供應(yīng)商審核評分表

1、2022/2/161審審核核查查檢檢表表: 目目錄錄顧客滿意風(fēng)險(xiǎn)管理管理策略組織架構(gòu)生產(chǎn)過程區(qū)域技術(shù)和工藝工程產(chǎn)品文件研發(fā)采購和供應(yīng)商開發(fā)原材料儲存和管理不合格隔離持續(xù)改進(jìn)成本分析生產(chǎn)質(zhì)量和追溯測量設(shè)備校準(zhǔn)包裝和出貨區(qū)域設(shè)備保養(yǎng)文件記錄保存審核分?jǐn)?shù)匯總作為每個(gè)章節(jié)的支持，參見Assa Abloy的word文件“供應(yīng)商質(zhì)量審核查檢表標(biāo)準(zhǔn)”2022/2/1625文件號碼: PUR-SE-1.3供供應(yīng)應(yīng)商商信信息息審審核核信信息息版本: 2.0日期：工廠人數(shù):主任審核員: Star作者: ASSA ABLOY 時(shí)間: 2007-02-12供應(yīng)商:總銷售額:審核員: Zhongliang Huang審

2、核: H.Ekberg 時(shí)間: 2007-07-11地址:亞薩合萊生意所占公司總銷售比重%:與亞薩合萊哪個(gè)子公司做生意SHENFEI批準(zhǔn): H.Ekberg 時(shí)間: 2007-07-11聯(lián)系人：ISO 9000/TS?亞薩合萊公司區(qū)域APAC電話：ISO 14000? 審審核核結(jié)結(jié)果果匯匯總總電子郵件:其他證書?總分615產(chǎn)品:銅棒證書有效期:關(guān)鍵區(qū)域分?jǐn)?shù)294工廠所有者:過程:A/B/C/D 等級B使用方法:在下列標(biāo)題(拒絕, 差, 等等)下, 在其中的一個(gè)單元格中輸入 x 來表示其等級.不必輸入數(shù)字，因?yàn)楫?dāng)這個(gè)單元格被標(biāo)記，這個(gè)excel表將計(jì)算出分?jǐn)?shù)說明:拒絕, 或者不適用表示0分，差是

3、4分，滿意是8分，優(yōu)秀是10分1客客戶戶滿滿意意拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用1.1與客戶的溝通交流X1.2客客戶戶要要求求/抱抱怨怨的的處處理理XStopper類別得分 :0002024 1.2 x 權(quán)重 評論:能提供出2011年客戶滿意度的調(diào)查記錄證明供應(yīng)商開展了客戶滿意度調(diào)查。公司設(shè)有專門的人員應(yīng)對客戶要求及抱怨的處理，并形成程序文件及處理的匯總記錄來進(jìn)行管理2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用2.1防火X2.2一旦失火對設(shè)備的應(yīng)急保護(hù)X類別得分 :0002020 1.0 x 權(quán)重 評論:1、現(xiàn)場配置有滅火器及通道消防應(yīng)急指示燈及防火警示標(biāo)示，并進(jìn)行了日常

4、的點(diǎn)檢，車間消防逃生線路圖清晰，位置醒目 2、能提供員工消防教育的培訓(xùn)記錄及考核記錄3、能提供工廠消防安全檢查及采取糾正預(yù)防的記錄 安全員資格證書： 4、有建立緊急狀況發(fā)生后生產(chǎn)恢復(fù)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃3管管理理策策略略 :拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用3.1質(zhì)量方針的實(shí)施和可視化，管理評審X3.2有生產(chǎn)戰(zhàn)略以及行動(dòng)計(jì)劃X3.3合作伙伴意識、現(xiàn)代質(zhì)量思想X3.4有采購策略/行動(dòng)計(jì)劃X類別得分 :0004040 1.0 x 權(quán)重 評論:1、有可視化的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。能提供2011年管理評審的證據(jù)。 2、生產(chǎn)與采購戰(zhàn)略與客戶滿意度緊密聯(lián)系，有相關(guān)目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，有明確的生產(chǎn)異常處理流程及應(yīng)急物

