4S店售后預(yù)算

1、漢漢中中自自強(qiáng)強(qiáng)售售后后店店20152015（售售后后部部年年計(jì)計(jì)）項(xiàng)項(xiàng)目目合合計(jì)計(jì)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度上上半半年年下下半半年年14年末保有量（臺(tái)）45200000015年區(qū)域內(nèi)新車銷量（臺(tái)）86266642349556075788096106110153164233312317545流失臺(tái)數(shù)43331233444556881216162715年保有量（臺(tái)）1271518582605654709769844922100210981204131

2、4170521322768361638376384回廠頻次5555555555555當(dāng)當(dāng)前前入入廠廠總總保保有有臺(tái)臺(tái)數(shù)數(shù)515515579579604604652652706706766766840840918918998998109310931199119913091309169716972124212427562756360036003821382163576357入入廠廠總總臺(tái)臺(tái)次次49264926214214241241252252271271294294319319350350383383416416456456499499545545898898105910591381138118

3、0018001957195731813181定期保養(yǎng)275713915716417619120722824927029632535446057574797510351722免保685455060602545505570707580155130175225285400保修8064146485256616773798795104134168218285303503一般修理422233334445557911151626鈑噴84843485054596470778391100109141177230300318530服服務(wù)務(wù)部部營營業(yè)業(yè)額額( (萬萬元元) )335.0335.017.217.219

4、.419.420.520.522.022.022.522.525.025.027.527.530.030.033.033.035.935.939.339.342.842.857.157.169.569.590.490.4118.0118.0126.6126.6208.4208.4服服務(wù)務(wù)毛毛利利（萬萬元元）不包含油輔料成本187.9187.99.69.610.910.911.511.512.312.312.712.714.014.015.415.416.816.818.518.520.120.122.022.024.024.031.931.939.039.050.750.766.266.270

5、.970.9116.9116.9服服務(wù)務(wù)毛毛利利率率（百百分分比比）56.1%56.1%55.7%55.7%56.0%56.0%55.9%55.9%56.0%56.0%56.2%56.2%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%55.9%55.9%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.0%56.0%56.1%56.1%工時(shí)總收入（萬元）124.86.37.27.68.28.49.310.211.212.313.414.716.021.225.933.744.047.1

6、77.7配件總收入（萬元）210.210.912.212.913.814.115.717.218.820.722.524.626.936.043.656.774.079.5130.7配件總毛利（萬元）71.33.74.14.34.74.85.35.86.47.07.68.49.112.114.819.225.126.944.4油漆輔料成本（萬元）8.20.40.50.50.50.60.60.70.70.80.91.01.11.41.72.22.93.15.1（一）定期保養(yǎng)收入149.57.68.69.09.710.311.212.313.514.716.017.619.225.131.140.

7、452.856.393.2常規(guī)保養(yǎng)工時(shí)收入31.01.61.81.92.12.02.32.52.83.13.33.63.95.46.48.310.911.819.2常規(guī)保養(yǎng)配件收入74.43.84.24.44.85.25.66.16.77.38.08.89.612.415.520.226.327.946.5養(yǎng)護(hù)品工時(shí)收入11.00.60.60.70.70.80.80.91.01.11.21.31.41.82.33.03.94.16.9養(yǎng)護(hù)品配件收入33.11.71.92.02.12.32.52.73.03.23.63.94.35.56.99.011.712.420.7常規(guī)保養(yǎng)毛利53.32.7

8、3.13.33.53.64.04.44.85.25.76.36.89.111.114.418.820.233.2養(yǎng)護(hù)品毛利32.51.61.81.92.12.32.42.72.93.23.53.84.25.46.88.811.512.220.3（二）首/二保收入（萬元）19.21.31.41.71.70.71.31.41.52.02.02.12.24.33.64.96.38.011.2首/二保工時(shí)收入（萬元）4.10.30.30.40.40.20.30.30.30.40.40.50.50.90.81.11.41.72.4首/二保配件收入（萬元）15.11.01.11.31.30.61.01.1

