成后，由測試人員B角在項目經(jīng)理協(xié)助下組織測試用例評審會，根據(jù)測試用例設(shè)計標準對測試人員A角編寫的測試用例進行評審，并記錄所反饋的問題，在測試人員A角修改完所有問題后，由測試人員B角簽字并確認評審?fù)ㄟ^。² 測試用例初稿設(shè)計應(yīng)在研發(fā)編碼結(jié)束之前編寫完成。² 測試用例應(yīng)達到其覆蓋率和可執(zhí)行性的要求（具體參見北奧發(fā)字201

27、4第95號關(guān)于調(diào)整測試用例標準規(guī)范的通知），其中，在研發(fā)測試交接前其覆蓋率應(yīng)達到70%以上，在第一輪測試結(jié)束后，其覆蓋率應(yīng)達到90%以上，在第二輪測試結(jié)束后，其覆蓋率應(yīng)達到95%以上。² 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔

28、編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。12、 項目計劃二Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC004-1-項目進度表Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門Ø 處理時效：1個工作日，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理制定XX項目-ATLC004-1-項目進度表，明確項目計劃二期應(yīng)完成的工作及時間節(jié)點。n 注：² 項目計劃二期應(yīng)完成的工作編碼、單體測試、測試交接、測試用例執(zhí)行、安裝手冊編寫、用戶手冊編寫、軟件培訓(xùn)、品質(zhì)抽檢交接、客戶驗收（非必經(jīng)環(huán)節(jié)）、行政入檔。² 一旦項

29、目計劃確定實施，則各部門應(yīng)在計劃時間節(jié)點之前完成計劃內(nèi)工作，以保證對下一環(huán)節(jié)的工作不會產(chǎn)生影響。若因特殊原因（如：新增了緊急項目或其他事務(wù)等）不能按時間節(jié)點完成，則需提出項目計劃變更申請并由技術(shù)總監(jiān)確認通過后方可執(zhí)行。項目計劃變更計劃模板內(nèi)容如下：² 項目各環(huán)節(jié)產(chǎn)出物需在此環(huán)節(jié)完成當(dāng)天后第一個工作日內(nèi)提供，若相關(guān)人員不能按時提供，則按逾期處理，并由下一環(huán)節(jié)負責(zé)人員出具XX項目-ATLC100-1-逾期通知單，并由逾期環(huán)節(jié)負責(zé)人員簽字確認；² 項目各環(huán)節(jié)中，若不存在相應(yīng)的產(chǎn)出物，則需項目經(jīng)理提供原因或說明，并在XX項目-ATLC101-1-產(chǎn)出物清單的“備注”中進行記錄，待提

30、交品質(zhì)部門抽檢時，需項目經(jīng)理簽字確認。13、 編碼Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC012-3-代碼編寫評審檢查簽字表（新增項目）或者XX項目-ATLC012-3-代碼編寫評審檢查簽字表（新增需求項目）Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由研發(fā)人員按照XX項目-ATLC007-1-需求規(guī)格說明書、XX項目-ATLC010-1-概要設(shè)計說明書、編碼規(guī)范等項目資料進行程序功能代碼實現(xiàn)，在編碼完成后，由項目經(jīng)理或其指定人員進行代碼走

31、查，然后出具XX項目-ATLC012-3-代碼編寫評審檢查簽字表，并最終簽字確認通過。n 注：“代碼編寫評審檢查簽字表”應(yīng)注意區(qū)分新增項目和新增需求項目，并選擇相應(yīng)的模板。14、 單體測試Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC011-1-測試用例Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)由研發(fā)人員進行自測，然后由項目經(jīng)理根據(jù)XX項目-ATLC011-1-測試用例組織流程性測試及功能性測試，在項目經(jīng)理確認完成后方可進入下一

32、環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：無15、 測試交接Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC014-1-測試交接檢查表、目標程序、數(shù)據(jù)庫文件、部署實施文檔、XX項目-ATLC104-1-版本信息Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：測試部門經(jīng)理Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)產(chǎn)出物由研發(fā)部門提供，然后由項目經(jīng)理交接于測試部門經(jīng)理，并出具XX項目-ATLC014-1-測試交接檢查表且簽字確認。該環(huán)節(jié)需指定測試經(jīng)理。n 注：² 測試交接應(yīng)包含以下資料：

