能源行業(yè)績效管理體系設(shè)計

1、能源行業(yè)績效管理體系設(shè)計新的組織和運作模式的高效運作，要求總部和業(yè)務(wù)職能對業(yè)務(wù)的有效支持和新的組織和運作模式的高效運作，要求總部和業(yè)務(wù)職能對業(yè)務(wù)的有效支持和效勞，這也是紫光目前在績效管理中存在主要問題之一效勞，這也是紫光目前在績效管理中存在主要問題之一總部職能部門總部職能部門業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門直接業(yè)務(wù)支持管理中心直接業(yè)務(wù)支持管理中心主要的績效決定因素n新的組織和運作模式要求總部職能和直接業(yè)務(wù)支持部門各個管理中心向業(yè)務(wù)部門提供充分的支持效勞，而不是目前的“管理者角色n職能部門“超脫于公司整體業(yè)績表現(xiàn)，薪資收入剛性較大是造成這一現(xiàn)象的制度性原因之一n在推進(jìn)新的組織和運作模式實施的同時，還需要推行相應(yīng)

2、的績效管理體系，從制度上保證各級職能部門的績效同業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)改進(jìn)和業(yè)務(wù)績效息息相關(guān)，以加強對業(yè)務(wù)部門的支持和效勞意識高效的績效管理體系是企業(yè)實現(xiàn)運營目標(biāo)的重要的工具高效的績效管理體系是企業(yè)實現(xiàn)運營目標(biāo)的重要的工具績效管理體系是一套有機整合的流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績效數(shù)據(jù)。它既能增強企業(yè)的決策能力，又能通過一系列綜合平衡的測量指標(biāo)來幫助企業(yè)實現(xiàn)策略目標(biāo)和經(jīng)營方案績效管理體系的定義績效管理體系的定義績效管理體系怎樣幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標(biāo)？績效管理體系怎樣幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標(biāo)？能把企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測量的標(biāo)準(zhǔn)能提供一條紐帶，把員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連接能用量化的指標(biāo)追

3、蹤跨部門的、跨時段的績效變化能為有根據(jù)的決策提供支持信息能幫助及時發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵持續(xù)的改進(jìn)對達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的實際績效表現(xiàn)，分析原因?qū)镜年P(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然能評估流程改進(jìn)的有效性能鼓勵團(tuán)隊和協(xié)作精神能代表一個企業(yè)怎樣評價它的員工能為制定新的以績效為出發(fā)點的鼓勵機制提供工具n績效管理是聯(lián)系企業(yè)策略，外部競爭環(huán)境和每個員工個人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個在具體工作崗位上的員工看到個人的付出對企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系n績效管理是企業(yè)內(nèi)部員工雙向交流的機制n績效管理是個人競爭能力和企業(yè)競爭能力提高的過程 也是一條連接企業(yè)目標(biāo)和個人的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營業(yè)績同員工個人業(yè)績緊也是一條連接企業(yè)目

4、標(biāo)和個人的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營業(yè)績同員工個人業(yè)績緊密相連密相連業(yè)務(wù)流程指標(biāo)業(yè)務(wù)流程指標(biāo)企業(yè)核心企業(yè)核心競爭能力競爭能力管理流程指標(biāo)管理流程指標(biāo)責(zé)任部門指標(biāo)責(zé)任部門指標(biāo)責(zé)任部門責(zé)任部門競爭能力競爭能力責(zé)任部門指標(biāo)責(zé)任部門指標(biāo)責(zé)任個人指標(biāo)責(zé)任個人指標(biāo)員工個人員工個人競爭能力競爭能力責(zé)任個人指標(biāo)責(zé)任個人指標(biāo)整合性的績效管理體系整合性的績效管理體系策略面策略面n企業(yè)必須能透過績效管理的過程和結(jié)果，不斷地進(jìn)行組織學(xué)習(xí)，以期透過了解績效指標(biāo)與策略目標(biāo)間因果關(guān)系，到達(dá)改進(jìn)策略規(guī)劃和提高績效管理的 效率流程面流程面n建立自策略目標(biāo)由上而下績效目標(biāo)設(shè)定的流程(cascading goal setting)n績效目標(biāo)