5、料的應(yīng)對措施。 3、能提供生產(chǎn)運(yùn)營過程中QC小組活動(dòng)的證據(jù)，并運(yùn)用QC手法，SPC、MSA等工具展開品質(zhì)的分析與管理4、依據(jù)客戶訂單即時(shí)采購，能提供2013年的采購部具體的采購策略，任務(wù)目標(biāo)及行動(dòng)計(jì)劃4組組織織架架構(gòu)構(gòu) :拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用4.1組織架構(gòu)以及工作描述/運(yùn)作程序X4.2人員能力水平X4.3員工上崗資質(zhì)記錄、特殊資質(zhì)記錄和培訓(xùn)程序X4.4團(tuán)隊(duì)協(xié)作，態(tài)度積極，對質(zhì)量承諾X類別得分 :0004040 1.0 x 權(quán)重 評論:1、提供出完整組織結(jié)構(gòu)圖，以及各部門人員崗位職責(zé)。2、員工上崗都進(jìn)行了三級培訓(xùn)，能提供相對應(yīng)的培訓(xùn)和考核的資料 3、有明確的特殊崗位人員的任職

6、要求及上崗資歷，能提供特種作業(yè)人員上崗資歷證書。比如：電工，叉車工、行車車工、電焊工、鍋爐工的的相應(yīng)證書 4、QCC活動(dòng)5生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程區(qū)區(qū)域域拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用5.1按功能區(qū)分生產(chǎn)區(qū)域X5.2生產(chǎn)區(qū)域包括工位整潔有序X類別得分 :0002020 1.0 x 權(quán)重 評論:功能分區(qū)較為明確，分為熔爐、擠壓、拉絲、包裝等區(qū)域加工生產(chǎn)。工位整潔有序，1、有明確的地標(biāo)線來對產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分 （紅/綠/黃） 2、有明確的文件來規(guī)定產(chǎn)品定位、定物、定量的管理 3、現(xiàn)場產(chǎn)品有明確的標(biāo)示牌來記錄產(chǎn)品的型號、規(guī)格、名稱、作業(yè)日期、作業(yè)員、計(jì)劃批次及客戶名稱 4、各工位/區(qū)域有明確的5S執(zhí)行要

7、求6技技術(shù)術(shù)和和工工藝藝工工程程拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用6.1使用先進(jìn)的技術(shù),降低過程中非增值活動(dòng)X6.2工工藝藝策策劃劃活活動(dòng)動(dòng)與與工工藝藝參參數(shù)數(shù)明明確確XStopper6.3成本效率生產(chǎn), 定期生產(chǎn)調(diào)整會議X6.4生產(chǎn)柔性X類別得分 :0004060 1.5 x 權(quán)重 評論:1、通過*工藝的優(yōu)化或改進(jìn)，來降低能源的消耗/產(chǎn)品作業(yè)效率的提升/不合格品德降低/制造成本的降低等 比如：通過設(shè)備的更新來降低能源的消耗，工序合并來提升作業(yè)效率，機(jī)械化設(shè)備代替手工作業(yè)來提升產(chǎn)品品質(zhì)。2、每個(gè)產(chǎn)品有明確的加工工藝流程，并形成了FMEA文件來管理工藝策劃過程中潛在的實(shí)效模式的預(yù)防措施和糾

8、正措施；現(xiàn)場設(shè)備有明確的工藝參數(shù)卡來指導(dǎo)技術(shù)人員進(jìn)行正確的工藝參數(shù)設(shè)置。3、各車間每天都對產(chǎn)品/原材料的投入及理論產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并形成生產(chǎn)日報(bào)表來實(shí)施成本的管控。每天/每月定時(shí)召開生產(chǎn)會議 4、車間通過采取快速換型、提前備料，生產(chǎn)節(jié)拍控制、拉動(dòng)系統(tǒng)和供應(yīng)鏈等機(jī)制降低浪費(fèi)，提升效率。根據(jù)客戶過往訂單量，適當(dāng)?shù)淖鰩齑妫ＷC產(chǎn)品的及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)過程7大浪費(fèi)：返工、多余的動(dòng)作、過量生產(chǎn)、搬運(yùn)、庫存、過程不當(dāng)、等待7產(chǎn)產(chǎn)品品文文件件拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用7.1使使用用控控制制計(jì)計(jì)劃劃XStopper7.2設(shè)計(jì)評估流程X7.3生產(chǎn)工藝流程，跟進(jìn)生產(chǎn)周期時(shí)間X7.4操作指導(dǎo)書和