33、52; 目標程序目標程序rar壓縮包命名格式：項目名稱+版本號+“目前程序”如研發(fā)部門于提交一個版本號為V的P2P債權(quán)轉(zhuǎn)讓管理系統(tǒng)至測試部門進行測試，其目標程序命名如下：壓縮文件打開后如下圖：目標程序中“bin”目錄下的授權(quán)文件“autoServeLoanSys”要刪除！ü 數(shù)據(jù)庫文件數(shù)據(jù)庫文件rar壓縮包命名格式：系統(tǒng)完整名稱+版本號+數(shù)據(jù)庫如研發(fā)部門于提交一個版本號為V的P2P債權(quán)轉(zhuǎn)讓管理系統(tǒng)至測試部門進行測試，其數(shù)據(jù)庫文件命名如下：壓縮文件打開后如下圖：數(shù)據(jù)庫文件均應(yīng)該為已經(jīng)初始化且是主數(shù)據(jù)文件（SQLServer數(shù)據(jù)庫為“.mdf”和“.ldf

34、”格式文件，Oracle數(shù)據(jù)庫為“.dmp”格式文件）ü 部署實施文檔應(yīng)具體說明軟件部署實施的步驟及方法，必要時需結(jié)合截圖進行說明。ü XX項目-ATLC104-1-版本信息ü XX項目-ATLC014-1-測試交接檢查表² 數(shù)據(jù)庫文件命名規(guī)范ü 命名格式：公司名稱英文縮寫 + 分隔符“_”+ 產(chǎn)品名稱英文簡稱 + 分隔符“_”+ 版本號（如：AT_P2PDT_V1_0_11_0）。ü 公司現(xiàn)有項目數(shù)據(jù)庫命名舉例如下：序號產(chǎn)品名稱版本號數(shù)據(jù)庫名稱1小額貸款管理系統(tǒng)AT_MicroLoanV4_0_5_02小額貸款監(jiān)管系統(tǒng)AT_Micr

35、oLoanAdminV3_1_5_03融資擔(dān)保管理系統(tǒng)AT_GuaranteeV1_3_0_04融資擔(dān)保監(jiān)管系統(tǒng)AT_MicroLoanAdminV3_1_5_05投資理財信息咨詢管理系統(tǒng)AT_P2PV1_2_0_06貸款P2P業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)AT_P2PDTV1_0_11_07網(wǎng)貸管理系統(tǒng)AT_NetCreditV1_0_0_08典當(dāng)管理系統(tǒng)AT_PawnV1_2_0_09征信報數(shù)查詢系統(tǒng)AT_Credit RatingV1_0_0_010銀行貸款中介管理系統(tǒng)AT_BankLoanAgencyV1_0_0_011民間借貸登記中心管理系統(tǒng)AT_FolkLoanRegistrationV1_0_0_

36、012微金融綜合管理系統(tǒng)AT_MicroFinanceV1_0_0_013農(nóng)民合作社互助資金管理系統(tǒng)AT_CountrysideBankrollV1_0_0_014民間資本資金備案系統(tǒng)AT_FolkBankrollRecordV1_0_0_015云服務(wù)平臺AT_HopeCloudPlatV1_0_0_016、 測試用例執(zhí)行Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC015-1-測試報告（第X輪）Ø 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理Ø 目標部門或人員：測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：每一輪

37、測試完成當(dāng)天，均應(yīng)出具XX項目-ATLC015-1-測試報告（第X輪），并由項目經(jīng)理審核。最終一輪測試報告需為測試合格報告，同時對源代碼進行打包，并存放至資料盤“其它項目資料”中。n 注：² 該環(huán)節(jié)由測試用例執(zhí)行人員根據(jù)XX項目-ATLC011-1-測試用例對研發(fā)部門所提交項目進行測試工作，期間測試用例執(zhí)行人員可在BugFree上完成所發(fā)現(xiàn)BUG的登記工作及在QC的缺陷管理模塊中記錄執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的測試用例存在的問題。² 常規(guī)軟件測試輪次為3輪，第一輪測試允許研發(fā)所提及程序存在20%的測試用例無法執(zhí)行，但下面兩輪測試需在所有測試用例均執(zhí)行完畢的情況下方可結(jié)束。²