5、的考核和跟蹤機制與流程設(shè)計緊密聯(lián)系，使績效成果透明化，增加企業(yè)對績效的掌握度和後續(xù)的改善行動能力n整合資源分配流程，如預(yù)算方案、人力規(guī)劃，使績效目標(biāo)有足夠的財務(wù)、人力資源來完成目標(biāo)n完備獎勵機制，并將績效成果與獎勵掛鉤來鼓勵員工績效n強化組織間溝通，增加企業(yè)上下對績效目標(biāo)與成果的了解，以期增強向心力并創(chuàng)造更好的績效組織文化面組織文化面n確認(rèn)與績效管理有關(guān)的重要技能n清晰定義績效管理的重要單位及其角色n創(chuàng)造企業(yè)以績效為導(dǎo)向的新文化與行為信息技術(shù)面信息技術(shù)面n信息技術(shù)必須能有效地儲存，分析，分發(fā)績效數(shù)據(jù)，使績效結(jié)果更即時化與透明化成功的績效管理體系必須要能有效衡量企業(yè)在策略、流程、組織文化和信成功

6、的績效管理體系必須要能有效衡量企業(yè)在策略、流程、組織文化和信息技術(shù)等方面的表現(xiàn)，而不局限于財務(wù)方面息技術(shù)等方面的表現(xiàn)，而不局限于財務(wù)方面以平衡記分卡為核心的績效管理體系是目前最有效的管理手段之一以平衡記分卡為核心的績效管理體系是目前最有效的管理手段之一客戶客戶我們的客戶如何看待我們？內(nèi)部運營內(nèi)部運營我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？財務(wù)財務(wù)我們的股東如何看待我們？學(xué)習(xí)成長學(xué)習(xí)成長我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值？企業(yè)愿景和企業(yè)愿景和戰(zhàn)略戰(zhàn)略n平衡記分卡是績效管理體系中最有效的管理體系之一n平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，除了傳統(tǒng)的財務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個新的考核領(lǐng)域：客戶

7、，內(nèi)部運營和學(xué)習(xí)成長：n財務(wù)層面公司是否能夠為股東創(chuàng)造價值？n客戶層面購置公司提供的產(chǎn)品和效勞的直接客戶是如何評判公司的業(yè)績表現(xiàn)的？n內(nèi)部運營公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運作包括滿足客戶需求，保存客戶，財務(wù)方案等。n學(xué)習(xí)成長公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實現(xiàn)持續(xù)增長？n平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo)n平衡記分卡體系強調(diào)不同績效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；在一個特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績表現(xiàn)往往不能補償其他領(lǐng)域的糟糕表現(xiàn)n公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)決定了選擇什么樣的衡量指標(biāo)從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，進(jìn)而確定具體從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，進(jìn)而確定具

8、體的考核指標(biāo)；并充分利用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況的考核指標(biāo)；并充分利用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況以平衡記分卡為核心的績效管理體系的推廣以平衡記分卡為核心的績效管理體系的推廣平衡記分卡體系的實施平衡記分卡體系的實施1. 1. 企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略從面向企業(yè)中長期經(jīng)營目標(biāo)和從面向企業(yè)中長期經(jīng)營目標(biāo)和開展方向的企業(yè)戰(zhàn)略入手開展方向的企業(yè)戰(zhàn)略入手2. 2. 不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要素素確定實現(xiàn)上述目標(biāo)所必需滿足的在不同領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素和目標(biāo)3. 3. 衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值基于這些成功要素，有針對性的制定相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值，以跟蹤企業(yè)在這些方面取得的進(jìn)步

9、4. 4. 實施實施收集實際績效數(shù)據(jù)，形成平收集實際績效數(shù)據(jù)，形成平衡記分卡并以此作為對員工衡記分卡并以此作為對員工考核的根底。同時，通過績考核的根底。同時，通過績效指標(biāo)的方向引導(dǎo)，使企業(yè)效指標(biāo)的方向引導(dǎo)，使企業(yè)獲得持續(xù)性改進(jìn)的能力獲得持續(xù)性改進(jìn)的能力從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確認(rèn)需要到達(dá)戰(zhàn)略要求所必需的關(guān)鍵成功要素從這些關(guān)鍵成功要素出發(fā)，明確相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值利用這些衡量指標(biāo)體系構(gòu)成的平衡記分卡體系進(jìn)行績效管理通過平衡記分卡判斷員工是否到達(dá)了績效要求，以及在實施過程中指標(biāo)選確是否恰當(dāng)利用在這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域的實際績效結(jié)果評估是否究竟在多大程度上實現(xiàn)了在這些領(lǐng)域的既定目標(biāo)通過對這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域