9、質(zhì)量檢驗(yàn)指導(dǎo)書X類別得分 :0004060 1.5 x 權(quán)重 2022/2/1635評論:1、生產(chǎn)過程加工品質(zhì)運(yùn)用控制計(jì)劃來明確產(chǎn)品品質(zhì)的檢驗(yàn)要求 2、能提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)評估流程，明確了從產(chǎn)品開發(fā)到產(chǎn)品的售后服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)要求及責(zé)任擔(dān)當(dāng)3、每個(gè)產(chǎn)品有明確的加工工藝流程，計(jì)劃部門針對每個(gè)產(chǎn)品的每個(gè)工序都有明確的C/T表及良率統(tǒng)計(jì)表，根據(jù)客戶訂單數(shù)量/周期可以展開預(yù)期的策劃4、針對各個(gè)零部件的各個(gè)工序有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書來指導(dǎo)員工作業(yè)和產(chǎn)品的檢驗(yàn)YesNo供應(yīng)商研發(fā)是否有設(shè)計(jì)能力?在正確的單元格里寫一個(gè)“xX8研研發(fā)發(fā) (僅僅僅僅適適用用供供應(yīng)應(yīng)商商有有自自己己的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)能能力力）拒拒絕絕差差

10、滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用8.1常見研發(fā)平臺的使用X8.2先進(jìn)的設(shè)備和思想，CAD/CAM,使用風(fēng)險(xiǎn)分析方法X8.3與客戶、采購，生產(chǎn)以及質(zhì)量部門的協(xié)作X類別得分 :0003045 1.5 x 權(quán)重 評論:1、公司設(shè)有專業(yè)的研發(fā)部門，并能利用CAD/CALTE/UG等軟件完成圖紙的設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的模擬分析等自主開發(fā)產(chǎn)品 2、能提供設(shè)計(jì)過程中PFMEA，初始過程研究、測量系統(tǒng)分析、顧客的特殊要求等展開分析的記錄 3、根據(jù)客戶樣品或圖紙，工廠不定期組織設(shè)計(jì)，品質(zhì)、生產(chǎn)、采購等部門與客戶展開溝通交流，能提供新產(chǎn)品開發(fā)過程中與客戶交流記錄及文件D:Program Filesxunlei管理手法運(yùn)用管理手

11、法運(yùn)用五大手冊PPAPPPAP手冊.doc9采采購購和和供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用9.1定期評估和審核戰(zhàn)略或關(guān)鍵供應(yīng)商X9.2供應(yīng)商準(zhǔn)入包括分級X9.3采購訂單處理系統(tǒng)X類別得分 :0003036 1.2 x 權(quán)重 評論:1、能提供采購部聯(lián)合質(zhì)量部每年一次展開對供應(yīng)商審核，每月對供應(yīng)商來料的一檢合格率，交貨及時(shí)率、客戶服務(wù)滿意率等進(jìn)行考核的記錄 2、有建立對關(guān)鍵供應(yīng)商進(jìn)行評估和準(zhǔn)入分級的程序和記錄。3、有建立訂單處理的程序文件，明確規(guī)定了訂單受理過程中責(zé)權(quán)單位的職責(zé)10原原材材料料儲儲存存和和倉倉務(wù)務(wù)管管理理拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用10.1 對

12、原材料的識別和標(biāo)識，整潔有序X10.2 原材料分析以及交付證書X類別得分 :0002020 1.0 x 權(quán)重 評論:1、現(xiàn)場原材料進(jìn)行了明確的區(qū)域劃分，牌號標(biāo)示。2、倉務(wù)管理有明確的倉儲管理規(guī)定，各區(qū)域倉儲物品均有明確的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等標(biāo)示；有建立先進(jìn)先出管理系統(tǒng)、目視化管理系統(tǒng)、庫存預(yù)警系統(tǒng)，各物料位置明確，責(zé)任管理清晰。3、能提供各原材料的實(shí)驗(yàn)要求及實(shí)驗(yàn)的記錄，能提供原材料廠家的材質(zhì)證明書及產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)報(bào)告證明書。 比如：青海珠峰鋅業(yè)有限公司提供的鋅錠的材質(zhì)證明書11不不合合格格隔隔離離拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用11.1 使用隔離區(qū)域X類別得分 :0001010 1.