38、 在軟件仍存在缺陷但又必須要提供給客戶試用時，需由技術(shù)總監(jiān)出具書面簽字單同意提供客戶試用。² 在客戶試用過程中，若試用達標，則軟件可視為測試合格（軟件合格的最終標準仍按照公司內(nèi)部標準執(zhí)行），若在試用階段存在新增需求，重新立項處理。² 測試用例執(zhí)行人員有責(zé)任和義務(wù)逐個執(zhí)行測試用例并上報測試用例存在的問題，測試用例設(shè)計人員須在1個工作日內(nèi)將上報的測試用例問題加以解決并更新到QC中，測試用例執(zhí)行人員須在一個工作日內(nèi)將更新后的測試用例進行驗證，以確定測試用例問題是否更新。對于上報測試用例問題的測試用例執(zhí)行人員和編寫測試用例的測試用例設(shè)計人員將會有相應(yīng)的獎懲措施。² 若在程

39、序測試合格后的環(huán)節(jié)中仍發(fā)現(xiàn)程序存在BUG，屆時，將分析BUG所屬功能或流程是否在測試用例中得以體現(xiàn)，如果體現(xiàn)的話將追究測試用例執(zhí)行者的責(zé)任，如果沒有體現(xiàn)的話將追究測試用例設(shè)計者的責(zé)任。17、 安裝手冊編寫Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC013-1-安裝手冊、XX項目-ATLC013-3-評審檢查簽字表（安裝手冊）Ø 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理Ø 目標部門或人員：測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由測試人員A角編寫XX項目-ATLC013-1-安裝手冊，測試人員B角進行復(fù)核

40、，兩者共同對該項目產(chǎn)出物質(zhì)量負責(zé)。n 注：無18、 用戶手冊編寫Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC018-1-用戶手冊、XX項目-ATLC018-3-評審檢查簽字表（用戶手冊）Ø 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理Ø 目標部門或人員：測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由測試人員A角編寫XX項目-ATLC018-1-用戶手冊，測試人員B角進行復(fù)核，兩者共同對該項目產(chǎn)出物質(zhì)量負責(zé)。n 注：無 19、 軟件培訓(xùn)Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC019-1-培訓(xùn)PPT、XX項目-AT

41、LC019-2-培訓(xùn)試題、XX項目-ATLC019-3-培訓(xùn)案例、XX項目-ATLC019-4-培訓(xùn)結(jié)果簽字表Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理、測試經(jīng)理Ø 目標部門或人員：品質(zhì)管理部門、客服部門、項目實施部門、市場部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由測試人員A角編寫XX項目-ATLC019-1-培訓(xùn)PPT、XX項目-ATLC019-2-培訓(xùn)試題、XX項目-ATLC019-3-培訓(xùn)案例，編寫完成后組織品質(zhì)部門、客服部門、項目項目實施部門相關(guān)人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)工作，并在培訓(xùn)結(jié)束后生成XX項目

42、-ATLC019-4-培訓(xùn)結(jié)果簽字表。n 注：無 20、 品質(zhì)抽檢交接Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC101-1-產(chǎn)出物清單、XX項目-ATLC016-1-出廠檢驗報告Ø 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理Ø 目標部門或人員：品質(zhì)管理部門Ø 處理時效：4個工作日內(nèi)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批示Ø 處理結(jié)果：XX項目-ATLC016-1-出廠檢驗報告需由品質(zhì)管理部門經(jīng)理、測試部門經(jīng)理簽字確認。n 注：² 由測試部門按照本文檔第二大項“產(chǎn)出物管理”中“用戶盤、資料盤項目產(chǎn)出物質(zhì)量標準”對項目產(chǎn)出物進行整理，并打印XX項目-ATLC101-1-產(chǎn)出物清單中的