10、目標(biāo)達(dá)成情況評估公司戰(zhàn)略的實施情況結(jié)果性指標(biāo)結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面財務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部營運面內(nèi)部營運面學(xué)習(xí)與成長面學(xué)習(xí)與成長面平衡計分卡平衡計分卡n財務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出策略和執(zhí)行是否改善了公司利潤。典型的財務(wù)目標(biāo)和盈利、成長及股東價值有關(guān)。財務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用於績效評估的傳統(tǒng)指標(biāo)n但是，不是所有的長期策略都能很快產(chǎn)生短期的財務(wù)盈利n企業(yè)應(yīng)利用其對外部世界的獨特認(rèn)識和對成功關(guān)鍵因素的理解來幫助自己對客戶滿意度、內(nèi)部運營效率、創(chuàng)新和進(jìn)步作出分析。這些最終在財務(wù)指標(biāo)得到反映n企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面n平衡計分卡要求企業(yè)將使命和策

11、略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點n客戶最關(guān)心的不外于五個方面：時間，質(zhì)量，性能，效勞和本錢。要使平衡計分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n開展平衡計分卡的順序，通常是在先制定財務(wù)和客戶方面的目標(biāo)與指標(biāo)后，才制定企業(yè)內(nèi)部流程面的目標(biāo)與指標(biāo)，這個順序使企業(yè)能夠抓住重點，專心衡量那些與股東和客戶目標(biāo)息息相關(guān)的流程n以客戶需求為根底而建立目標(biāo)固然重要，但如何滿足客戶的需求那么對公司的內(nèi)部營運提出要求。在這方面應(yīng)以對客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心n應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以及為了保持市場領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而細(xì)化成各項指標(biāo)n關(guān)于學(xué)

12、習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個方面的宏大目標(biāo)提供了根底架構(gòu)，是驅(qū)使前述計分卡三個方面獲得卓越成果的動力n平衡計分卡強調(diào)投資未來的重要性。為增強長期競爭力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)的領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時必須投資于根底架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長的三個主要范疇：1) 員工的能力 ；2) 信息系統(tǒng)的能力；3) 鼓勵、授權(quán)與配合度。一個公司創(chuàng)新、進(jìn)步和學(xué)習(xí)的能力與公司的價值息息相關(guān)。只有不斷推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價值及不斷提高業(yè)務(wù)運作效率，公司才能成功進(jìn)入新的市場，提高股東收益?zhèn)鹘y(tǒng)的績傳統(tǒng)的績效指標(biāo)效指標(biāo)新增的績新增的績效指標(biāo)效指標(biāo)以平衡記分卡為核心的績效管理體系不但能夠衡量企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)，還能評估以平衡記分

13、卡為核心的績效管理體系不但能夠衡量企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)，還能評估實現(xiàn)這些財務(wù)目標(biāo)時所需的客戶、內(nèi)部營運和學(xué)習(xí)的能力實現(xiàn)這些財務(wù)目標(biāo)時所需的客戶、內(nèi)部營運和學(xué)習(xí)的能力指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)通過強調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營運面、學(xué)習(xí)與成長面評估通過強調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營運面、學(xué)習(xí)與成長面評估指標(biāo)的完成而到達(dá)最終的財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的完成而到達(dá)最終的財務(wù)目標(biāo)學(xué)習(xí)與成長面n員工生產(chǎn)力n員工滿意度n信息環(huán)境的建立結(jié)結(jié)果果導(dǎo)導(dǎo)向向內(nèi)部營運面供給商管理改善生產(chǎn)流程改善客戶面n客戶滿意度n品牌市場價值財務(wù)面n凈資產(chǎn)回報率n銷售凈利率n總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率后向指標(biāo)先行指

14、標(biāo)( + )( + )( + )過過程程導(dǎo)導(dǎo)向向(+)正面影響( + )( + )( + )示例示例由上而下的績效目標(biāo)建立由上而下的績效目標(biāo)建立為公司提供一套從公司到部門、再到個人的、清晰定義的績效目標(biāo)為公司提供一套從公司到部門、再到個人的、清晰定義的績效目標(biāo)，確保，確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致總經(jīng)理總經(jīng)理分管副總子分管副總子公司負(fù)責(zé)人公司負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理部門經(jīng)理企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成