9、1.21.51.51.71.83.42.93.95.06.38.8首/二保毛利8.20.50.60.70.70.30.50.60.70.80.80.91.01.91.62.12.73.44.8（三）保修收入（萬元）21.61.01.21.31.41.51.61.82.02.12.32.62.83.54.55.97.78.013.6保修工時(shí)收入（萬元）5.50.20.30.30.40.40.40.50.50.60.60.70.70.81.21.52.02.03.5保修配件收入（萬元）16.10.80.91.01.01.11.21.31.51.61.71.92.12.73.44.45.76.110

10、.1保修毛利7.50.30.40.40.50.50.60.60.70.70.80.91.01.11.62.12.72.74.7（四）一般修理收入（萬元）0.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.10.10.20.20.3一般修理工時(shí)收入（萬元）0.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.1一般修理配件收入（萬元）0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.2一般修理毛利（萬元）0.30.00.00.00.00.00

11、.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.2（五）鈑噴 收入（萬元）144.27.38.28.69.210.010.911.913.014.115.517.018.524.030.139.051.054.190.1鈑噴 工時(shí)收入（萬元）72.93.74.14.34.75.15.56.06.67.27.88.69.412.215.219.825.827.445.6鈑噴 配件收入（萬元）71.23.64.14.24.64.95.45.96.47.07.78.49.211.914.919.325.226.744.5鈑噴 毛利94.34.85.45.66.06.57.1

12、7.88.59.210.111.112.115.719.725.533.435.458.9回回廠廠單單臺(tái)臺(tái)的的服服務(wù)務(wù)銷銷售售額額( (萬萬元元) ) 680.2680.2661.7661.7667.1667.1658.6658.6663.3663.3705.1705.1686.7686.7686.1686.1685.8685.8678.4678.4682.8682.8683.9683.9684.9684.9662.5662.5685.1685.1683.4683.4683.9683.9673.8673.8683.7683.7有償回廠單臺(tái)服務(wù)銷售額（萬元）807.1809.5809.4811.

13、2810.2802.3805.5805.6805.7807.1806.3806.1805.9810.0810.0806.0806.0806.1806.1806.1806.1808.0808.0806.1806.1配配件件庫存成本金額（萬元）24.5820.0020.0020.0020.0020.0025.0025.0025.0030.0030.0030.0030.0020.020.021.721.726.726.730.030.020.820.828.328.3出庫成本金額（萬元）11.297.047.918.408.978.9710.0711.0612.0913.3314.4815.8417

14、.267.87.89.39.312.212.215.915.98.68.614.014.0庫存度1.612.241.761.691.611.611.491.631.531.441.541.451.372.431.571.391.342.251.24續(xù)續(xù)保保到到期期臺(tái)臺(tái)次次1765 55 58 81010121212121515181818181919242430301834517352124續(xù)續(xù)保保臺(tái)臺(tái)數(shù)數(shù)0 00 00 00 00 00 00 0續(xù)保率0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0

15、%0.0%漢中自強(qiáng)眾泰汽車定期保養(yǎng)周期表累計(jì)行駛里程（千公里）保養(yǎng)周期工時(shí)保養(yǎng)備件養(yǎng)護(hù)備件合計(jì)項(xiàng)目工時(shí)更換汽濾更換空調(diào)濾芯更換手動(dòng)變速箱油更換防凍液更換方向助力油更換火花塞更換發(fā)電機(jī)皮帶更換剎車片更換制動(dòng)液發(fā)動(dòng)機(jī)清洗自動(dòng)變速箱清洗四輪定位四輪動(dòng)平衡輪胎換位節(jié)氣門清洗噴油嘴清洗剎車養(yǎng)護(hù)空調(diào)系統(tǒng)殺菌除臭清洗三元催化機(jī)艙養(yǎng)護(hù)機(jī)油機(jī)油濾芯空氣濾芯空調(diào)濾芯汽油濾芯變速箱油剎車油防凍液方向助力油發(fā)電機(jī)皮帶剎車片防凍液火花塞節(jié)氣門清洗劑噴油嘴清洗劑發(fā)動(dòng)機(jī)清洗劑發(fā)動(dòng)機(jī)保護(hù)劑變速箱清洗劑變速箱保護(hù)劑剎車養(yǎng)護(hù)劑空調(diào)殺菌除臭劑三元催化器清洗機(jī)艙線束保護(hù)工時(shí)合計(jì)備件合計(jì)總計(jì)工時(shí)/備件價(jià)格30206060504060