13、0 x 權(quán)重 評論:1、現(xiàn)場設(shè)有專門的不合格品隔離區(qū)域，明確了不合格產(chǎn)品的發(fā)生地點(diǎn)，數(shù)量，日期及不合格原因，處置方法、責(zé)任單位、處理期限等 2、詳細(xì)記載了每天的不合格品的處理記錄并在月度報(bào)表中體現(xiàn)。12持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn) :拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用12.1 成本效率的改進(jìn)實(shí)踐X12.2 改善團(tuán)隊(duì)得到管理層的積極支持，并應(yīng)用預(yù)防行動(dòng)X類別得分 :0002040 2.0 x 權(quán)重 評論:1、各車間都進(jìn)行了成本目標(biāo)管理，以PDCA的形式對成本目標(biāo)展開分析改進(jìn)，能提供近期成本改善的成功案例 2、有建立完善的改善獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，有專門成立改善小組，定期展開項(xiàng)目改進(jìn)的分析與探討研究。 能提供近期改

14、善成功案例獎(jiǎng)勵(lì)的證據(jù)13成成本本分分類類和和分分析析 :拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用13.1 在生產(chǎn)中和投訴匯總中使用常見的成本分析方法X類別得分 :0001015 1.5 x 權(quán)重 評論:1、有建立完善的質(zhì)量成本報(bào)表，分別對預(yù)防、鑒定、內(nèi)外部損失等成本進(jìn)行了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)及改進(jìn)紀(jì)要 2、能提供出質(zhì)量成本控制過程中權(quán)責(zé)單位的質(zhì)量成本控制職責(zé)及指標(biāo)考核要求。14生生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量和和追追溯溯拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用14.1 質(zhì)量表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)匯總（質(zhì)量-交貨-批量）X14.2通通過過標(biāo)標(biāo)識識產(chǎn)產(chǎn)品品，箱箱子子以以及及文文件件來來加加強(qiáng)強(qiáng)追追溯溯XStopper14.3 使用適宜

15、的周轉(zhuǎn)盒或箱X14.4 記錄工藝，人員以及設(shè)備變更X14.5 精益生產(chǎn)思維應(yīng)用X14.6 目視管理系統(tǒng)X類別得分 :00060120 2.0 x 權(quán)重 評論:1、現(xiàn)場每個(gè)工序做首檢、巡檢及成品檢驗(yàn)，并保持記錄，有定期匯總分析和改善的記錄。2、現(xiàn)場質(zhì)量宣傳看板、質(zhì)量指標(biāo)管理看板、質(zhì)量信息看板齊全，員工能清楚的知道各車間的品質(zhì)狀況 3、現(xiàn)場每一箱/筐產(chǎn)品有明確的產(chǎn)品型號、規(guī)格、名稱、作業(yè)員等標(biāo)示，工序流轉(zhuǎn)都明確的記錄了產(chǎn)品的作業(yè)員及加工日期等來進(jìn)行追溯管理4、有建立明確的周轉(zhuǎn)箱管理規(guī)定，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)箱分為鐵筐和塑料筐，分別用來周轉(zhuǎn)鐵件和塑料件 5、現(xiàn)場流轉(zhuǎn)工藝卡上有明確的記錄工藝參數(shù)的實(shí)際數(shù)據(jù)、工序操

