危險、有害因素辨識和風險評價管理制度

1、佛山市成達液壓設備有限公司 危險有害因素辨識和風險評價管理制度 1.0 目的為辨識危險、有害因素，制定評價準則對其進行評價，便于對風險進行分級管理，確定重大風險，制定并落實相關控制措施，將風險，特別是重大風險控制在可接受的程度，特制定本制度。2.0 范圍與定義適用于本司范圍內所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等危險、有害因素的辨識、風險評價和風險分級和風險控制的策劃。 風險危險性：危險性（D）危險性大小、即危險性分值（L）發(fā)生事故的可能性大小(E）人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度.(C)一旦發(fā)生事故會造成的損失后果風險危險性DL×E×C危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、

2、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險因素：對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。風險評價：依照現有的專業(yè)經驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。事故：造成死亡、職業(yè)病、財產損失、環(huán)境破壞的事件。事件：導致或可能導致事故的事情。防險小組：由相關人員組成的，對本司范圍內危險有害因素進行辨識、評價、制定關落實相關改進措施的組織。3.0 職責3.1防險小組是危害識別和風險評價的主管部門。負責對全廠危險、有害因素識別、評價過程的組織工作，根據評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法，對本廠產品、活動和服務等方面采用定性或定量評價，評

3、價出全廠的危險、有害因素，根據評價結果確定本廠重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并編制風險評價報告，并督促控制措施的落實；參與上級部門組織的危險、有害因素識別和風險評價工作。負責檢查有關風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。負責對風險源進行匯總和評價。3.2 副總負責批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。3.3各部門負責應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4.0 工作程序4.1 危險、有害因素辨識和風險評價的范圍應包括：（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況包括：（a）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（b）原輔

4、材料、產品的裝卸、運輸和使用過程；（c）作業(yè)場所的設備、設施、安全防護用品與應急器具；（4）人為因素，包括違反安全生產管理制度和操作規(guī)程；（5）丟棄、廢棄、拆除與處置；（6）氣候、地震及其他自然災害；4.2 危險、有害因素辨識和風險評價的時機，除安全標準化策劃階段的初次辨識和評價：（1）設定第二年度的安全目標前，進行全面辨識和評價；（2）公司組織結構發(fā)生重大調整時，進行全面辨識和評價；（3）有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求時、工藝條件或操作要求發(fā)生重大變更時、危險作業(yè)活動作業(yè)前、相關方的要求等情況發(fā)生重大變化時，進行專項辨識和評價；（4）公司認為有必要時。4.3 危險、有害因素辨識的方法根據評

5、價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法。如安全檢查表（SCL）法、工作危害分析（JHA）法等。危害識別應考慮過去、現在和將來三種時態(tài)，同時也應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。危險、有害因素的分類綜合考慮起因物、因起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等分為14類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、火災、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時也要考慮生產性粉塵、毒物、噪聲與振動、及其它有害因素。4.3.1 安全員將危險、有害因素調查表發(fā)放到相關部門或崗位。4.3.2 各部門及崗位根據安全評價報告，結合活動、設備、設施、產品、服務、運行條件等，找出存在的危險、有害因素，并反饋到防險小

6、組。4.3.3 安全員對收集回來的危險有害因素信息進行審核、匯總，填寫危險、有害因素評價匯總表。4.4風險評價的判別準則：1. 國家有關安全生產法律、法規(guī)、標準；2. 企業(yè)的管理制度和技術標準； 3. 本廠管理體系文件； 4. 合同書、任務書、協(xié)議書、廠目標中規(guī)定的內容； 5. 本廠以往發(fā)生事故統(tǒng)計資料等。4.5 風險評價4.5.1作業(yè)風險等級判定,賦分標準(1).發(fā)生事故或危險事件的可能性（L）分值事故或危險情況發(fā)生可能性10完全可能預料6相當可能3不經常，但可能1完全意外，極少可能0.5可以設想，很不可能0.2極不可能0.1實際上不可能(2).人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分值人員暴

7、露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境6逐日在工作時間內暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年幾次出現在潛在危險環(huán)境0.5非常罕見地暴露(3).事故一旦發(fā)生將可能產生的后果（C）分值事故一旦發(fā)生可能產生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重、嚴重傷害3重大，致殘1引人注目，需要救護（4）危險性判斷（D）分值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險，需要立即整改70160顯著危險，需要整改2070比較危險，需要注意<20稍有危險，或許可以接受4.5.2工作危害分析4.5.2.1 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活

8、動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。4.5.2.2 作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理工票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理工票等活動列入控制措施。4.5.2.3 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。4.5.2.4 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制

9、措施。4.5.2.5 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。4.5.2.6 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。4.5.2.7 頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。4.6.1 (1)作業(yè)條件危險性評價法評價 作業(yè)條件危險程度定量計算單元作業(yè)LECD=L*E*C危險程度焊接焊接作業(yè)3319稍有危險打磨作業(yè)33327比較危險機加機加作業(yè)36354比較危險搬運運輸吊裝36354比較危險裝配裝配作業(yè)36118稍有危險噴涂噴涂作業(yè)1616稍有危險