15、功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)財務(wù)性指標(biāo)財務(wù)性指標(biāo)非財務(wù)性指標(biāo)非財務(wù)性指標(biāo)小組小組股東報酬最大值股東報酬最大值(如：企業(yè)盈利、股市表現(xiàn)等)提升對股東的附加值提升對股東的附加值(如:生產(chǎn)單位與銷售公司的財務(wù)指標(biāo)、市場占有率)先行指標(biāo)完成率先行指標(biāo)完成率( (如如: :運行、營銷、運行、營銷、本錢等指標(biāo)本錢等指標(biāo)) )先行指標(biāo)完成率先行指標(biāo)完成率( (如，依方案完成培訓(xùn)方案，如期完成如，依方案完成培訓(xùn)方案，如期完成財務(wù)報表等財務(wù)報表等關(guān)鍵成關(guān)鍵成功因素功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成關(guān)鍵成功因素功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成關(guān)鍵成功因素功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功關(guān)鍵成功因素因素/ /指指標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵成關(guān)鍵成

16、功因素功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功關(guān)鍵成功因素因素/ /指指標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵成功關(guān)鍵成功因素因素/ /指指標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵成功關(guān)鍵成功因素因素/ /指指標(biāo)標(biāo)示例示例n提升績效管理的策略重要性，強化績效管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時整合績效管理的重要流程與機制，使績效目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實現(xiàn)績效目標(biāo)n建立全面平衡的績效指標(biāo)，除評估財務(wù)績效的財務(wù)性指標(biāo)外，對于企業(yè)在創(chuàng)造財務(wù)績效過程中的“過程性指標(biāo)，如內(nèi)部營運，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標(biāo)也必須做明確的定義與標(biāo)準(zhǔn)來確保企業(yè)平衡地開展，而能持續(xù)地創(chuàng)造股東最大的附加價值n掌握到達(dá)策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績效指標(biāo)，并了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指

17、標(biāo)而到達(dá)最終的策略目標(biāo)績效管理體系整體設(shè)計原那么績效管理體系整體設(shè)計原那么績效管理體系必需緊緊圍繞紫光的策略目標(biāo)績效管理體系必需緊緊圍繞紫光的策略目標(biāo)，確保員工和部門績效與公司總體目標(biāo)，確保員工和部門績效與公司總體目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實現(xiàn)上協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實現(xiàn)上并按照以下特點和指標(biāo)出發(fā)，確定哪些績效指標(biāo)對紫光實現(xiàn)整個企業(yè)的策略目標(biāo)并按照以下特點和指標(biāo)出發(fā)，確定哪些績效指標(biāo)對紫光實現(xiàn)整個企業(yè)的策略目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用起著至關(guān)重要的作用n有因果關(guān)系n有長期和短期的n有數(shù)量型和質(zhì)量型n有結(jié)果性的和行為性的n有團(tuán)隊的和個人的n全方位透明的nSpec

18、ific 具體描述nMeasurable 可以衡量的nAchievable 可以通過努力實現(xiàn)的nResult oriented 結(jié)果導(dǎo)向性的nTimed 有時間性的關(guān)鍵績效指標(biāo)的特點關(guān)鍵績效指標(biāo)的特點關(guān)鍵績效指標(biāo)中的關(guān)鍵績效指標(biāo)中的SMARTSMART精明原那么精明原那么n績效管理體系定義及其設(shè)計原那么績效管理體系定義及其設(shè)計原那么n績效管理體系的具體設(shè)計績效管理體系的具體設(shè)計n績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能n關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)n績效管理體系的實施建議績效管理體系的實施建議目錄目錄行之有效的績效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績效體系設(shè)行之有效的績效

19、管理體系需要制定明確的管理流程，包括績效體系設(shè)計和績效管理流程計和績效管理流程流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)人流程輸入公司總體經(jīng)營目標(biāo)各個部門的部門目標(biāo)財務(wù)能提供的財務(wù)數(shù)據(jù)上年度的績效指標(biāo)及結(jié)果組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理組織績效考核方法及指標(biāo)組織績效考核目標(biāo)設(shè)定組織績效考核結(jié)果人力資源部組織的績效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分組織績效的考核的結(jié)果要與部門人員的績效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤績效考核管理體系方案與預(yù)算人力資源部人員的績效考核能夠為員工提供申訴的時機，以減少不公平評估的時機人員績效考核的結(jié)果除了與員工的績效獎金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤員工績效考核方