16、作人員姓名。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的設(shè)備故障都有設(shè)備維修單來記錄設(shè)備故障的時(shí)間、維修人員、修復(fù)方案，合格確認(rèn)簽收等 6、公司目前已導(dǎo)入精益生產(chǎn)思維，并明確精益項(xiàng)目的權(quán)責(zé)指標(biāo)及改善行動(dòng)策略7、現(xiàn)場各類看板齊全，各車間都有生產(chǎn)管理看板，品質(zhì)信息看板、5S管理看板，安全生產(chǎn)看板、精益生產(chǎn)看板、部門KPI指標(biāo)管理看板等，并定期更新，員工能清楚及時(shí)的知道整個(gè)工廠運(yùn)轉(zhuǎn)過程中生產(chǎn)、品質(zhì)、環(huán)境、職業(yè)健康等信息情況15質(zhì)質(zhì)量量控控制制設(shè)設(shè)備備和和過過程程控控制制拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用15.1 適用適宜的、校準(zhǔn)過的設(shè)備X15.2應(yīng)應(yīng)用用校校準(zhǔn)準(zhǔn)系系統(tǒng)統(tǒng)和和程程序序XStopper類別得分 :000203

17、0 1.5 x 權(quán)重 評論:1、現(xiàn)場使用的游標(biāo)卡尺、千分尺、記重器、天枰秤、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、檢具等計(jì)量儀器均貼有當(dāng)?shù)赜?jì)量器具院效驗(yàn)合格的標(biāo)簽 2、有建立計(jì)量器具校準(zhǔn)的程序文件，能提供計(jì)量器具維修和校準(zhǔn)的記錄及計(jì)量器具的清單，能提供出校準(zhǔn)檢定合格的報(bào)告證明 3、能提供計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表及實(shí)際的檢定記錄16包包裝裝和和發(fā)發(fā)貨貨區(qū)區(qū)域域 :拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用16.1 整潔有序，使用作業(yè)指導(dǎo)書X類別得分 :0001010 1.0 x 權(quán)重 評論:1、有建立每個(gè)產(chǎn)品的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，明確了各類產(chǎn)品的包裝規(guī)格、數(shù)量等要求 2、有指定的發(fā)貨區(qū)域，叉車，墊板等配套齊全 3、對重要產(chǎn)品的包

18、裝進(jìn)行了測試，如跌落試驗(yàn)17設(shè)設(shè)備備保保養(yǎng)養(yǎng):拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用17.1 機(jī)械，設(shè)備以及工具，使用保養(yǎng)系統(tǒng)X類別得分 :00010151.5 x 權(quán)重 評論:1、有建立設(shè)備設(shè)備管理程序，現(xiàn)場每臺設(shè)備有進(jìn)行日常的點(diǎn)檢，能提供能詳細(xì)的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及設(shè)備保養(yǎng)的記錄 2、能提供出易損配件清單及損耗表18文文件件記記錄錄保保存存 :拒拒絕絕差差滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀不不適適用用18.1 滿足 ISO9001關(guān)于文件包括記錄的要求X類別得分 :00010101.0 x 權(quán)重 評論:1、有建立文件控制程序，明確規(guī)定了文件的保存條件及歸檔要求 2、工廠實(shí)際運(yùn)作有建立單獨(dú)的文控室，由專人在管理，有詳細(xì)的文控室溫濕度監(jiān)控記錄，能提供文件存檔，借閱的詳細(xì)記錄2022/2/1645評論:1、有建立文件控制程序，明確規(guī)定了文件的保存條件及歸檔要求 2、工廠實(shí)際運(yùn)作有建立單獨(dú)的文控室，由專人在管理，有詳細(xì)的文控室溫濕度監(jiān)控記錄，能提供文件存檔，借閱的詳細(xì)記錄分分?jǐn)?shù)數(shù)與與等等級級對對照照表表總總分分?jǐn)?shù)數(shù)等等級級分分?jǐn)?shù)數(shù)有有研研發(fā)發(fā)時(shí)時(shí)對對應(yīng)應(yīng)的的匯匯總總分分?jǐn)?shù)數(shù)沒沒有有研研發(fā)發(fā)時(shí)時(shí)對對應(yīng)應(yīng)的的匯匯總總分分?jǐn)?shù)數(shù)A組組A+100595550A955655