10、乙炔氣體堆放16742比較危險維修維修作業(yè)16742比較危險 (2)分析結果小結 根據上述分級結果，該項目作業(yè)條件危險性分析評價結論如下： 屬于比較危險的作業(yè)有：打磨作業(yè)、機加作業(yè)、運輸吊裝、氣體堆放、維修作業(yè)等。其余都為稍有危險作業(yè)。4.6.2 將依據評價準則確定的安全風險登記到安全風險及其控制措施一覽表中，報副總批準后，由安全員下發(fā)至各部門或崗位。4.7 風險控制策劃根據風險評價結果，策劃風險控制措施。風險控制措施包括：4.7.1 對重大安全風險制定的控制目標和方案。4.7.2 風險評估 4.7.2.1致命度點數法致命度點數CE=F1×F2× F3×F4

11、15;F5F1表示風險事件對人的影響F2表示風險事件造成的財產損失F3表示風險事件發(fā)生的頻率F4表示風險事件發(fā)生的難易程度F5表示設備是否為新技術、新設計或操作人員對設備熟悉程度。F1F3取值見下表F1F3分值表項目內容分值故障或事故對人的影響F1造成生命損失5.0造成嚴重損失3.0一定功能損失1.0無功能損失0.5對系統(tǒng)、子系統(tǒng)、單元造成的影響F2對系統(tǒng)造成兩處以上重大影響2.0對系統(tǒng)造成一處以上重大影響1.0對系統(tǒng)無大的影響0.5故障或事故發(fā)生的頻率F3易于發(fā)生1.5可能發(fā)生1.0不太可能發(fā)生0.7防止故障或事故的難易程度F4不能防止1.3能夠防止1.0易于預防0.7是否為新設計（技術）及

12、熟悉程度F5相當新設計（新技術）或不夠熟悉1.2類似的設計（技術）或比較熟悉1.0同樣的設計（技術）或相當熟悉0.8評價點數與風險等級對照表致命度點數風險等級說明>7致命的人員傷亡，系統(tǒng)任務不能完成4<CE7重大的大部分任務完不成2CE4小的部分任務完不成2輕微的無影響4.7.3 對一級風險應立即停止作業(yè)，在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進的措施進行評估；對二級風險應立即整改，采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估；對三級風險應立即或近期整改，采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估；對四級風險應制定相關的安全操作規(guī)程、安全管理制度

13、和檢查制度，加強培訓及溝通。4.7.4 對于潛在的事件或緊急情況，按應急預案的要求執(zhí)行。4.8 危險、有害因素更新當發(fā)生本制度4.2中所列的情況時，安全員應根據辨識和評價的結果對危險、有害因素評價匯總表以及重大安全風險及其控制措施一覽表進行更新，并報副總經理批準。5.0 相關記錄5.1 工作危害分析記錄表。5.2 危險、有害因素評價匯總表。5.3 重大安全風險及其控制措施一覽表。6.0說明6.1本管理制度自2017-1-1起開始執(zhí)行。6.2 本制度解釋權在防險小組。 編制： 審核： 批準：工作危害分析記錄表序號工作步驟主要風險風險等級1焊接弧光焊渣有一定的傷害3級2打磨粉塵有一定的傷害3級3機

14、加鐵屑高溫有一定的傷害3級4吊運造成生命損失2級5裝配有一定的機械傷害3級6噴涂有可能發(fā)生火災2級7氣體堆放有可能發(fā)生容器爆炸2級8維修可能發(fā)生意外3級填寫： 審核： 8危險、有害因素評價匯總表序號涉及部門涉及作業(yè)風險源類別風險評價（分值）評價結論控制措施備注（是否隱患項目）可能性暴露 頻率后果評定分值1機加焊接作業(yè)弧光、焊渣、煙氣粉塵3319稍有危險持證上崗、佩戴勞保用品、增加排氣裝置2機加打磨作業(yè)磨屑飛濺粉塵33327比較危險佩戴勞保用品3機加機加作業(yè)鐵屑飛濺、鐵屑高溫機械傷害36354比較危險佩戴勞保用品、照章操作4機加、裝配運輸吊裝吊具損壞、設備故障、無證上崗、方法不當機械傷害36354比較危險定期檢查吊具、持證上崗、加強培訓、提高技能5裝配裝配作業(yè)銳邊毛刺、失手滑落、配合不好物體打擊36118稍有危險加強培訓6裝配噴涂作業(yè)易燃火災1616稍有危險存放危險品庫、嚴格操作要領、禁煙禁火7倉庫氣體堆放易燃易爆、不可近火容器爆炸16742比較危險分隔放置、禁煙禁火8生產維修作業(yè)高空作業(yè)、標識不明其它傷害16742比較