20、法及指標(biāo)員工績效考核目標(biāo)設(shè)定員工組織績效考核結(jié)果公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定/調(diào)整公司關(guān)鍵流程崗位職責(zé)調(diào)整績效考核體系設(shè)計績效考核體系設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整績效考核體系/調(diào)整方案績效考核實施方法及調(diào)整關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。與公司戰(zhàn)略調(diào)整同步依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)績效考核體系的調(diào)整不能過于頻繁，導(dǎo)致公司管理制度的不延續(xù)性通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系指標(biāo)、權(quán)重等進(jìn)行年通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系指標(biāo)、權(quán)重等進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)開展的需要度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)開展的需要組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體系績效考核

21、體系設(shè)計設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整時間12月1日戰(zhàn)略規(guī)劃總裁被考核部門開始績效考核委員會授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析成立績效考核委員會體系調(diào)整*工程啟動會*，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動因素匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見績效體系調(diào)整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個體系的有效性，從而到達(dá)不斷完善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個周期，

22、12月1日后第一個工作日討論是否需要調(diào)整績效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費用支出的增加外，同時還會造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導(dǎo)致整個體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果斷定不需要調(diào)整整個績效管理體系，那么整個流程結(jié)束 工程啟動會*：由戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核工程組主持，各部門副總及各部門與績效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向工程工作組及以外的人介紹工程目的、工作方案，并且說明需要各部門/子公司進(jìn)行的配合并結(jié)束否是A123

23、456798通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系指標(biāo)、權(quán)重等進(jìn)行年度通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系指標(biāo)、權(quán)重等進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)開展的需要續(xù)調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)開展的需要續(xù)組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體系績效考核體系設(shè)計設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整時間戰(zhàn)略規(guī)劃董事會被考核部門績效考核委員會*制定績效考核實施方法細(xì)那么形成績效考核體系草案提交總裁總裁召開董事會討論審閱并討論績效考核體系修改形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)討論通過解散績效考核工程委員會接受績效考核體系規(guī)定和要求人力資源部組織績效考核管理流程人員績效考核管理流程對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反響意見

24、結(jié)束A是否101112131415161718192021用組織績效管理流程考核部門績效用組織績效管理流程考核部門績效組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體系績效考核體系設(shè)計設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整時間進(jìn)行績效考核指標(biāo)收集處理進(jìn)行績效考核評估制定改善行動向各組織單元通報考核結(jié)果人力資源部開始總裁各部門財務(wù)部結(jié)束12356考核結(jié)果與部門人員績效考核掛鉤4考核結(jié)果與部門人員培訓(xùn)掛鉤每個月底及年底績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程由人力資源部完成并利用人員績效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績表現(xiàn)并利用人員績效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績表現(xiàn)組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體

25、系績效考核體系設(shè)計設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整時間每月底及年底各部門經(jīng)理/總監(jiān)審核記錄績效考核結(jié)果總裁人力資源部開始財務(wù)部副總/分公司經(jīng)理部門經(jīng)理收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核各部門經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核各副總及分公司經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議把員工績效考核結(jié)果通知各個員工接受并調(diào)查處理員工申訴提供財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎金月度獎金及年終獎金評定個人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)方案參考部門績效考核結(jié)果與副總/分公司經(jīng)理討論其績效與部門總監(jiān)/經(jīng)理討論其績效與部門員工討論其績效56102134789111213績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程戰(zhàn)略規(guī)劃部制定企業(yè)與