43、“抽檢交接概況”、“項目產(chǎn)出物清單”，然后由測試部門經(jīng)理簽字后隨“XX項目（光盤準備）”電子檔、紙質(zhì)檔一并提交品質(zhì)管理部門。² 各產(chǎn)品原則上應(yīng)至少每月發(fā)布一次小版本（版本號中更新第二位或以上位時，視為小版本），三個月發(fā)布一次大版本（版本號中更新第一位時，視為大版本）。 對于小版本，程序發(fā)版條件為：新增需求部分、新增需求影響部分、主干流程中1級BUG無，2級BUG不得超過3%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定），3級BUG不得超過5%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定）。 對于大版本，程序發(fā)版條件為：整個系統(tǒng)無1級BUG，2級BUG不得超過3%（由BUG數(shù)和抽檢

44、模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定），3級BUG不得超過5%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定）。² 項目軟件出廠檢驗中，原則上每次抽檢的覆蓋范圍的30%（其中：小版本程序抽檢的覆蓋范圍為新增需求部分、新增需求影響部分、主干流程；大版本程序抽檢的覆蓋范圍為整個系統(tǒng)所有功能模塊）。若存在一次抽檢不能通過的，則下次抽檢的覆蓋范圍不能和上次的完全重疊（至少新增70%）。² 對于品質(zhì)抽檢通過的項目，其紙質(zhì)項目文檔需在品質(zhì)管理部門出具出廠檢驗合格報告后2個工作日內(nèi)由品質(zhì)管理部門裝訂保存。² 若項目在品質(zhì)抽檢環(huán)節(jié)存在問題被打回，項目組須在4個工作日內(nèi)完成BUG的修改且測

45、試合格，并在接下來一個工作日內(nèi)完成品質(zhì)抽檢交接文檔的整理，然后提交品質(zhì)管理部門。21、 客戶驗收（非必經(jīng)環(huán)節(jié)）Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC017-1-軟件初驗申請單、XX項目-ATLC017-3-軟件初驗合格通知單、XX項目-ATLC017-5-客戶問題清單、XX項目-ATLC103-1-客戶交流備忘錄Ø 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理Ø 目標部門或人員：客戶Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果： 客戶在XX項目-ATLC017-3-軟件初驗合格通知單簽字或蓋章后掃描件或紙件收集（原

46、則上，需要客戶提供蓋章，特殊原因請及時向上級匯報）。n 注：² 對于客戶定制的項目（非自主研發(fā)），且由項目項目實施部門或者客服部門給客戶實施安裝程序后，由項目經(jīng)理組織編寫XX項目-ATLC017-1-軟件初驗申請單、XX項目-ATLC017-3-軟件初驗合格通知單，然后聯(lián)系客戶進行客戶驗收工作，并完成XX項目-ATLC017-5-客戶問題清單、XX項目-ATLC103-1-客戶交流備忘錄的整理工作。其中，當(dāng)日反饋和交流的結(jié)果，需最遲在當(dāng)日之后的第一個工作日內(nèi)記錄完畢。每周需進行一次整理，排查可能漏記的記錄。² 客戶初驗、終驗階段，需在與客戶對接之日確認完成日期（特殊情況除外

47、），之后每兩個工作日電話跟進進度并將與客戶溝通的信息記錄于客戶聯(lián)系備忘錄中。如果客戶在5個工作日沒有完成確認，需向上級匯報。10個工作日內(nèi)沒有完成，則需項目經(jīng)理形成解決方案，并將解決方案上報至技術(shù)總監(jiān)簽字確認。² 客戶初驗、終驗階段，需在與客戶對接之日發(fā)送驗收相關(guān)信息（主要是訪問地址、用戶名、密碼等）、初驗/終驗申請單、初驗/終驗合格通知單。² 軟件初驗通過一個月后，項目經(jīng)理組織編寫XX項目-ATLC017-4-軟件終驗申請單、XX項目-ATLC017-6-軟件終驗合格通知單，并聯(lián)系客戶進行軟件終驗，具體要求同“軟件初驗”。22、 行政入檔Ø 產(chǎn)出物：用戶盤、資料