16、80/1201200150 150 120208080 15060606010000 3個(gè)月1/3/5/7/9萬公里保養(yǎng)15000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)20000 3個(gè)月2/6/10萬公里保養(yǎng)25000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)30000 3個(gè)月1/3/5/7/9萬公里保養(yǎng)35000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)40000 3個(gè)月4/8萬公里全面保養(yǎng)45000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)50000 3個(gè)月1/3/5/7/9萬公里保養(yǎng)55000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)60000 3個(gè)月2/6/10萬公里保養(yǎng)65000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)70000 3個(gè)月1/3/5/7/9萬公里保養(yǎng)7500

17、0 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)80000 3個(gè)月4/8萬公里全面保養(yǎng)85000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)90000 3個(gè)月1/3/5/7/9萬公里保養(yǎng)95000 3個(gè)月每5000公里保養(yǎng)1000003個(gè)月2/6/10萬公里保養(yǎng)序號(hào)問題點(diǎn)整改項(xiàng)目整改細(xì)則執(zhí)行人檢核人開始執(zhí)行時(shí)間第一階段截止時(shí)間1SA接待流程不統(tǒng)一服務(wù)流程培訓(xùn)及演練每天晚上由孟慶賀牽頭負(fù)責(zé)培訓(xùn)，服務(wù)流程，（SA技能大賽視頻、SA技能大賽話術(shù)）；利用5天培訓(xùn)完畢，然后每天下班進(jìn)行模擬演練；售后領(lǐng)導(dǎo)模擬客戶，每天每人必須模擬2次以上，并且使用“服務(wù)流程點(diǎn)檢表”進(jìn)行點(diǎn)檢，針對SA弱項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)提升黨丹、孟慶賀、SA王軍波5月6日起5月31日

18、2DMS系統(tǒng)使用不規(guī)范，DMS系統(tǒng)無人監(jiān)管維護(hù)，工時(shí)數(shù)據(jù)無人維護(hù)，備件價(jià)格維護(hù)不夠及時(shí)DMS操作系統(tǒng)整改由專人負(fù)責(zé)維護(hù)，維護(hù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)權(quán)限、人員維護(hù)、工時(shí)項(xiàng)目及收費(fèi)維護(hù)、備件價(jià)格維護(hù)黨丹、孟慶賀王軍波5月7日起5月12日3車間施工無標(biāo)準(zhǔn)、不統(tǒng)一、品牌服務(wù)不夠明確雙人快保流程導(dǎo)入由車間主管牽頭，負(fù)責(zé)導(dǎo)入，間隔進(jìn)行視頻學(xué)習(xí)與實(shí)際演練（雙人快保）（一天視頻，一天演練，視頻每晚最少學(xué)習(xí)兩邊；演練每天最少3次）黨丹、孟慶賀、竇海龍王軍波5月7日起5月31日4派工混亂、延時(shí)交車數(shù)太多；事故車輛維修進(jìn)度不夠明確，事故車輛事故接待與車間溝通不夠統(tǒng)一1、派工流程整改；2、交車時(shí)間預(yù)估；3、事故車進(jìn)度溝通；1、2、前臺(tái)下單，交由車間主管派工，車間主管不在時(shí)，由代理車間主管進(jìn)行派工，并與前臺(tái)進(jìn)行交車時(shí)間的溝通，雙方確認(rèn)后，執(zhí)行；如有異議，及時(shí)溝通，雙方存在爭議，由站長進(jìn)行協(xié)調(diào)；3、事故車存在拆解報(bào)料的過程，事故接待在與客戶溝通時(shí)應(yīng)提前說明，車間主管安排好好拆解報(bào)料的工作，并配合事故接待及保險(xiǎn)公司進(jìn)行定損工作；事故接待及時(shí)向客戶匯報(bào)整個(gè)過程，并作出進(jìn)度說明，避免延時(shí)交車引起客戶抱怨及投訴；事故接待應(yīng)及時(shí)與備件溝通好到貨日