26、部門的績效指標(biāo)體系戰(zhàn)略規(guī)劃部制定企業(yè)與部門的績效指標(biāo)體系; ; 人力資源部負(fù)責(zé)匯總員工績?nèi)肆Y源部負(fù)責(zé)匯總員工績效與職能改善結(jié)果評估效與職能改善結(jié)果評估, , 并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議，并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議， 而具體的而具體的目標(biāo)設(shè)定那么需要考核和被考核人之間的密切溝通目標(biāo)設(shè)定那么需要考核和被考核人之間的密切溝通董事會總裁戰(zhàn)略規(guī)劃部/績效考核委員會人力資源部各部門經(jīng)理總監(jiān)財務(wù)部n裁決長期及整體目標(biāo)與高層行動方案n裁決績效獎金預(yù)算n裁決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵管理崗位的薪酬條件n著重策略性議題與內(nèi)部營運績效的連接n對持續(xù)績效不彰的部門或負(fù)責(zé)人采取適當(dāng)?shù)倪m當(dāng)行動，以期改善績效n審核對績

27、效管理體系和指標(biāo)體系的調(diào)整n組織將企業(yè)的策略行動方案及績效目標(biāo)達(dá)成共識n定期對企業(yè)內(nèi)部的績效考核體系進(jìn)行必要調(diào)整，以期能夠反映企業(yè)整體開展目標(biāo)并平衡各部門績效目標(biāo)值的公平性與難易程度n參與績效考核和指標(biāo)體系的設(shè)計調(diào)整工作n負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)員工的個人關(guān)鍵績效評估結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門績效考核結(jié)果評定員工相應(yīng)的績效工資水平n將企業(yè)開展部提供的員工個人關(guān)鍵績效評估達(dá)成率與職位職能評估結(jié)果匯總、統(tǒng)計，集成員工年度考核總報告，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源開展建議n作為主要的數(shù)據(jù)提供部門，積極參與績效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化績效數(shù)據(jù)n根據(jù)人力資源部門評定的績效工資數(shù)額分配績效獎金n定期追蹤

28、，收集各單位績效指標(biāo)數(shù)據(jù)，并完成績效報告n評估績效達(dá)成值，進(jìn)行差異分析，并采取適當(dāng)?shù)母纳菩袆臃桨竛輔導(dǎo)各單位或個人達(dá)成績效n總裁是績效管理體系的源動力和帶頭人n各部門負(fù)責(zé)人是主角n方案財務(wù)體系是主要數(shù)據(jù)供給商n人力資源部是變革管理者n提供資源n提供培訓(xùn)n分析技能差距n控制評估進(jìn)程n薪資與KPI掛鉤n制定個人開展方案n制定內(nèi)部溝通方案行之有效的績效管理體系需要公司各個層面的努力和配合行之有效的績效管理體系需要公司各個層面的努力和配合n討論并最終分解績效指標(biāo)n確認(rèn)績效合同n監(jiān)督、指導(dǎo)員工的工作n評估員工工作表現(xiàn)n充分溝通n推動績效管理體系在各個職能、業(yè)務(wù)部門的推廣n決策制定公司總體指標(biāo)n指導(dǎo)績效體

29、系的實施，并給予有關(guān)部門足夠支持n績效管理體系定義及其設(shè)計原那么績效管理體系定義及其設(shè)計原那么n績效管理體系的具體設(shè)計績效管理體系的具體設(shè)計n績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能n關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)n績效管理體系的實施建議績效管理體系的實施建議目錄目錄4.1 提高整體勞動生產(chǎn)率4.2 持續(xù)提高員工技能水平4.3 創(chuàng)立持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化4.4 提高員工滿意度4.5 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平3.1 提高技術(shù)創(chuàng)新水平3.2 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售3.3 提高供給鏈管理水平3.4 提高客戶關(guān)系管理水平3.5 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度3

30、.6 提高職能管理水平2.1 提高市場份額2.2 提高經(jīng)銷商滿意度2.3 提高最終客戶滿意度2.4 建立良好的企業(yè)和品牌形象2.5 提高市場盈利1.1 提高企業(yè)盈利水平1.2 提高資產(chǎn)利用率1.3 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)“成為國內(nèi)贏利性最好的成為國內(nèi)贏利性最好的IT業(yè)上市公司業(yè)上市公司從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素財務(wù)客戶內(nèi)部營運學(xué)習(xí)與成長1234公司的開展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備以下各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素公司的開展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備以下各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素提高凈資產(chǎn)回報率提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率財務(wù)方面財務(wù)方面客戶方面客戶方面內(nèi)部營運方面內(nèi)部營運方面學(xué)