48、盤Ø 發(fā)起部門或人員：品質(zhì)部門Ø 目標部門或人員：行政部Ø 處理時效：2個工作日，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批示Ø 處理結(jié)果：對于品質(zhì)管理部門抽檢通過的項目，由測試經(jīng)理組織刻制“用戶盤”、“資料盤”母盤各兩套，交接至品質(zhì)管理部門，然后由品質(zhì)管理部門交接到行政部進行存檔。到此為止，項目結(jié)項。n 注：無(二) 緊急開發(fā)流程1、 項目計劃一Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC004-1-項目進度表Ø 發(fā)起部門或人員：市場部門、客服部門等公司任何部門Ø 目標部門或人員：項目經(jīng)理Ø 處理時效：2個工作日，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。

49、6; 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理制定XX項目-ATLC004-1-項目進度表，明確項目計劃一期應(yīng)完成的工作及時間節(jié)點。該環(huán)節(jié)需指定項目經(jīng)理與測試經(jīng)理。n 注：² 項目計劃一期應(yīng)完成的工作：需求分析、測試用例設(shè)計、編碼、單體測試、測試交接、測試用例執(zhí)行、客戶驗收、項目立項（立項補充）。² 一旦項目計劃確定實施，則各部門應(yīng)在計劃時間節(jié)點之前完成計劃內(nèi)工作，以保證對下一環(huán)節(jié)的工作不會產(chǎn)生影響。若因特殊原因（如：新增了緊急項目或其他事務(wù)等）不能按時間節(jié)點完成，則需提出項目計劃變更申請并由技術(shù)總監(jiān)確認通過后方可執(zhí)行。項目計劃變更計劃模板內(nèi)容如下：² 項目各環(huán)節(jié)產(chǎn)出物需在此環(huán)節(jié)完成

50、當(dāng)天后第一個工作日內(nèi)提供，若相關(guān)人員不能按時提供，則按逾期處理，并由下一環(huán)節(jié)負責(zé)人員出具XX項目-ATLC100-1-逾期通知單，并由逾期環(huán)節(jié)負責(zé)人員簽字確認；² 項目各環(huán)節(jié)中，若不存在相應(yīng)的產(chǎn)出物，則需項目經(jīng)理提供原因或說明，并在XX項目-ATLC101-1-產(chǎn)出物清單的“備注”中進行記錄，待提交品質(zhì)部門抽檢時，需項目經(jīng)理簽字確認。2、 需求分析Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC001-1-業(yè)務(wù)需求說明書（新增項目）或者XX項目-ATLC001-1-業(yè)務(wù)需求說明書（新增需求項目）、“XX項目-ATLC005-1-頁面（程序及數(shù)據(jù)庫）”、XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽

51、字表（新增項目）或者XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）Ø 發(fā)起部門或人員：無Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)所以項目產(chǎn)出物均需項目經(jīng)理審核并簽字確認。通過，方可移交至技術(shù)總監(jiān)審批；否則，進行項目產(chǎn)出物修改完善，直至審核通過。只有技術(shù)總監(jiān)審批通過后方可進行測試用例設(shè)計與編碼。n 注：² 由項目經(jīng)理或其指定的研發(fā)人員編寫，并且由項目經(jīng)理對文檔編寫質(zhì)量負責(zé)。² “業(yè)務(wù)需求說明書”應(yīng)注意區(qū)分新增項目和新

52、增需求項目，并選擇相應(yīng)的模板。² 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。² 對于新增項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表

53、（新增項目）”，對應(yīng)新增需求項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，且各項目資料的電子檔簽字表內(nèi)容應(yīng)與其對應(yīng)的紙質(zhì)檔簽字表內(nèi)容保持一致（需手工簽字部分除外）。3、 測試用例設(shè)計Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC011-1-測試用例、XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表Ø 發(fā)起部門或人員：無Ø 目標部門或人員：測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：XX項目-ATLC011-1-測試用例由測試人員編寫完成，并且由項目經(jīng)理