31、習(xí)與成長方面學(xué)習(xí)與成長方面控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高最終客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場盈利提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對市場的洞察力提高供給鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善紫光流程和制度提高職能管理水平持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)立企業(yè)文化提高員工滿意度提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平提高整體勞動生產(chǎn)率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.33.43.63.54.14.24.34.44.5這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的開這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的開展目標(biāo)和戰(zhàn)略展目

32、標(biāo)和戰(zhàn)略提高凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項本錢費用，提高凈利潤1.11.21.31當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖公司、銷售部門財務(wù)部門財務(wù)部門公司、財務(wù)部門財務(wù)部現(xiàn)金利息歸還能力提高投資

33、收益率加速運營資本周轉(zhuǎn)率投資收益率加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)部財務(wù)部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)增加信息產(chǎn)品的銷售收入當(dāng)期銷售收入增加銷售收入關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自大客戶的銷售收入增加IT效勞的銷售收入來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入增加新業(yè)務(wù)

34、的銷售收入來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)降低各項本錢費用，提高凈利潤控制和降低庫存跌價損失控制和降低人員本錢控制與降低銷售費用控制與降低廣告宣傳本錢控制與降低物流本錢庫存跌價損失率直接人員本錢率管理人員本錢率銷售費用率廣告宣傳費用率物流本錢率主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵

35、成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))控制與降低研發(fā)本錢控制與降低其他管理本錢人均銷售費用率新產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率維修效勞費用率壞賬率預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率控制和降低銷售本錢控制和降低經(jīng)營管理本錢加強預(yù)算管理本錢費用與預(yù)算的差異率關(guān)鍵成功因素物流公司、事業(yè)部職能部門銷售部門銷售部門銷售部門品推部門物流部研發(fā)部門客服部門財務(wù)部門各部門各部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高資產(chǎn)利用率加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率加速庫存的周轉(zhuǎn)率降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率加速

36、固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2提高投資收益率加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率關(guān)鍵成功因素加速運營資本的周轉(zhuǎn)率財務(wù)部門財務(wù)部門、供給體系，物流部財務(wù)部門財務(wù)部門投資收益率投資管理部、新業(yè)務(wù)部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)增加客戶價值和盈利水平提高市場份額提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場活動有效性市場份額客戶滿意度品牌認(rèn)知度市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果22.12.22.32.4客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門品牌市場價值產(chǎn)品認(rèn)知度銷售部門、產(chǎn)品管理部門銷

37、售部門、客服宣傳籌劃、產(chǎn)品管理部門宣傳籌劃、產(chǎn)品管理部門宣傳籌劃、產(chǎn)品管理部門渠道營銷部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))主要負(fù)責(zé)部門銷售部門提高市場份額關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額提高新地區(qū)市場的市場份額提高客戶的平均利潤水平目標(biāo)細(xì)分市場份額目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額每個客戶的平均利潤奉獻(xiàn)關(guān)鍵成功因素保存老客戶開展新客戶2.1老客戶的銷售額比例關(guān)鍵績效指標(biāo)新客戶的數(shù)量銷售部門業(yè)務(wù)拓展部門、 平臺派出人員銷售部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高分銷商的滿意度分銷商滿意度

38、提高經(jīng)銷商拜訪水平加強經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場穩(wěn)定經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時間的達(dá)成率客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù)客戶流失率及時向分銷商供貨制定并維護(hù)合理的渠道價格渠道價格實際與定價的匹配程度對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反響速度銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理提高消費者滿意度消費者滿意度降低產(chǎn)品投訴次數(shù)提供客戶高質(zhì)量的售后效勞及時反響客戶提出的意見產(chǎn)品投訴次數(shù)售后效勞客戶滿意度對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反響率提高消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度消費者對產(chǎn)品質(zhì)

39、量的滿意度銷售部、客戶效勞部客戶效勞部客戶效勞部品質(zhì)部門研發(fā)部新產(chǎn)品客戶滿意度對分銷商反響的響應(yīng)分銷商反響響應(yīng)率大區(qū)經(jīng)理銷售部銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理銷售部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場活動有效性市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果2.32.4提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量提高公共關(guān)系活動質(zhì)量提高區(qū)域性市場活動有效性提高行業(yè)市場活動有效性廣告投放方案執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別區(qū)域性市場活動目標(biāo)達(dá)成率行業(yè)市場活動目標(biāo)達(dá)成率水平客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖

40、客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )品牌認(rèn)知度品牌市場價值產(chǎn)品認(rèn)知度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門銷售部門公共關(guān)系活動的次數(shù)銷售部門宣傳籌劃部、產(chǎn)品管理部門宣傳籌劃部、董秘宣傳籌劃部、產(chǎn)品管理部門宣傳籌劃部、董秘宣傳籌劃部、董秘核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高內(nèi)部營運效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售提高供給鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善公司的流程和制度提高職能管理水平公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況有效的流程和制度得到實施的百分率33.13.23.33.43.63.5內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)

41、部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門切實保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成提高員工工作水平提高渠道拓展水平3.83.93.12員工出勤率新渠道拓展數(shù)量人均利潤率人均銷售收入提高工程管理水平3.7提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度3.10流程自動化比率提高生產(chǎn)控制水平3.11各部門戰(zhàn)略規(guī)劃部各職能部門銷售部門銷售部門信息化中心業(yè)務(wù)拓展部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售新品開發(fā)上市的數(shù)量市場調(diào)研方案完成率市場調(diào)研質(zhì)量提高技術(shù)創(chuàng)新性提高技術(shù)開發(fā)的效率提高市場調(diào)研和細(xì)分水平3.13.2內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)

42、因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門新產(chǎn)品開發(fā)周期新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平產(chǎn)品管理中心研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高供給鏈管理水平提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性加強供給商管理，確保采購任務(wù)的完成建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系3.3內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門采購訂單按時完成

43、率采購質(zhì)量檢驗合格率供給商檔案資料完備率ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果產(chǎn)品經(jīng)理、銷售方案產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品管理中心平臺管理中心戰(zhàn)略規(guī)劃體系物流部物流部物流部物流部物流部物流部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部提高庫存管理水平，減少倉儲損失減少運輸環(huán)節(jié)本錢，減少物流損失加強銷售訂單的執(zhí)行率庫存盤點帳實相符率倉儲產(chǎn)品損壞率FIFO達(dá)成率1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額運輸過程的產(chǎn)品損壞率內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費用的比率銷售訂單數(shù)量完成率銷售訂單時間完成率補貨訂單的執(zhí)行時間合同管理過失率核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)

44、續(xù)) )關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門客服、平臺管理中心提高客戶關(guān)系管理3.4保持向客戶提高產(chǎn)品和效勞時的統(tǒng)一行為模式維護(hù)完備的客戶信息和市場信息加強客戶效勞部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通統(tǒng)一產(chǎn)品和效勞行為模式的執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶效勞中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞銷售部、客服、平臺管理中心客服核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高職能管理水平3.6內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高職能效勞的內(nèi)部客戶滿意度做好重要檔案的管理

45、工作及時、有效地開展人力資源活動人力資源效勞滿意度信息技術(shù)效勞滿意度行政總務(wù)效勞滿意度財務(wù)職能效勞滿意度會計效勞滿意度法律效勞滿意度檔案管理及時、正確率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)員工工資發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時率績效考核報告提交及時率B B人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部戰(zhàn)略規(guī)劃部人力資源部人力資源部績效考核工作過失數(shù)績效考核報告質(zhì)量評級招聘成功率提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性財務(wù)報表正確率財務(wù)報表及時提交率財務(wù)部、會計部財務(wù)部、會計部審計效勞滿意度平臺效勞滿意度人力資源部信息化中心總裁辦方案財務(wù)部會計部審計部平臺管理中心法務(wù)部總裁辦核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高職能管

46、理水平3.6內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門加強公司資產(chǎn)管理提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)效勞增強工程投資分析， 減少工程投資風(fēng)險有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量審計調(diào)整分錄的數(shù)量會計事務(wù)處理過失次數(shù)備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品等帳物相符率信息技術(shù)效勞需求平均完成時間硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件系統(tǒng)事故次數(shù)工程投資可行性分析報告質(zhì)量內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別內(nèi)部審計按照方案及時開展的比率內(nèi)部審計報告的及時率B B提高會計核算的準(zhǔn)確性會計部會計部會計部、信息化中心會計部 信息化中心信息化中心信息化中心信息化中心信息化中心投資管理部審計部審計部審計部審計部總裁辦定期盤點完成率加強總務(wù)后勤支持、保障職能總務(wù)事務(wù)處理過失延遲次數(shù)硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高工程管理水平3.7內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)