54、審核通過并出具XX項目-ATLCXXX-3-評審檢查簽字表后，項目方可進入下一環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：² 測試用例初稿設(shè)計應(yīng)在研發(fā)編碼結(jié)束之前編寫完成。² 項目經(jīng)理對測試用例編寫質(zhì)量負責(zé)。² 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目-ATLCXX-3-評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當(dāng)要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目-ATLC001-3-評審檢查簽字表”，其中，

55、紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。4、 編碼Ø 產(chǎn)出物：無Ø 發(fā)起部門或人員：無Ø 目標部門或人員：研發(fā)部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理組織研發(fā)人員按照XX項目-ATLC007-1-業(yè)務(wù)需求說明書、編碼規(guī)范等項目資料進行程序功能代碼實現(xiàn)，項目經(jīng)理對代碼編寫質(zhì)量負責(zé)。n 注：無5、 單體測試Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC011-1-測試用例Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø

56、 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)由項目經(jīng)理組織研發(fā)人員根據(jù)XX項目-ATLC011-1-測試用例組織流程性測試及功能性測試。只有單體測試通過后項目方可進入下一環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：項目經(jīng)理對單體測試質(zhì)量負責(zé)。6、 測試用例執(zhí)行Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC015-1-測試報告（第X輪）Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：測試部門Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊

57、情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果：每一輪測試完成當(dāng)天，均應(yīng)出具XX項目-ATLC015-1-測試報告（第X輪），并由項目經(jīng)理審核。最終一輪測試報告需為測試合格報告，同時對源代碼進行打包，并存放至資料盤“其它項目資料”中。項目經(jīng)理對程序測試情況負責(zé)。n 注：² 該環(huán)節(jié)由測試用例執(zhí)行人員根據(jù)XX項目-ATLC011-1-測試用例對研發(fā)部門所提交項目進行測試工作，期間測試用例執(zhí)行人員可在BugFree上完成所發(fā)現(xiàn)Bug的登記工作及在QC的缺陷管理模塊中記錄執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的測試用例存在的問題。² 常規(guī)軟件測試輪次為3輪，第一輪測試允許研發(fā)所提及程序存在20%的測試用例

58、無法執(zhí)行，但下面兩輪測試需在所有測試用例均執(zhí)行完畢的情況下方可結(jié)束。特殊情況可由項目經(jīng)理根據(jù)項目實際情況決定每輪測試是否可以結(jié)束。² 測試用例執(zhí)行人員有責(zé)任和義務(wù)逐個執(zhí)行測試用例并上報測試用例存在的問題，測試用例設(shè)計人員須在1個工作日內(nèi)將上報的測試用例問題加以解決并更新到QC中，測試用例執(zhí)行人員須在一個工作日內(nèi)將更新后的測試用例進行驗證，以確定測試用例問題是否更新。對于上報測試用例問題的測試用例執(zhí)行人員和編寫測試用例的測試用例設(shè)計人員將會有相應(yīng)的獎懲措施。² 若在程序測試合格后的環(huán)節(jié)中仍發(fā)現(xiàn)程序存在BUG，屆時，將分析BUG所屬功能或流程是否在測試用例中得以體現(xiàn)，如果體現(xiàn)的

59、話將追究測試用例執(zhí)行者的責(zé)任，如果沒有體現(xiàn)的話將追究測試用例設(shè)計者的責(zé)任。7、 提交客戶Ø 產(chǎn)出物：XX項目-ATLC017-1-軟件初驗申請單、XX項目-ATLC017-4-軟件終驗申請單、XX項目-ATLC017-6-軟件終驗合格通知單、XX項目-ATLC017-3-軟件初驗合格通知單、XX項目-ATLC017-5-客戶問題清單、XX項目-ATLC103-1-客戶交流備忘錄Ø 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理Ø 目標部門或人員：客戶Ø 處理時效：根據(jù)XX項目-ATLC004-1-項目進度表執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。Ø 處理結(jié)果： 客戶在XX項目-ATLC017-3-軟件初驗合格通知單簽字或蓋章后掃描件或紙件收集（原則上，需要客戶提供蓋章，特殊原因請及時向上級匯報）。n 注：